Fritekstfaktura (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Debitor > Almindelige > Fritekstfakturaer > Alle fritekstfakturaer. Dobbeltklik på en fritekstfaktura, eller klik på Fritekstfaktura på den handlingsruden.

Brug formen til at oprette en fritekstdebitorfaktura. På en fritekstfaktura indeholder linjerne hovedkonti, fritekstbeskrivelser og et salgsbeløb, som du selv angiver. Du kan ikke angive et varenummer på en faktura af denne type. Du skal angive de relevante oplysninger om moms.

På en almindelig debitorfaktura er der tilknyttet en eller flere salgsordrer, der er angivet varenumre, som er bogført i finansmodulet, og kladdeposteringer for reskontro er ikke tilgængelige. På en fritekstfaktura er der angivet en hovedkonto for salget på hver fakturalinje, og den kan fordeles på flere forskellige finanskonti. Desuden bogføres debitorsaldoen på samlekontoen fra den posteringsprofil, der bruges til fritekstfakturaen.

Bemærk

Når du har bogført en fritekstfaktura, gemmes en kopi med oplysninger. Du kan ikke længere ændre fakturaen, medmindre konfigurationsnøglen Fri tekst til rettelse af faktura er valgt. Du kan finde flere oplysninger i Rette en bogført fritekstfaktura.

Opgaver, der bruger denne form

Hovedopgaver: Fritekstfakturaer

Oprette en fritekstfaktura

Rette en bogført fritekstfaktura

Sætte en debitorpostering på hold

(DNK) Oprette og bogføre en fritekstfaktura for en kunde i den offentlige sektor

(DNK) Bogføre en fritekstfaktura med et indbetalingskort

(FRA) Oprette og bogføre en fritekstfaktura med en NGP-kode

Fakturahandlinger

Knappen Handling	Beskrivelse
Rediger	Rediger fritekstfakturaen.
Slet	Slet den valgte fritekstfaktura.
Fritekstfaktura	Opret en fritekstfaktura.
Betalingskladde	Åbn formen Betalingskladde, hvor du kan få vist eller oprette betalingskladdeposteringer.
Overskriftsvisning	Få vist overskriften og overskriftsrelaterede oplysninger i oversigtspanelet.
Linjevisning	Få vist overskrifts- og linjeoplysningerne samlet. Du kan udvide linjerne og fanerne med detaljer om linjerne for at få vist flere oplysninger om linjer.
Bogfør	Åbn formen Bogfør fritekstfaktura, hvor du kan vælge bogføringsparametre og bogføre fritekstfakturaen. Når du klikker på denne knap, er kladdeposteringen for reskontro muligvis ikke umiddelbart synlig i formen Posteringer på bilag. Hvis en juridisk enhed bruger batch- eller asynkron overførsel til kladdeposteringer for reskontro, kan der opstå en forsinkelse. Bemærk Hvis knappen Bogfør ikke vises, og din organisation kræver kontrol af fritekstfakturaer, er fakturaen muligvis ikke blevet sendt eller godkendt. Hvis du ikke har sendt fakturaen til godkendelse, skal du klikke på Afsendelse på meddelelseslinjen i arbejdsgangen. Hvis du vil have vist status for en sendt faktura, skal du klikke på Handlinger > Vis historik.
Maintain titres de recette	Åbn formen Maintain titres de recette.
Fordel beløb	Få vist eller opret regnskabsfordelinger for fritekstfakturatillæg og valutaafrundingsbeløb.
Få vist fordelinger	Åbn formen Regnskabsfordelinger, hvor du kan få vist regnskabsfordelinger for gebyrer, valutabeløb og alle linjer for kildedokumentet.
Reskontrokladde	Åbn formen Reskontrokladde, hvor du kan få vist kladdelinjerne for reskontroen for de valgte fakturalinjer. Du kan finde flere oplysninger i Få vist reskontrokladder til fritekstfakturaer.
Totaler	Åbn formen Totaler, hvor du kan få vist tidligere totaler for den aktuelle faktura. Du kan også få vist kreditoplysninger for debitoren, hvis der er angivet en kreditgrænse.
Gebyrer	Åbn formen Gebyrposter, hvor du kan angive gebyrer for den valgte faktura.
Moms	Åbn formen Momstransaktioner, hvor du kan få vist eller ændre moms for den valgte faktura.
Betalingsplan	Åbn formen Betalingsplan, hvor du kan få vist eller ændre betalingsplanen for den valgte faktura.
Betalingsformat	Angiv betalingsformater for den valgte faktura.
Udlign åbne posteringer	Åbn formen Udlign åbne posteringer, hvor du kan udligne den valgte postering med andre posteringer.
Fakturajournal	Åbn formen Fakturajournal for at få vist alle debitorfakturaer, der er blevet opdateret og bogført for den valgte debitor.
Pengestrøm	Åbn formen Likviditetsbudgetter, hvor du kan få vist de likviditetsbudgetter, der indeholder oplysninger til opgørelse af likviditetskrav og likviditetsopgørelser.
Fejltekst	Få vist fejl for den valgte linje. Knappen kan ikke vælges, hvis der ikke er fundet fejl.
Skift BLWI-kode	Åbn formen Skift BLWI-kode. Bemærk (BEL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Belgien, og kun hvis konfigurationsnøglen Udenrigshandel er valgt.
Ret faktura	Hvis du foretager en rettelse i en faktura, der er bogført, skal du vælge en årsagskode og skrive en kommentar. Vælg den dato, hvor fakturaen blev annulleret, og klik derefter på Opret rettet faktura. Du kan finde flere oplysninger i Rette en bogført fritekstfaktura. Denne knap er ikke tilgængelig, hvis fakturaen er blevet tilbageført. Bemærk (ESP) I henhold til den lokale lovgivnings krav er denne funktion kun tilgængelig for juridiske enheder, hvis primære adresse er i et andet land/område end Spanien. Brug i stedet den spanske rettelsesfunktion.
Udskriftsstyring	Åbn formen Opsætning af udskriftsstyring, hvor du kan få vist, kopiere eller tilsidesætte standardindstillingerne for posteringen for udskriftsstyring. Du kan også angive en ny udskriftsstyringskopi. Ændringer påvirker kun den valgte postering. Du kan finde flere oplysninger i Opsætte udskriftsstyring for en transaktion.
Vedhæftet fil	Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post.

Fritekstfakturahoved

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Felt	Beskrivelse
Debitorkonto	Angiv den debitorkonto, som fakturaerne skal oprettes til.
Navn	Det debitornavn, der er knyttet til debitorkontoen for fakturaen.
Fakturakonto	Angiv den debitorkonto, der faktureres. Denne konto kan være end anden en debitorkontoen. Man kan f.eks. forestille sig, at én kunde modtager produkterne på fakturaen, mens en anden kunde er ansvarlig for betalingen.
Navn	Navnet på den debitorkonto, der er knyttet til fakturakontoen.
Engangskunde	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke forventer at skulle oprette en faktura for kunden igen.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Billing classification	Klassifikation af betalingsanmodningen. Denne klassifikation styrer betalingsvilkår og -betingelser, nummerserien og behandlingen af fakturaen. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Dato	Angiv fakturadatoen.
Faktura	Angiv faktura-id.
Valuta	Vælg valuta til fakturaen.

Fakturalinjer

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Knap	Beskrivelse
Tilføj linje	Tilføj en fakturalinje.
Fjern	Fjern den valgte fakturalinje.
Custom fields	Få vist yderligere oplysninger, der blev angivet, da det valgte brugerdefinerede fakturakodefelt blev tildelt fakturaen. Du kan ikke ændre teksten, når en faktura er bogført, medmindre konfigurationsnøglen Fri tekst til rettelse af faktura er valgt. Du kan finde flere oplysninger i Rette en bogført fritekstfaktura. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Recalculate line amount	Genberegn fakturabeløbet for den valgte fakturalinje ved at køre beregningen af fakturakoden igen. Når du klikker på denne knap, er det kun fakturabeløbet der opdateres. Der foretages ingen ændringer i nogen andre værdier på linjen. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Fordel beløb	Åbn formen Regnskabsfordelinger, hvor du kan oprette distributionsbeløb for den valgte transaktion. Du kan finde flere oplysninger i Oprette regnskabsfordelinger for fritekstfakturaer.

Felt	Beskrivelse
Billing code	Vælg en faktureringskode, hvis der automatisk skal angives standardværdier på fakturalinjer. Disse værdier defineres for den valgte faktureringskode i formen Billing codes. Det er kun gyldige faktureringskoder, som tildeles til den valgte faktureringsklassifikation, der vises. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Beskrivelse	Angiv en kort beskrivelse af linjen. Beskrivelsen udskrives på fakturaen. Opsætningen af fakturaen bestemmer, hvor stor en tekstmængde der vises på den udskrevne faktura. Du kan ikke ændre beskrivelsen, efter at en faktura er bogført, medmindre konfigurationsnøglen Fri tekst til rettelse af faktura er valgt. Du kan finde flere oplysninger i Rette en bogført fritekstfaktura.
Hovedkonto	Angiv den omsætningskonto, du vil bruge til bogføring af salget i finansmodulet. Du kan angive en modkonto for en debitorkreditering for det samlede fakturabeløb i formen Debitor, posteringsprofiler i Debitor. Forsigtigt Hvis et projekt er knyttet til fakturalinjen, og du ændrer projektet, opdateres feltet Hovedkonto med den konto, der er tilknyttet det nye projekt. Hvis du endnu ikke har set regnskabsfordelingen for linjen ved at åbne formen Regnskabsfordelinger, vil en ændring af projektet også ændre finanskontoen i formen Regnskabsfordelinger. Hvis du vil forhindre, at kontoen ændres, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at finanskontonummeret redigeres i formen Debitorparametre. Bemærk Hvis værdien i dette felt er en standardværdi fra en faktureringskode, kan du kun ændre feltet, hvis afkrydsningsfeltet Allow changes to ledger accounts er markeret for den valgte faktureringskode i formen Billing codes.
Momsgruppe	Momsgruppen for fakturaen. Standardværdien er den momsgruppe, der er tilknyttet den valgte debitorkonto. Hvis du angiver en linje til en finanskonto før en linje til en kundekonto, og der er angivet en standardmomsgruppe for kundekontoen, tilsidesætter standardmomsgruppen den momsgruppe, der allerede er angivet for finanskontoen. Hvis linjen for finanskontoen skal have en anden momsgruppe, skal du ændre momsgruppen manuelt. Du kan også angive linjen for finanskontoen efter linjen til debitorkontoen.
Varemomsgruppe	Varemomsgruppen for fakturaen. Denne gruppe er angivet i formen Økonomiparametre. Den rapporteringstype, der angives for varemomsgruppen, bestemmer, hvilken kolonne i EU-listesystemet, som transaktionslinjebeløbet vises i. Rapporteringstypen kan indstilles til Vare, Ydelse eller Investering, eller du kan lade feltet være tomt.
Antal	Angiv antallet af enheder for fakturalinjen. Dette tal ganges automatisk med værdien i feltet Enhedspris for at bestemme beløbet på fakturalinjen. Bemærk Hvis der ikke er angivet en enhedspris, påvirker antallet ikke beløbet på fakturalinjen.
Enhedspris	Angiv eller få vist prisen pr. enhed for fakturalinjen. Dette beløb ganges automatisk med værdien i feltet Antal for at bestemme beløbet på fakturalinjen. Bemærk Hvis feltet Beløb indeholder en værdi, når du angiver en enhedspris, ganges antallet og enhedsprisen automatisk for at bestemme beløbet på fakturalinjen. Hvis du ændrer enhedsprisen fra et positivt beløb til 0 (nul), forbliver beløbet på fakturalinjen det samme. Det er kun en enhedspris, der er større end nul, som kan påvirke linjebeløbet. Hvis enhedsprisen bestemmes af faktureringskoden, kan dette felt kun ændres, hvis afkrydsningsfeltet Allow changes on invoice er markeret for den valgte faktureringskode i formen Billing code. Selvom du ikke kan ændre enhedsprisen, kan du stadig ændre antallet for at opdatere beløbet på fakturalinjen.
Beløb	Beløbet på fakturalinjen ekskl. moms i den valuta, der er valgt for fakturaen. Dette beløb kan bestemmes automatisk af de værdier, der angives i felterne Antal og Enhedspris. Hvis du ændrer beløbet i dette felt manuelt, fjernes markeringen i feltet Antal. Bemærk Hvis værdien i dette felt bestemmes af faktureringskoden, kan dette felt kun ændres, hvis afkrydsningsfeltet Allow changes on invoice er markeret for den valgte faktureringskode i formen Billing code.

Linjedetaljer

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Fane	Felt	Beskrivelse
Generelt	Fakturatekst	Angiv den tekst, der skal vises på fakturaen for den valgte linje. Hvis du vælger en faktureringskode, angives teksten for dig, og den kan ikke ændres.
	Amount details	Beløbsdetaljerne for den valgte fakturalinje. Standardværdien defineres for den valgte faktureringskode i formen Billing code. Bemærk Du kan kun ændre dette felt, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, og afkrydsningsfeltet Allow changes on invoice er markeret for den valgte faktureringskode i formen Billing code.
	Nummer på anlægsaktiv	Vælg det anlægsaktivnummer, som denne postering er tilknyttet.
	Værdimodel	Den værdimodel, der er knyttet til det valgte anlægsaktiv.
	Dimensionskonto	Dimensionskontoen for fakturalinjen. Denne konto bruges til elektronisk fakturering. Bemærk (DNK) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis der angives oplysninger i feltet EAN for den debitorkonto, der er tilknyttet fakturaen. Derudover er feltet kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark.
Årsager	Årsagskode	Vælg årsagen til posteringen. Listen indeholder alle årsagskoder med kontotypen Debitor eller Finans. Hvis du angiver et anlægsaktiv på linjen, indeholder listen alle årsagskoder med kontotypen Debitor, Aktiv eller Finans. Du kan finde flere oplysninger i Årsager (form).
	Årsagskommentar	Angiv en beskrivelse af årsagen. Hvis du vælger en årsagskode, før du angiver en kommentar til årsagen, vises den standardkommentar, der er defineret for årsagskoden. Denne kommentar kan ændres.
Udenrigshandel	Samlet vægt	Angiv den samlede vægt i kg for de varer, der repræsenteres i linjen, i kg.
	Projekt-id	Vælg det entydige id for det projekt, der er knyttet til den valgte fakturalinje. Forsigtigt Hvis du ændrer projektet, og hvis der er angivet projektrelationer i formen Opsætning af finanskontering, opdateres feltet Hovedkonto med den konto, der er knyttet til det nye projekt. Hvis du endnu ikke har set regnskabsfordelingen for linjen ved at åbne formen Regnskabsfordelinger, vil en ændring af projektet også ændre finanskontoen i formen Regnskabsfordelinger. Hvis du vil forhindre, at kontoen ændres, når du ændrer projektet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at finanskontonummeret redigeres i formen Debitorparametre. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltetVis projektrelaterede felter på fritekstfakturaer er markeret i formen Debitorparametre. Hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, og projekt-id'et er knyttet til den valgte faktureringskode, kan du forhindre, at feltet ændres. Vælg faktureringskoden i formen Billing codes, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Allow changes ud for projekt-id'et.
	Kategori	Vælg standardkategori, der skal angives på regnskabsfordelingslinjerne for projektet. Forsigtigt Hvis du ændrer kategorien, og hvis der er angivet kategorirelationer i formen Opsætning af finanskontering, opdateres feltet Hovedkonto med den konto, der er knyttet til den nye kategori. Hvis du endnu ikke har set regnskabsfordelingen for linjen ved at åbne formen Regnskabsfordelinger, vil en ændring af kategorien også ændre finanskontoen i formen Regnskabsfordelinger. Hvis du vil forhindre, at kontoen ændres, når du ændrer kategorien, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at finanskontonummeret redigeres i formen Debitorparametre. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltetVis projektrelaterede felter på fritekstfakturaer er markeret i formen Debitorparametre. Hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, og kategorien er knyttet til den valgte faktureringskode, kan du forhindre, at feltet ændres. Vælg faktureringskoden i formen Billing codes, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Allow changes ud for kategorien.
	Finansieringskilde	Debitoren eller anden enhed, der skaber omsætning for projektet. Feltet udfyldes normalt af systemet. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Vis projektrelaterede felter på fritekstfakturaer er markeret i formen Debitorparametre, og hvis projektet og den debitorkonto, der faktureres, har flere finansieringskilder.
	Oprindelsesland/-område	Angiv oprindelseslandet/området for leveringen.
	Oprindelsesstat	Angiv den oprindelsesstat, hvor varen skal leveres.
	Varekode	Varens kode for Intrastat-rapportering. Du kan find flere oplysninger i Intrastat (Formen).
	NGP	Vælg den franske nationale varekode på ét tegn. Bemærk (FRA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Frankrig.
	Transport	Angiv transportformen for den aktuelle ordre. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering.
	Transaktionsart	Id for den aktuelle transaktionskode. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering.
	Havn	Den havn, hvor den aktuelle ordre skal lastes. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan find flere oplysninger i Intrastat (Formen).
	Statistisk procedure	Koden for den aktuelle statistiske procedure.
Økonomisk dimensionslinje	Skabelon-id	Vælg den standardskabelon, der angiver, hvilke økonomiske dimensioner der skal bruges til fordeling af posteringsbeløb. Oplysningerne i skabelonen bruges til at få vist standarddimensionsværdierne. Du kan oprette en skabelon i formen Standardskabeloner for økonomiske dimensioner.
	Økonomiske dimensioner	De økonomiske dimensioner, der er oprettet i formen Økonomiske dimensioner.
	Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.
Titre de recette	Titre	Den titer, der er tildelt fakturalinjen. Fakturalinjer, der er tildelt til titres og bordereaux de titer på den Maintain titres de recette form.
	Bordereau de titre	De bordereau de titer, der er tildelt fakturalinjen. Fakturalinjer, der er tildelt til titres og bordereaux de titer på den Maintain titres de recette form.
	Date of issue	Den dato, hvor fakturalinjen blev tildelt til titeren. Bemærk Hvis fakturalinjen indeholder en dato for udstedelsen, men omfatter ikke en titer tal, angiver, at bogholderen afviste titeren, og direktøren har endnu ikke tildelt et nyt nummer titer.
	Budgetary account	Den samlekonto, der er tilknyttet den titer, der er tildelt fakturalinjen.
	Director authorization status	Bevillingen status, direktør, der er tildelt til titeren. Der er tre mulige værdier: Not reviewed– Direktøren har autoriseret revisor til at opkræve det beløb, der vises på fakturalinjen hverken afvist titer de recette. Authorized– Direktøren har godkendt revisor til at opkræve det beløb, der er anført på fakturalinjen i forhold til den angivne kunde i feltet debitorkonto. Rejected– Direktøren har afvist titer de recette.
	Director	Den bruger, der tildeles direktøren godkendelsesstatus.
	Director date and time	Dato og klokkeslæt, hvor direktøren tildelt tilladelsen status.
	Accountant acceptance status	Accept-status, at bogholderen tildeles titeren. Der er tre mulige værdier: Not reviewed– Bogholder har hverken accepteret fakturalinje til samling eller afvist titer de recette. Accepted– Revisor har indvilliget i at opkræve det beløb, der er anført på fakturalinjen i forhold til den angivne kunde i feltet debitorkonto. Rejected– Bogholder har afvist titeren. Når denne bogholder vælger denne status, den Director authorization status ændres til Not reviewed , og følgende felter er markeret: Titre Bordereau de titre Director Director date and time
	Accountant	Den bruger, der tildeles bogholderen accept-status.
	Accountant date and time	Dato og klokkeslæt, når bogholderen tildelt accept-status.
	Memo	En forklaring på, eller supplerende tekst vedrørende titer status.

Generel

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Dato	Angiv fakturadatoen.
Forfald	Angiv fakturaens forfaldsdato.
Kasserabatdato	Den sidste betalingsdato for fakturaen, der kan opnås en kasserabat.
Valuta	Den valuta, der er angivet på fakturaen.
Posteringsprofil	Angiv den bogføringsprofil, der skal bruges til den faktura, der behandles. Bemærk Hvis afkrydsningsfeltet Brug bogføringsdefinitioner er markeret i formen Økonomiparametre, kan du knytte bogføringsdefinitioner til fritekstfakturaposteringer i formen Definitioner af posteringsbogføring. Du kan finde flere oplysninger i Om bogføringsdefinitioner.
Nummerseriegruppe	Vælg id'et for en nummerseriegruppen, der blev konfigureret i formen Nummerseriegrupper.
Bogført	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er fakturaen bogført.
Faktura	Faktura-id'et.
Udleveringsdato	Hvis du vil sætte en postering på hold indtil en bestemt dato, skal du angive denne dato. Du kan stadig ændre posteringen, og den kan bogføres på eller efter den angivne dato. Hvis dette felt er tomt, kan posteringen bogføres når som helst. Bemærk Du kan fjerne spærringen ved at rydde dette felt.
Gentagelses-id	Det id, der er tildelt til den gruppe af tilbagevendende fakturaer, som blev oprettet samtidig, hvis der er oprettet tilbagevendende fakturaer. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Tilbagevendende fritekstfakturaer.
Momsgruppe	Momsgruppen for den aktuelle fakturalinje. Standardværdien er den momsgruppe, der er tilknyttet den valgte debitorkonto.
Varemomsgruppe	Varemomsgruppen for den aktuelle fakturalinje. Standardværdien hentes fra formen Hovedkonti - kontoplan: %1 eller formen Økonomiparametre. Bemærk Hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, kan varemomsgruppen også bestemmes af den faktureringskode, der bruges på fakturalinjen.
SE-nummer	SE-nummer. Nummeret bruges til at udtrække statistik.
Dokumentdato	Angiv fakturaens dokumentdato. Hvis fakturaen er bogført, kan du ikke redigere datoen. Når du angiver en debitor- eller kreditorfaktura, bruges oftest fakturaens faktiske dato som bogføringsdato. Både forfaldsdatoen og kasserabatdatoen beregnes ud fra denne dato. Af og til kan du have brug for at beregne forfaldsdatoen og kasserabatdatoen på grundlag af en anden dato end bogføringsdatoen.
Listekode	Den listekode, der bruges i EU-listesystemet.
Leveringsbetingelse	Leveringsbetingelserne for den aktuelle fritekstfaktura, f.eks. FOB (free on board – frit ombord) eller CIF (cost, insurance, freight – omkostninger, forsikring, fragt). Leveringsbetingelserne angiver vilkårene for ejerskiftet og leveringsomkostningerne. Leveringsbetingelser oprettes i formen Leveringsbetingelser.
Lokalitet	Navnet på leveringsstedet.
Leveringsland/-område	Land/region, hvor leveringen skal finde sted.
Leveringsstat	Staten for levering.
Leveringsregion	Angiv den region, hvor varen skal leveres. Bemærk I USA vil dette være en region (county).
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.

Debitor

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Debitorkonto	Angiv den debitorkonto, som denne faktura skal genereres for.
Navn	Det navn, der er knyttet til debitorkontoen.
Engangskunde	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke forventer at skulle oprette en faktura for kunden igen.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Fakturakonto	Den fakturerede debitorkonto. Denne konto kan være end anden en debitorkontoen. Man kan f.eks. forestille sig, at én kunde modtager produkterne på fakturaen, mens en anden kunde er ansvarlig for betalingen.
Navn	Det navn, der er tilknyttet fakturakontoen.
Modtager	Medarbejderen, der modtog ordren.
Sprog	Det sprog, der anvendes på fakturaer og andre dokumenter til den valgte kunde.
Arbejdsgangsstatus	Fakturaens aktuelle dato i evalueringsprocessen. Du kan finde flere oplysninger i Arbejdsgangshistorik (form).
Debitorrekvisition	Nummeret på debitorrekvisitionen.
Kundereference	Kundens referencenummer.
Kontaktperson	Debitorens primære kontaktperson.
Linjespecifik	Hvis dette afkrydsningsfelt markeres, skal du angive dimensionskontoen for elektronisk fakturering for hver fakturalinje i den nederste rude i formen. Hvis afkrydsningsfeltet markeres, skal du angive dimensionskontoen for fakturahovedet. Bemærk (DNK) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis der angives oplysninger i feltet EAN for den debitorkonto, der er tilknyttet fakturaen. Derudover er feltet kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark.
Dimensionskonto	Dimensionskontoen til fakturaoverskriften. Denne konto bruges til elektronisk fakturering. Bemærk (DNK) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis der angives oplysninger i feltet EAN for den debitorkonto, der er tilknyttet fakturaen. Derudover er feltet kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark.

Adresse

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Knap	Beskrivelse
Tilføj adresse	Åbn formen Adresse, hvor du kan tilføje en ny adressepost.
Anden adresse	Åbn formen Adressevalg, hvor du kan vælge en eksisterende adressepost.

Felt	Beskrivelse
Navn på faktura	Navn eller navn på juridisk enhed for fakturaadressen.
Faktureringsadresse	Vælg den adresse, du vil bruge til den valgte faktura.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.

Navn på faktura

Navn eller navn på juridisk enhed for fakturaadressen.

Faktureringsadresse

Vælg den adresse, du vil bruge til den valgte faktura.

Adresse

Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.

Betaling

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Valuta	Den valuta, der er angivet på fakturaen.
Valutakurs	Valutakurs for den valuta, der er angivet på fakturaen.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakurs for den valuta, der er angivet på fakturaen.
Beskrivelse	Beskrivelse af valutakursen.
Valuta	Den valuta, der er angivet på fakturaen.
Betalingsbetingelser	Angiv den betalingskode, der er oprettet via formen Betalingsbetingelser.
Betalingsmåde	Den betalingsmåde, der blev valgt for debitoren i formen Kunder. Du kan ændre betalingsmåden for den aktuelle faktura.
Betalingsspecifikation	Angiv den betalingsspecifikationskode, der er oprettet i formen Betalingsmåder - debitorer. (Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Betalingsmåder.)
Bankkonto	Id for debitors bankkonto.
Betalingsplan	Den betalingsplan, du vil bruge til fakturering.
Kasserabat	Angiv den kasserabat, der er oprettet i formen Kasserabatter. (Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Kasserabatter.)
Tilknyttet betalingsbilag på fritekstfaktura	Vælg det indbetalingskort, der skal udskrives til fritekstfakturaen. Vælg en af følgende indstillinger: Ingen – Udskriv ikke et indbetalingskort. Vælg denne indstilling, hvis indbetalingsbeløbet er i en anden valuta end danske kroner (DKK). FIK 751 – Udskriv et FIK 751-indbetalingskort, hvis du har tænkt dig at skrive betalingsbeløbet og forfaldsdatoen på indbetalingskortet. FIK 752 – Udskriv et FIK 752-indbetalingskort, hvis du har tænkt dig at bruge et computergenereret indbetalingskort, hvor betalingsbeløb og forfaldsdato er fortrykt. Bemærk (DNK) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark.
Rabatprocent	Den procentdel af posteringen, som kasserabatten udgør. Bemærk (BEL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Belgien.

Økonomiske dimensioner

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Skabelon-id	Vælg den standardskabelon, der angiver, hvilke økonomiske dimensioner der skal bruges til fordeling af posteringsbeløb. Oplysningerne i skabelonen bruges til at få vist standarddimensionsværdierne. Du kan oprette en skabelon i formen Standardskabeloner for økonomiske dimensioner.
Økonomiske dimensioner	De økonomiske dimensioner, der er oprettet i formen Økonomiske dimensioner.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Skabelon-id

Vælg den standardskabelon, der angiver, hvilke økonomiske dimensioner der skal bruges til fordeling af posteringsbeløb. Oplysningerne i skabelonen bruges til at få vist standarddimensionsværdierne. Du kan oprette en skabelon i formen Standardskabeloner for økonomiske dimensioner.

Økonomiske dimensioner

De økonomiske dimensioner, der er oprettet i formen Økonomiske dimensioner.

Når %1-dimensionen bruges

De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Bemærk

Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Rettelser

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Denne fane er kun tilgængelig, hvis Configuration Key til Fri tekst til rettelse af faktura er valgt.

Felt	Beskrivelse
Årsagskode	Vælg årsagen til posteringen. Listen indeholder alle årsagskoder med kontotypen Debitor eller Finans. Hvis du angiver et anlægsaktiv på linjen, indeholder listen alle årsagskoder med kontotypen Debitor, Aktiv eller Finans. Du kan finde flere oplysninger i Årsager (form).
Bemærkninger	Alle kommentarer, der blev indtastet om oprettelsen af fritekstfakturaen.
Relaterede fakturaer	De fakturaer, der vedrører den valgte faktura. Følgende fakturatyper kan være angivet: Oprindelig faktura – Den faktura, der indeholder redigerede oplysninger. Rettet faktura – Den faktura, der indeholder oplysninger om den rettede faktura. Annullerer faktura – Den systemgenererede kreditfaktura, der er oprettet for at annullere den faktura, der senest er rettet. Du kan finde flere oplysninger i Rette en bogført fritekstfaktura.

Årsagskode

Vælg årsagen til posteringen. Listen indeholder alle årsagskoder med kontotypen Debitor eller Finans. Hvis du angiver et anlægsaktiv på linjen, indeholder listen alle årsagskoder med kontotypen Debitor, Aktiv eller Finans. Du kan finde flere oplysninger i Årsager (form).

Bemærkninger

Alle kommentarer, der blev indtastet om oprettelsen af fritekstfakturaen.

Relaterede fakturaer

De fakturaer, der vedrører den valgte faktura. Følgende fakturatyper kan være angivet:

Oprindelig faktura – Den faktura, der indeholder redigerede oplysninger.
Rettet faktura – Den faktura, der indeholder oplysninger om den rettede faktura.
Annullerer faktura – Den systemgenererede kreditfaktura, der er oprettet for at annullere den faktura, der senest er rettet. Du kan finde flere oplysninger i Rette en bogført fritekstfaktura.