Salgsaftaler (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Salgsaftaler.. Hvis du vil åbne en eksisterende salgsaftale, skal du dobbeltklikke på den. Hvis du vil oprette en ny salgsaftale, skal du i handlingsruden under fanen Salgsaftale klikke på Salgsaftale.

Du kan bruge denne form til at oprette, redigere, slette og følge op på salgsaftaler. Du kan også bruge denne form til at oprette aftræksordrer for salgsaftaler.

Opgaver, der bruger denne form

Få vist linjer i købs- eller salgsaftræksordrer

Få vist historik over bekræftede salgsaftaler

Få vist debitorfakturalinjer til en salgsaftale

Navigering i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne formular.

Salgsaftalehandlinger

Knappen Handling	Beskrivelse
Salgsaftale	Opret en ny salgsaftale.
Aftræksordre	Opret en ny aftræksordre for salgsaftalen.
Rediger	Rediger den valgte salgsaftale.
Slet	Slet den valgte salgsaftale.
Overskriftsvisning	Få vist overskriften og overskriftsrelaterede oplysninger i oversigtspanelet.
Linjevisning	Få vist overskrifts- og linjeoplysningerne samlet. Du kan udvide linjerne og fanerne med detaljer om linjerne for at få vist flere oplysninger om linjer.
Bekræftelse	Bekræft og udskriv salgsaftalen.
Proforma	Gem en proformabekræftelse af salgsaftalen i en ekstern fil, og udskriv den.
Opret købsaftale	Opret en intern købsaftale, der er baseret på salgsaftalen. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis den interne konfigurationsnøgle er valgt.
Vis købsaftale	Få vist interne købsaftaler, der er baseret på salgsaftalen. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis den interne konfigurationsnøgle er valgt.
Bekræftelser af salgsaftaler	Få vist de salgsaftaler, der er bekræftet af kunden.
Aftræksordrelinjer	Få vist alle salgsordrelinjer, der er frigivet fra salgsaftalen. Salgsordrelinjerne indeholder oplysninger om de solgte produkter.
Fakturalinjer	Få vist alle debitorfakturalinjer for én eller flere salgsordrer, der er frigivet fra salgsaftalen.
Vedhæftede filer	Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post.

Generelle handlinger

Knappen Handling	Beskrivelse
Udskriftsstyring	Åbn formen Opsætning af udskriftsstyring, hvor du kan få vist, kopiere eller tilsidesætte standardindstillingerne for posteringen for udskriftsstyring. Du kan også angive en ny kopi af udskriftsstyring. Ændringer påvirker kun den valgte postering. Du kan finde flere oplysninger i Opsætte udskriftsstyring for en transaktion.

Salgsaftalehoved

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Felt	Beskrivelse
Standardtilsagn	Vælg den type forpligtelse, som du og kunden er enige om for salgsaftalen. Forpligtelsestypen angiver, om kunden accepterer at købe en bestemt mængde produkter eller produkter til et bestemt beløb. Hvis du ændrer standardforpligtelsestypen, og derefter opretter en ny linje, defineres linjen i henhold til den valgte forpligtelsestype. Salgsaftalen kan indeholde flere forskellige forpligtelsestyper. Vælg en af følgende værdier: Bundet produktantal – Kunden accepterer at købe et bestemt antal produkter. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, er defineret af et varenummer og den aftalte mængde og enhed. Feltet Beløb er ikke tilgængeligt. Bundet produktværdi – Kunden accepterer at købe produkter for et bestemt beløb. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af et varenummer og det aftalte beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres. Værditilsagn for produktkategori – Kunden accepterer at købe produkter til et bestemt beløb og fra en bestemt salgskategori. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af en salgskategori i hierarkiet over salgskategorier og af et beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres. Værditilsagn – Kunden accepterer at købe for et bestemt beløb, og fra en salgskategori på højeste niveau eller fra kategoriens underordnede kategorier. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af en salgskategori på højeste niveau i hierarkiet over salgskategorier og af et beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres.
Valuta	Valutakoden. Som standard bruges den valutakode, der er angivet i formen Kunder. Bemærk Du kan ændre valutakoden, hvis afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast ikke er markeret, og du endnu ikke har brugt aftalen. Du kan finde afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast i oversigtspanelet Linjedetaljer i formen Salgsaftaler.
Gælder fra	Salgsaftalens ikrafttrædelsesdato. Hvis den ønskede afsendelsesdato på salgsordrelinjen ligger inden for salgsaftalens gyldighedsperiode, kan salgsaftalen bruges før ikrafttrædelsesdatoen. Salgsaftalens gyldighedsperiode defineres af felterne Gælder fra og Udløbsdato i aftalen. Bemærk Når du opretter en ny linje, bruges værdien i feltet Gælder fra automatisk som linjens ikrafttrædelsesdato. Ikrafttrædelsesdatoen er ikke gyldig, før den bruges på en linje. Der kan være forskellige ikrafttrædelsesdatoer på forskellige linjer.
Udløbsdato	Den seneste dato, hvor salgsaftalen er gyldig. Bemærk Når du opretter en ny linje, bruges værdien i feltet Udløbsdato automatisk som linjens udløbsdato. Udløbsdatoen er ikke gyldig, før den bruges på en linje.
Status	Salgsaftalens aktuelle status. Følgende værdier bruges: Venter – Aftalen venter på at blive gyldig, eller aftalen er blevet lukket eller bruges ikke længere. Gyldig – Aftalen er gyldig og kan bruges.

Salgsaftalelinjer

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Knap	Beskrivelse
Tilføj linje	Opret en ny salgsaftalelinje. En salgsaftalelinje kaldes også en forpligtelse. Bemærk Den standardforpligtelsestype, du har valgt i salgsaftalehovedet, bestemmer hvilken linjetype, der tilføjes.
Fjern	Fjern den valgte salgsaftalelinje.
Aftræksordrelinjer	Få vist de salgsordrelinjer, der er blevet frigivet fra den valgte salgsaftalelinje. Salgsordrelinjerne indeholder oplysninger om de solgte produkter.
Fakturalinjer	Få vist debitorfakturalinjer for den salgsordre, der er frigivet fra den valgte salgsaftalelinje.
Priser	Få vist de aktuelle priser og rabatter for den valgte salgsaftalelinje.
Eksportér til Microsoft Excel	Eksportér oplysninger fra formen til Microsoft Excel.
Dimensionsvisning	Vælg de lagerdimensioner, du vil have vist på salgsaftalelinjen.
Vedhæftede filer	Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post.

Felt	Beskrivelse
Varenummer	Identifikationen for varen. Når du vælger et produkt, overføres produktoplysningerne fra formen Frigivne produktdetaljer til salgsaftalelinjen.
Vare/kategorinavn	Navnet på varen eller kategorien.
Salgskategori	Salgskategori i hierarkiet over salgskategorier.
Variant	Konfiguration af varen. Varevarianter kan kun angives på salgsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varevarianter bruges som matchkriterier, når du opretter en aftræksordre fra en salgsordrelinje, der er knyttet til salgsaftalen. Hvis feltet på salgsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.
Størrelse	Varens størrelse. Varestørrelsen kan kun angives på salgsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varestørrelsen bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en salgsordrelinje, der er knyttet til salgsaftalen. Hvis feltet på salgsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.
Farve	Varens farve. Varefarven kan kun angives på salgsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varefarven bruges som matchkriterier, når du opretter en aftræksordre fra en salgsordrelinje, der er knyttet til salgsaftalen. Hvis feltet på salgsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.
Sted	Den lokation, hvor varen plukkes. Varens lokation kan kun angives på salgsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varens lokation bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en salgsordrelinje, der er knyttet til salgsaftalen. Hvis feltet på salgsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.
Lagersted	Det lagersted, hvor varen opbevares. Varens lagersted kan kun angives på salgsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varens lagersted bruges som matchkriterier, når du opretter en aftræksordre fra en salgsordrelinje, der er knyttet til salgsaftalen. Hvis feltet på salgsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.
Antal	Antallet af varer i salgsenheden. Dette antal er bestilt til salgsaftalelinjen.
Enhed	Den enhed, som varen sælges i. Måleenheden kan ikke ændres, efter at salgsaftalen er blevet brugt i posteringer.
Beløb	Linjebeløbet. Linjebeløbet er den samlede pris for ordrelinjen.
Rabatprocentdel	Rabatprocenten for linjen. Rabatprocenten kopieres til salgsordrelinjen, når du bruger salgsaftalen.
Enhedspris	Salgsprisen pr. prisenhed. Enhedsprisen kopieres til salgsordrelinjen, når du bruger salgsaftalen. Du kan finde flere oplysninger i Om enhedspriser.
Udløbsdato	Den seneste dato, hvor salgsaftalen er gyldig.

Linjedetaljer

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Fane	Felt	Beskrivelse
Generelt	Vare/kategorinavn	Navnet på varen eller kategorien.
	Maks. gennemtvinges	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis den angivne mængde eller det angivne beløb skal være maks. mængde eller beløb, som kan frigives fra salgsaftalelinjen. Derfor kan mængden eller beløbet ikke overstige den resterende mængde eller det resterende beløb på salgsaftalen, når du frigiver en ny salgsordrelinje.
	Leveringsmåde	Den måde, som den nye ordre skal leveres på. Bemærk Leveringsmåden skal angives i formen Leveringsmåder. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.
	Salgsgruppe	Den provisionssalgsgruppe, der modtager den beregnede provision for salgsordrer, der bruger salgsaftalen.
	Gyldighedsperiode for	Typen af gyldighedsdato på salgsordrelinjen. Gyldighedsdatoen kan f.eks. være den ønskede afsendelsesdato. Denne dato skal ligge inden for salgsaftalens gyldighedsperiode. Ellers kan kunden ikke bruge salgsaftalen. Bemærk Dette felt er kun tilgængelig, hvis den interne konfigurationsnøgle er valgt.
	Gælder fra	Salgsaftalelinjens ikrafttrædelsesdato. Hvis den ønskede afsendelsesdato på salgsordrelinjen ligger inden for salgsaftalelinjens gyldighedsperiode, kan salgsaftalen bruges før ikrafttrædelsesdatoen. Salgsaftalelinjens gyldighedsperiode defineres af felterne Gælder fra og Udløbsdato i aftalen. Der kan være forskellige ikrafttrædelsesdatoer på forskellige linjer.
	Udløbsdato	Den seneste dato, hvor salgsaftalelinjen er gyldig.
	Minimumbeløb til frigivelse	Det aftalte minimumbeløb til frigivelse for hver ordrelinje, der bruger salgsaftalen. Bemærk Du får vist en advarsel, hvis du forsøger at frigive et beløb, der er mindre end det beløb, der er angivet i feltet Minimumbeløb til frigivelse.
	Maksimumbeløb til frigivelse	Det aftalte maks. beløb til frigivelse for hver ordrelinje, der bruger salgsaftalen. Bemærk Du får vist en advarsel, hvis du forsøger at frigive et beløb, der er større end det beløb, der er angivet i feltet Maksimumbeløb til frigivelse.
	Oprindelse	Kilden for salgsaftalen. Dette felt angiver, om salgsaftalen er den oprindelige salgsaftale, eller om den er blevet oprettet fra en købsaftale i en anden juridisk enhed.
Pris og rabat	Rabatprocentdel	Rabatprocenten for linjen.
	Kasserabatbeløb	Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed.
	Enhedspris	Salgsprisen pr. prisenhed. Du kan finde flere oplysninger i Om enhedspriser.
	Prisenhed	Antallet af enheder, som prisen angives for.
	Pris og rabat er fast	Markér dette afkrydsningsfelt for at gøre prisoplysninger obligatoriske. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, og du ændrer prisoplysninger på en salgsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen, får du vist en advarsel om, at linket er blevet fjernet. Derudover kan prisoplysninger ikke ændres på salgsaftalen, hvis salgsaftalen er knyttet til en salgsordrelinje eller en fakturakladde.
Opfyldelse	Resterende	Det resterende antal eller beløb, der er tilgængeligt på salgsaftalen.
	Udleveret	Antallet eller beløbet for varer, der er blevet frigivet fra salgsaftalen, men som endnu ikke er blevet faktureret eller leveret.
	Leveret	Antallet eller beløbet for varer, der er leveret, men endnu ikke faktureret.
	Faktureret	Det antal eller beløb for varer, der er faktureret.
	Antal	Den produktmængde, som kunden forpligter sig til at købe i henhold til salgsaftalelinjen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt for linjer af standardforpligtelsestypen Bundet produktantal.
	Beløb	Det pengebeløb, som kunden forpligter sig til at købe for i henhold til salgsaftalelinjen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt for linjer af én af følgende standardforpligtelsestyper: Bundet produktværdi Værditilsagn for produktkategori Værditilsagn
Projekt	Projekt-id	Id'et for projektet.
	Kategori	Varekategori. Hvis du angiver et projekt i salgsaftalehovedet, skal feltet udfyldes. Du kan bruge formen Projekter til at angive de varekategorier, der er tilgængelige for det valgte projekt. Hvis du ikke angiver et projekt i salgsaftalehovedet, bruges den værdi, der er angivet i formen Varer, som standard.
	Aktivitetsnummer	Det id, der bruges til den aktivitet i projektet, som salgsaftalelinjen er tilknyttet.
Produktdimensioner	Variant	Konfiguration af varen. Varevarianter kan kun angives på salgsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varevarianter bruges som matchkriterier, når du opretter en aftræksordre fra en salgsordrelinje, der er knyttet til salgsaftalen. Hvis feltet på salgsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.
	Størrelse	Varens størrelse. Varestørrelsen kan kun angives på salgsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varestørrelsen bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en salgsordrelinje, der er knyttet til salgsaftalen. Hvis feltet på salgsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.
	Farve	Varens farve. Varefarven kan kun angives på salgsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varefarven bruges som matchkriterier, når du opretter en aftræksordre fra en salgsordrelinje, der er knyttet til salgsaftalen. Hvis feltet på salgsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.
	Sted	Den lokation, hvor varen plukkes. Varens lokation kan kun angives på salgsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varens lokation bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en salgsordrelinje, der er knyttet til salgsaftalen. Hvis feltet på salgsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.
	Lagersted	Det lagersted, hvor varen opbevares. Varens lagersted kan kun angives på salgsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varens lagersted bruges som matchkriterier, når du opretter en aftræksordre fra en salgsordrelinje, der er knyttet til salgsaftalen. Hvis feltet på salgsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.

Generelt

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Navn	Navnet på debitoren.
Debitorkonto	Id for kunden.
Kontaktperson	Navnet på kundekontaktpersonen.
Kundereference	Kundens referencenummer. Kunden bruger denne reference til at spore salgsaftalen internt.
Debitorrekvisition	Kundens rekvisitionsnummer.
Fakturakonto	Kontonummeret for den kunde, der skal faktureres. Brug dette felt, hvis debitorkontonummeret, som du vil fakturere, ikke er det samme som for den kunde, der afgav salgsordren.
Sprog	Det sprog, der benyttes til varebetegnelser og udskrift af eksterne dokumenter.
Valuta	Valutakoden. Som standard bruges den valutakode, der er defineret i formen Kunder. Bemærk Du kan ændre valutakoden, hvis afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast ikke er markeret, og du endnu ikke har brugt aftalen. Du kan finde afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast i oversigtspanelet Linjedetaljer i formen Salgsaftaler.
Fast valutakurs	Den faste valutakurs, der bruges til salgsaftalen. Hvis feltet er tomt, bruger salgsaftalen den sats, der er angivet for valutakoden. Bemærk Nye salgsordrer, der bruger salgsaftalen, bruger også denne valutakurs.
Gyldighedsperiode for	Typen af gyldighedsdato på salgsordrelinjen. Gyldighedsdatoen kan f.eks. være den ønskede afsendelsesdato. Denne dato skal ligge inden for salgsaftalens gyldighedsperiode. Ellers kan kunden ikke bruge salgsaftalen. Bemærk Dette felt er kun tilgængelig, hvis den interne konfigurationsnøgle er valgt.
Gælder fra	Salgsaftalens ikrafttrædelsesdato. Hvis den ønskede afsendelsesdato på salgsordrelinjen ligger inden for salgsaftalens gyldighedsperiode, kan salgsaftalen bruges før ikrafttrædelsesdatoen. Salgsaftalens gyldighedsperiode defineres af felterne Gælder fra og Udløbsdato i aftalen. Bemærk Når du opretter en ny linje, bruges værdien i feltet Gælder fra automatisk som linjens ikrafttrædelsesdato. Ikrafttrædelsesdatoen er ikke gyldig, før den bruges på en linje. Der kan være forskellige ikrafttrædelsesdatoer på forskellige linjer.
Udløbsdato	Den seneste dato, hvor salgsaftalen er gyldig.
Status	Salgsaftalens aktuelle status. Følgende værdier bruges: Venter – Aftalen venter på at blive gyldig, eller aftalen er blevet lukket eller bruges ikke længere. Gyldig – Aftalen er gyldig og kan bruges.
Salgsaftale-id	Entydigt id for salgsaftalen.
Dokumenttitel	Navnet på salgsaftalen. Du kan angive et vilkårligt navn. Du kan f.eks. bruge navnet til at beskrive, med almindelige ord, den type produkter, som aftalen omhandler. Bemærk Navnet udskrives på salgsaftalebekræftelsen. Det vises også i opslagsformen Ny salgsordre, hvis du vælger den salgsaftale, du vil bruge til en ny salgsordre.
Klargører	Den person, som har oprettet salgsaftalen.
Ekstern dokumentreference	Din egen eller kundens reference til et eksternt dokument, der er relateret til den aktuelle salgsaftale.
Salgsaftaleklassifikation	Typen på salgsaftalen. Bemærk Du skal vælge aftaletype, når du opretter en ny salgsaftale. Aftaletyper defineres i formen Salgsaftaleklassifikationer i Salg og marketing.
Standardtilsagn	Vælg den type forpligtelse, som du og kunden er enige om for salgsaftalen. Forpligtelsestypen angiver, om kunden accepterer at købe en bestemt mængde produkter eller produkter til et bestemt beløb. Hvis du ændrer standardforpligtelsestypen, og derefter opretter en ny linje, defineres linjen i henhold til den valgte forpligtelsestype. Salgsaftalen kan indeholde flere forskellige forpligtelsestyper. Vælg en af følgende værdier: Bundet produktantal – Kunden accepterer at købe et bestemt antal produkter. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, er defineret af et varenummer og den aftalte mængde og enhed. Feltet Beløb er ikke tilgængeligt. Bundet produktværdi – Kunden accepterer at købe produkter for et bestemt beløb. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af et varenummer og det aftalte beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres. Værditilsagn for produktkategori – Kunden accepterer at købe produkter til et bestemt beløb og fra en bestemt salgskategori. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af en salgskategori i hierarkiet over salgskategorier og af et beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres. Værditilsagn – Kunden accepterer at købe produkter til et bestemt beløb og fra en salgskategori på højt niveau. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af en salgskategori på højeste niveau i hierarkiet over salgskategorier og af et beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres.
Intern oprindelse	Kilden for salgsaftalen. Dette felt angiver, om salgsaftalen er den oprindelige salgsaftale, eller om den er blevet oprettet fra en købsaftale i en anden juridisk enhed som en del af en intern handel.
Projekt-id	Id'et for projektet.

Leveringsadresse

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Knap	Beskrivelse
Anden adresse	Vælg en anden adresse som leveringsadresse.
Tilføj	Opret en ny leveringsadresse.

Felt	Beskrivelse
Leveringsnavn	Angiv det navn eller firmanavn, der bruges i leveringsadressen.
Leveringsadresse	Vælg leveringsadressen for de solgte produkter.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.

Leveringsnavn

Angiv det navn eller firmanavn, der bruges i leveringsadressen.

Leveringsadresse

Vælg leveringsadressen for de solgte produkter.

Adresse

Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.

Betingelser

Alle de vilkår og betingelser, der er angivet under denne fane, overføres til salgsordren, når du bruger salgsaftalen til en ny salgsordre.

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Betalingsbetingelser	Den betalingsbetingelse, der gælder for den aktuelle salgsaftale. Bemærk Betalingsbetingelserne skal angives i formen Betalingsbetingelser. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.
Betalingsmåde	Betalingsmåde. Betalingsmåden kopieres fra debitoropsætningen i formen Kunder. Bemærk Betalingsmåden skal angives i formen Betalingsmåder. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.
Betalingsspecifikation	Den måde, du skal håndtere betalinger, der foretages vha. den aktuelle betalingsmetode.
Betalingsplan	Den betalingsplan, der bruges, hvis kunden betaler for ordrer i afdrag. Bemærk Betalingsplanen skal oprettes i formen Betalingsplaner. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.
Kasserabat	Den kasserabat, der gælder for ordrer under den aktuelle salgsaftale. Bemærk Kasserabatten skal oprettes i formen Kasserabatter. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.
Rabatprocent	Rabatprocent for ordrer under den aktuelle salgsaftale.
Gebyrgruppe	Den tillægsgruppe, der definerer diverse udgifter, der er tilknyttet salgsaftalen. Du kan finde flere oplysninger i Om gebyrgruppen.
Kampagne-id	Id for den kampagne, som salgsaftalen er tilknyttet, hvis aftalen er tilknyttet en kampagne.
Leveringsmåde	Den måde, som ordren skal leveres på.
Leveringsbetingelse	Leveringsbetingelserne for den aktuelle ordre, f.eks. FOB (free on board – frit ombord) eller CIF (cost, insurance, freight – omkostninger, forsikring, fragt). Leveringsbetingelserne angiver vilkårene for ejerskiftet og leveringsomkostningerne. Leveringsbetingelserne skal angives i formen Leveringsbetingelser. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.
Pulje	Den salgspulje, som aftræksordrer for salgsaftalen er relateret til.
Salgsenhed	Den salgsenhed, der er ansvarlig for salgsordrer, der bruger salgsaftalen.
Salgsansvarlig	Den sælger, der er ansvarlig for salgsordrer, der bruger salgsaftalen.
Salgsgruppe	Den salgsgruppe, der modtager den beregnede provision fra salgsordrer, der bruger salgsaftalen.
Provisionskundegruppe	Den gruppe kunder, der udgør basis for den beregnede provision, som sælgeren modtager.