Markér fakturalinjer (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Angiv debitorbetalinger. Vælg en debitor og en faktura, og klik derefter på Markér fakturalinjer.

eller

Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer. Vælg en konto og en faktura, og klik derefter på Markér fakturalinjer.

Brug denne form til at markere fakturalinjer til udligning og redigere de beløb, der skal udlignes for disse linjer.

Denne form er tilgængelig, hvis alle nedenstående forhold gælder:

• Afkrydsningsfeltet Markér linjer til fritekstfakturaer og rentenotaer er markeret i formen Debitorparametre.

• Det samlede beløb af de valgte debitorposteringer skal være større end nul. Posteringen er ikke en kreditnota eller en kreditrentenota.

• Den valgte postering indeholder mere end én posteringslinje, der kan markeres.

Opgaver, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Debitorbetalinger

Udligne posteringer med betalinger

Navigere i formen

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Felter

Felt	Beskrivelse
Debitor	Den debitorkonto, der er knyttet til den valgte postering. Debitornavnet vises ved siden af debitor-id'et. Den juridiske enhed for den debitor, der vises i feltet til venstre for debitorkontoen.
Faktura	Nummeret på den postering, du valgte i den forrige form.
Valuta	Den valuta, der bruges til den valgte postering.
Samlet beløb i valuta	Det ikke-udlignede beløb for den valgte postering i posteringsvalutaen. Dette er summen af værdierne i feltet Beløb i transaktionsvaluta fra alle posteringslinjerne i denne form. Både markerede og ikke-markerede linjer er medtaget i denne total.
Samlet beløb, der skal udlignes	Det samlede beløb, der er angivet til udligning fra de markerede linjer i denne form. Bemærk Hvis du ændrer det beløb, der skal udlignes for en markeret posteringslinje i denne form, ændres værdien i dette felt, så den afspejler den nye total. Den nye total vises i feltet Beløb, der skal udlignes for den postering, du har valgt i formen Udlign åbne posteringer, eller feltet Beløb til betaling i formen Angiv debitorbetalinger.
Marker	Markér dette afkrydsningsfelt for at markere posteringslinjen til udligning. Når du markerer en linje, føjes værdien Beløb, der skal udlignes for denne linje til værdien Samlet beløb, der skal udlignes i denne form. Som standard er alle de posteringslinjer, der indeholder et beløb, der skal udlignes, markeret, når du åbner denne form. Linjer med negative beløb er markeret som standard, men du kan ikke ændre det beløb, der skal udlignes, for linjer med negative beløb.
Beskrivelse	Beskrivelsen af den valgte fakturalinje.
Linjebeløb	Det oprindelige beløb for den valgte fakturalinje.
Beløb i transaktionsvaluta	Det resterende ikke-udlignede beløb for den valgte fakturalinje. Dette beløb omfatter moms for den valgte fakturalinje.
Medtaget rabat	Den kasserabat, der tilbydes for betalingen. Dette beløb trækkes fra værdien Beløb i transaktionsvaluta for at give værdien Beløb, der skal udlignes for den valgte fakturalinje.
Beløb, der skal udlignes	Få vist eller rediger det beløb, der skal udlignes for den valgte fakturalinje. Hvis du ændrer dette beløb, ændres feltet Samlet beløb, der skal udlignes, så det afspejler summen af værdierne i Beløb, der skal udlignes fra alle de markerede linjer. Bemærk Standardbeløbet for dette felt er værdien Beløb i transaktionsvaluta minus værdien Medtaget rabat for den valgte linje. Du kan reducere standardbeløbet, men ikke forhøje det. Du kan ikke angive en overbetaling for en linje. Du kan heller ikke ændre beløbet for at udligne for linjer med negative beløb.

Se også

Angiv debitorbetalinger (form)

Kladdebilag - debitorindbetalingskladde (form)

Udlign åbne posteringer - debitor (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).