Varegruppe (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Lagerstyring > Opsætning > Lager > Varegrupper.

Du kan bruge denne form til at styre lagerbeholdningen, fordi lagervarerne kan deles op i grupper med fælles karakteristiske træk. Du kan også oprette finanskontonumre til finansposteringer, der genereres for varegruppetilgangs- og afgangsposteringer på lageret.

Opgaver, som denne form bruges til

Konfigurere integration af Anlægsaktiver og Kreditor

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

De faner og kontrolelementer, der blev føjet til denne form i forhold til funktioner i lagerstedsstyring i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, er ikke beskrevet i dette emne. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner under Lagerstedsstyring.

Oversigtspanel

Oversigtspanel	Beskrivelse
Salgsordre	Konfigurer kontonumre, der skal bruges til bogføring af varegruppeafgange. Kontiene grupperes i henhold til opdateringer af Følgeseddel, Faktura og Provision. Angiv en standardvaremomsgruppe i feltet Varemomsgruppe for varer i den valgte varegruppe.
Indkøbsordre	Konfigurer kontonumre, der skal bruges til bogføring af varegruppemodtagelser. Kontiene grupperes i henhold til opdateringer af Følgeseddel, Faktura, Kreditnota og Fast tilgangspris. Angiv en standardvaremomsgruppe i feltet Varemomsgruppe for varer i den valgte varegruppe.
Lager	Konfigurer kontonumre, der skal bruges til bogføring af lagerposteringer i henhold til opdateringer af Fast tilgangspris og Lagerkladde. Kontiene Intern kreditorpostering mellem enheder og Intern debitorpostering mellem enheder bruges til bogføring af avance eller tab. Dette opstår ved overførsel mellem forskellige produktdimensioner inden for samme lokation og ved overførsel mellem forskellige lokationer. Der kan opstå avance eller tab. Det opstår, når forskellige produktdimensioner har forskellige omkostninger, eller hvis forskellige lokationer har forskellige omkostninger for samme vare.
Produktion	Konfigurer kontonumre, der skal bruges til produktionsposteringer i henhold til opdateringer Varer i arbejde og Efterkalkulation.
Opsætning	Vælg en standardvarefordelingsnøgle, der skal bruges ved budgetlægning for varegrupper.

Felter

Felt	Beskrivelse
Varegruppe	En identifikationskode til varegruppen.
Navn	Et beskrivende navn til varegruppen – f.eks. det navn, der bruges til rapporter.
Standardvarefordelingsnøgle	Den foreslåede varefordelingsnøgle ved oprettelse af budgetter til varegruppen.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Bogføring	Åbn formen Bogføring. Her kan du administrere alle kontonumre og posteringstyper, der er relateret til salgsordrer, købsordrer, lager, produktion og konfiguration.
Budgettering	Åbn en menu med følgende punkter: Lagerbudget – Få vist købs- eller salgsbudgetter for varegruppen. Køb – Få vist købsbudgetter for varegruppen. Salg – Få vist salgsbudgetter for varegruppen.

Se også

Om varegrupper

Kontoplan (form)

Varebogføring (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).