Købsaftaler (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Købsaftaler. Hvis du vil åbne en eksisterende købsaftale, skal du dobbeltklikke på den. Hvis du vil oprette en ny købsaftale, skal du i handlingsruden i gruppen Ny klikke på Købsaftale.
eller
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Købsaftaler. Hvis du vil åbne en eksisterende købsaftale, skal du dobbeltklikke på den. Hvis du vil oprette en ny købsaftale, skal du i handlingsruden i gruppen Ny klikke på Købsaftale.
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Du kan bruge denne form til at oprette, redigere, slette og følge op på købsaftaler. Du kan også oprette aftræksordrer for købsaftaler i formen Købsaftaler.
Opgaver, der bruger denne form
Få vist linjer i købs- eller salgsaftræksordrer
Få vist historikken over bekræftede købsaftaler
Få vist kreditorfakturalinjer for en købsaftale
Eksempler
Købsaftaler bruges ofte, når du køber store mængder fra en leverandør og har opnået særlige rabatter.
En aftale kan omfatte flere forskellige forpligtelser i aftalekontrakten. Hver forpligtelse repræsenteres af en linje i formen Købsaftaler. Når du tildeler en forpligtelsestype til en forpligtelse, definerer du, hvordan købsaftaler skal gennemføres.
Navigering i formen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne formular.
Købsaftalehandlinger
Knappen Handling |
Beskrivelse |
|---|---|
Købsaftale |
Opret en ny købsaftale. |
Aftræksordre |
Opret en ny aftræksordre for købsaftalen. Bemærk Du kan ikke oprette en aftræksordre for en købsaftale, hvis den klassifikation, du har valgt for købsaftalen, kræver direkte fakturering. Du kan finde flere oplysninger i Aftalen klassificering (form). |
Rediger |
Rediger den valgte købsaftale. |
Slet |
Slet den valgte købsaftale. |
Change primary contractor |
Lav en medkontrahent om til primær kontrahent på købsaftalen. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:
I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig. |
Aktiviteter |
Åbn formen Activity summary, hvor du kan angive delmål og opgaver på købsaftalen. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, og hvis afkrydsningsfeltet Aktiviteter er markeret i formen Købsaftaleklassifikation. |
Overskriftsvisning |
Få vist overskriften og overskriftsrelaterede oplysninger i oversigtspanelet. |
Linjevisning |
Få vist overskrifts- og linjeoplysningerne samlet. Du kan udvide linjerne og fanerne med detaljer om linjerne for at få vist flere oplysninger om linjer. |
Bekræftelse |
Bekræft og udskriv købsaftalen. |
Proforma |
Gem en proformabekræftelse af købsaftalen i en ekstern fil, og udskriv den. |
Create child agreement |
Opret en underordnet købsaftale, som kan bruges som tranche eller parti for købsaftalen. Du kan vælge den leverandør, der er angivet på den overordnede købsaftale eller nogen af underleverandører eller medkontrahenter på overordnet købsaftale som leverandør på underordnede købsaftalen. Hvis du har tilføjet linjer i købsaftalen, kan købsaftalen ikke bruges som en overordnet aftale, og denne knap er ikke tilgængelig. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:
I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig. |
Department access |
Administrer afdelingsadgang til købsaftalen, og angiv maksimumbeløb til frigivelse. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:
I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig. |
Opret salgsaftale |
Opret en intern salgsaftale, der er baseret på købsaftalen. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig hvis de Intern handel er valgt som konfigurationsnøgle. |
Vis salgsaftale |
Få vist interne salgsaftaler, der er baseret på købsaftalen. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig hvis de Intern handel er valgt som konfigurationsnøgle. |
Bekræftelser af købsaftaler |
Få vist bekræftede købsaftaler. |
Aftræksordrelinjer |
Få vist alle indkøbsordrelinjer, der er blevet frigivet fra købsaftalen. Bemærk Du kan ikke oprette en aftræksordre for en købsaftale, hvis den klassifikation, du har valgt for købsaftalen, kræver direkte fakturering. Du kan finde flere oplysninger i Aftalen klassificering (form). |
Fakturalinjer |
Få vist alle kreditorfakturalinjer for én eller flere indkøbsordre, som er frigivet fra købsaftalen. |
Purchase agreement tree |
Åbn formen Purchase agreement tree, hvor du kan få vist relationen mellem overordnede og underordnede købsaftaler. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:
I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig. |
Vedhæftede filer |
Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post. |
Generelle handlinger
Knappen Handling |
Beskrivelse |
|---|---|
Udskriftsstyring |
Åbn formen Opsætning af udskriftsstyring, hvor du kan få vist, kopiere eller tilsidesætte standardindstillingerne for posteringen for udskriftsstyring. Du kan også angive en ny kopi af udskriftsstyring. Ændringer påvirker kun den valgte postering. Du kan finde flere oplysninger i Opsætte udskriftsstyring for en transaktion. |
Købsaftalehoved
Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Standardtilsagn |
Vælg den type forpligtelse, som du og kreditoren er enige om for købsaftalen. Forpligtelsestypen angiver, om du accepterer at købe en bestemt mængde produkter eller produkter til et bestemt beløb fra kreditoren. Hvis du ændrer standardforpligtelsestypen, og derefter opretter en ny linje, defineres linjen i henhold til den valgte forpligtelsestype. Købsaftalen kan indeholde flere forskellige forpligtelsestyper. Vælg en af følgende værdier:
|
Valuta |
Valutakoden. Som standard bruges den valutakode, der er angivet i formen Leverandører, ved oprettelse af en købsaftale. Du kan ændre valutakoden, hvis afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast ikke er markeret, og du endnu ikke har brugt aftalen. Bemærk Du kan finde afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast i oversigtspanelet Linjedetaljer i formen Købsaftaler. |
Gælder fra |
Købsaftalens ikrafttrædelsesdato. Du kan begynde at bruge købsaftalen, før ikrafttrædelsesdatoen, hvis den ønskede leveringsdato på indkøbsordrelinjen ligger inden for købsaftalens gyldighedsperiode. Købsaftalens gyldighedsperiode er defineret af felterne Gælder fra and Udløbsdato i aftalen. Bemærk Når du opretter en ny linje, bruges værdien i feltet Gælder fra automatisk som linjens ikrafttrædelsesdato. Ikrafttrædelsesdatoen er ikke gyldig, før den bruges på en linje. Der kan være forskellige ikrafttrædelsesdatoer på forskellige linjer. |
Udløbsdato |
Den sidste dato, hvor købsaftalen er gyldig. Bemærk Når du opretter en ny linje, bruges værdien i feltet Udløbsdato automatisk som linjens udløbsdato. Udløbsdatoen er ikke gyldig, før den bruges på en linje. |
Status |
Købsaftalens aktuelle status. Følgende værdier bruges:
|
Linjer i købsaftale
Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.
Knap |
Beskrivelse |
|---|---|
Tilføj linje |
Opret en ny købsaftalelinje. Når du tilføjer en ny købsaftalelinje, opretter du en forpligtelse. |
Fjern |
Fjern den valgte købsaftalelinje. |
Aftræksordrelinjer |
Få vist de indkøbsordrelinjer, der er blevet frigivet fra den valgte købsaftalelinje. |
Fakturalinjer |
Få vist kreditorfakturalinjer for den indkøbsordre, der er frigivet for den valgte købsaftalelinje. |
Eksportér til Microsoft Excel |
Eksportér oplysninger fra formen til Microsoft Excel. |
Dimensionsvisning |
Vælg de lagerdimensioner, du vil have vist på købsaftalelinjen. |
Vedhæftede filer |
Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post. |
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Varenummer |
Entydigt id for produktet. Når du vælger et produkt, overføres produktoplysningerne fra formen Frigivne produktdetaljer til købsaftalelinjen. |
Vare/kategorinavn |
Navnet på varen eller kategorien. |
Indkøbskategori |
Indkøbskategori i hierarkiet over indkøbskategorier. |
Variant |
Konfiguration af varen. Varevarianter kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varevarianter bruges som matchkriterier, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen. |
Størrelse |
Varens størrelse. Varestørrelsen kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varestørrelsen bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen. |
Farve |
Varens farve. Varefarven kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varefarven bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen. |
Sted |
Den lokation, hvor varerne plukkes fra. Varens lokation kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varens lokation bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen. |
Lagersted |
Det lagersted, hvor de købte varer opbevares. Varens lagersted kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varens lagersted bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen. |
Antal |
Den varemængde, der forventes frigivet fra købsaftalelinjen. Mængden er angivet i enheder. |
Enhed |
Den enhed, som varen er solgt i. Måleenheden kan ikke ændres, efter at købsaftalen er blevet brugt i posteringer. |
Nettobeløb |
Nettobeløbet for linjen. Nettobeløbet inklusive rabat. Bemærk Hvis du angiver nettobeløbet manuelt, er feltet Enhedspris tomt. Derfor er standardenhedsprisen på den tilsvarende faktura heller ikke angivet. |
Rabatprocentdel |
Rabatprocenten for linjen. |
Enhedspris |
Indkøbspris pr. prisenhed. Enhedsprisen kopieres til indkøbsordrelinjen, når du bruger købsaftalen. Du kan finde flere oplysninger i Om enhedspriser. |
Udløbsdato |
Den sidste dato, hvor købsaftalen er gyldig. |
Linjedetaljer
Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.
Fane |
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|---|
Generelt |
Gyldighedsperiode for |
Typen af gyldighedsdato på indkøbsordrelinjen. Gyldighedsdatoen kan f.eks. være den ønskede leveringsdato. Denne dato skal ligge inden for købsaftalens gyldighedsperiode. Ellers kan du ikke bruge købsaftalen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt Hvis de Intern handel er blevet valgt som konfigurationsnøgle. |
Gælder fra |
Købsaftalelinjens ikrafttrædelsesdato. Du kan begynde at bruge købsaftalelinjen, før ikrafttrædelsesdatoen, hvis den ønskede leveringsdato på indkøbsordrelinjen ligger inden for købsaftalelinjens gyldighedsperiode. Købsaftalens gyldighedsperiode er defineret af felterne Gælder fra and Udløbsdato på aftalelinjerne. Der kan være forskellige ikrafttrædelsesdatoer på forskellige linjer. |
|
Udløbsdato |
Den seneste dato, hvor aftalen er gyldig. |
|
Vare/kategorinavn |
Navnet på varen eller kategorien. |
|
Maks. gennemtvinges |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis den angivne mængde eller det angivne beløb skal være maks. mængde eller beløb, som kan frigives fra købsaftalelinjen. Derfor kan mængden eller beløbet ikke overstige den resterende mængde eller det resterende beløb på købsaftalen, når du frigiver en ny indkøbsordrelinje. |
|
Minimumbeløb til frigivelse |
Det aftalte minimumbeløb til frigivelse for hver ordrelinje, der bruger købsaftalen. |
|
Maksimumbeløb til frigivelse |
Det aftalte maks. beløb til frigivelse for hver ordrelinje, der bruger købsaftalen. |
|
Oprindelse |
Kilden for købsaftalen. Dette felt angiver, om købsaftalen er den oprindelige ordre, eller om købsaftalen er blevet oprettet fra en salgsaftale i en anden juridisk enhed. |
|
Pris og rabat |
Rabatprocentdel |
Rabatprocenten for linjen. |
Kasserabatbeløb |
Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed. |
|
Enhedspris |
Købspris pr. prisenhed. Du kan finde flere oplysninger i Om enhedspriser. |
|
Prisenhed |
Antallet af enheder, som prisen angives for. |
|
Pris og rabat er fast |
Markér dette afkrydsningsfelt for at gøre prisoplysninger obligatoriske. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, og du ændrer prisoplysninger på en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen, får du vist en advarsel om, at linket er blevet fjernet. Derudover kan prisoplysninger ikke ændres på købsaftalen, hvis købsaftalen er knyttet til en indkøbsordrelinje eller en fakturakladde. |
|
Opfyldelse |
Resterende |
Antallet eller beløbet af varer, der stadig er tilgængelige på købsaftalen. |
Udleveret |
Antallet eller beløbet for varer, der er blevet frigivet fra købsaftalen, men som endnu ikke er blevet faktureret eller leveret. |
|
Modtaget |
Antallet eller beløbet for varer, der er modtaget, men endnu ikke faktureret. |
|
Faktureret |
Antallet eller beløbet af varer, der er blevet faktureret. |
|
Antal |
Den varemængde, der forventes frigivet fra købsaftalelinjen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt for linjer af standardforpligtelsestypen Bundet produktværdi. |
|
Beløb |
Pengebeløb for en vare, der forventes frigivet fra købsaftalelinjen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt for linjer af én af følgende standardforpligtelsestyper:
|
|
Projekt |
Projekt-id |
Id'et for projektet. |
Kategori |
Varekategori. Hvis du angiver et projekt i købsaftalehovedet, skal feltet udfyldes. Du kan bruge formen Projekter til at angive de varekategorier, der er tilgængelige for det valgte projekt. Hvis du ikke angiver et projekt i købsaftalehovedet, bruges den værdi, der er angivet i formen Varer, som standard. |
|
Aktivitetsnummer |
Det id, der bruges til den aktivitet i projektet, som købsaftalelinjen er tilknyttet. |
|
Produktdimensioner |
Variant |
Konfiguration af varen. Varevarianter kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varevarianter bruges som matchkriterier, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen. |
Størrelse |
Varens størrelse. Varestørrelsen kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varestørrelsen bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen. |
|
Farve |
Varens farve. Varefarven kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varefarven bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen. |
|
Sted |
Den lokation, hvor varerne plukkes fra. Varens lokation kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varens lokation bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen. |
|
Lagersted |
Det lagersted, hvor de købte varer opbevares. Varens lagersted kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper. Bemærk Varens lagersted bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen. |
Generelt
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Navn |
Navnet på leverandøren. |
Kreditorkonto |
Kreditorens kontonummer. |
Kontaktperson |
Navnet på leverandørkontaktpersonen. |
Leverandørreference |
Leverandørens reference. Leverandøren bruger denne reference til at spore købsaftalen internt. |
Fakturakonto |
Kontonummeret for den kreditor, du skal betale til. Brug dette felt, hvis kontonummeret er forskelligt fra det kreditorkontonummer, du afgav indkøbsordren til. |
Valuta |
Valutakoden. Som standard bruges den valutakode, der er angivet i formen Leverandører, ved oprettelse af en købsaftale. Du kan ændre valutakoden, hvis afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast ikke er markeret, og du endnu ikke har brugt aftalen. Bemærk Du kan finde afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast i oversigtspanelet Linjedetaljer i formen Købsaftaler. |
Sprog |
Det sprog, der benyttes til varebetegnelser og udskrift af eksterne dokumenter. |
Gyldighedsperiode for |
Typen af gyldighedsdato på indkøbsordrelinjen. Gyldighedsdatoen kan f.eks. være den ønskede leveringsdato. Denne dato skal ligge inden for købsaftalens gyldighedsperiode. Ellers kan du ikke bruge købsaftalen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt Hvis de Intern handel er blevet valgt som konfigurationsnøgle. |
Gælder fra |
Købsaftalens ikrafttrædelsesdato. Du kan begynde at bruge købsaftalen, før ikrafttrædelsesdatoen, hvis den ønskede leveringsdato på indkøbsordrelinjen ligger inden for købsaftalens gyldighedsperiode. Købsaftalens gyldighedsperiode er defineret af felterne Gælder fra and Udløbsdato i aftalen. Bemærk Når du opretter en ny linje, bruges værdien i feltet Gælder fra automatisk som linjens ikrafttrædelsesdato. Ikrafttrædelsesdatoen er ikke gyldig, før den bruges på en linje. Der kan være forskellige ikrafttrædelsesdatoer på forskellige linjer. |
Udløbsdato |
Den sidste dato, hvor købsaftalen er gyldig. |
Status |
Købsaftalens aktuelle status. Følgende værdier bruges:
|
Id for købsaftale |
Entydigt id for den aktuelle købsaftale. |
Dokumenttitel |
Angiv navnet på købsaftalen. Du kan angive et vilkårligt navn. Du kan f.eks. bruge navnet til at beskrive, med almindelige ord, den type produkter, som aftalen omhandler. Bemærk Navnet udskrives på indkøbsaftalebekræftelsen. Navnet vises også i opslagsformen Ny indkøbsordre, hvis du vælger den købsaftale, du vil bruge til en ny indkøbsordre. |
Klargører |
Den person, som har oprettet købsaftalen. |
Ekstern dokumentreference |
Din egen eller kreditorens reference til et eksternt dokument, der er relateret til den aktuelle købsaftale. |
Købsaftaleklassifikation |
Typen af købsaftalen. Bemærk Du skal vælge aftaletype, når du opretter en ny købsaftale. Aftaletyper defineres i formen Købsaftaleklassifikation i Indkøb og forsyning. Du kan ikke oprette en aftræksordre for en købsaftale, hvis den klassifikation, du har valgt for købsaftalen, kræver direkte fakturering. Du kan finde flere oplysninger i Aftalen klassificering (form). |
Procedure type |
Den type indkøbsprocedure, der kræves til denne købsaftale. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:
I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig. |
Standardtilsagn |
Vælg den type forpligtelse, som du og kreditoren er enige om for købsaftalen. Forpligtelsestypen angiver, om du accepterer at købe en bestemt mængde produkter eller produkter til et bestemt beløb fra kreditoren. Hvis du ændrer standardforpligtelsestypen, og derefter opretter en ny linje, defineres linjen i henhold til den valgte forpligtelsestype. Købsaftalen kan indeholde flere forskellige forpligtelsestyper. Vælg en af følgende værdier:
|
Intern oprindelse |
Kilden for købsaftalen. Dette felt angiver, om købsaftalen er den oprindelige ordre, eller om købsaftalen er blevet oprettet fra en salgsaftale i en anden juridisk enhed. |
Parent purchase agreement |
Vælg den købsaftale, som er overordnet for denne købsaftale. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:
I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig. |
Projekt-id |
Id for det projekt, som købsaftalen er tilknyttet. |
Leveringsadresse
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Knap |
Beskrivelse |
|---|---|
Anden adresse |
Vælg en anden adresse som leveringsadresse. |
Tilføj |
Opret en ny leveringsadresse. |
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Leveringsnavn |
Angiv det navn eller firmanavn, der bruges i leveringsadressen. |
Leveringsadresse |
Vælg leveringsadressen for de produkter, du har købt. |
Adresse |
Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat. |
Betingelser
Alle de vilkår og betingelser, der er angivet under denne fane, overføres til indkøbsordren, når du bruger købsaftalen til en ny indkøbsordre.
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Betalingsbetingelser |
De betingelser, der angiver hvornår og hvordan de købte produkter skal betales. Bemærk Når fakturaen for det aktuelle indkøb er opdateret, bestemmes fakturaens forfaldsdato ud fra de valgte betalingsbetingelser. |
Betalingsmåde |
Den metode, du bruger til betaling af de produkter, du har købt. Betalinger kan foretages med check eller via elektronisk betaling. Betalingsmåden kopieres fra leverandøropsætningen i formen Leverandører. |
Betalingsspecifikation |
Den måde, du skal håndtere betalinger, der foretages vha. den aktuelle betalingsmetode. |
Betalingsplan |
Den betalingsplan, du vil bruge, hvis du betaler kreditoren i afdrag. Bemærk Betalingsplanen skal oprettes i formen Betalingsplaner. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt. |
Kasserabat |
Den kasserabat, der gælder for ordrer under den aktuelle købsaftale. Bemærk Kasserabatten skal oprettes i formen Kasserabatter. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt. |
Procent |
Rabatprocent for ordrer under den aktuelle købsaftale. |
Gebyrgruppe |
Den tillægsgruppe, der definerer diverse udgifter, der er tilknyttet købsaftalen. Du kan finde flere oplysninger i Om gebyrgruppen. |
Leveringsmåde |
Den måde, som ordren skal leveres fra kreditoren til dig på. |
Leveringsbetingelse |
De betingelser, der angiver, hvordan kreditoren skal levere den aktuelle ordre, f.eks. FOB (free on board – frit ombord) eller CIF (cost, insurance, freight – omkostninger, forsikring, fragt). Leveringsbetingelserne angiver vilkårene for ejerskiftet og leveringsomkostningerne. Leveringsbetingelserne skal angives i formen Leveringsbetingelser. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt. |
Disponentgruppe |
Id for disponentgruppen. |
Pulje |
Den gruppe af indkøbsordrer, som købsaftalen er tilknyttet. |
Administration
Brug denne fane til at angive administrative oplysninger, der er knyttet til købsaftalen. Oplysningerne bruges ikke i andre forms eller processer.
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Bemærk
Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:
-
Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.
-
Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.
-
Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.
I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.
Felt |
Beskrivelser |
|---|---|
Purpose |
Angiv årsagen til købsaftalen. |
Procurement classification |
Angiv indkøbsklassifikation for købsaftalen. |
Renewable |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der ikke skal annonceres for købsaftalen, før den fornys. |
Interest is based on central European bank |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis rentesatsen er baseret på en sats, som er angivet af Den Europæiske Centralbank. |
Minimum |
Det minimumbeløb, der skal bruges under købsaftalen. |
Maximum |
Det maks. beløb, der må bruges under købsaftalen. |
Underleverandører
Du kan bruge denne fane til at angive administrative oplysninger om underleverandørerne i købsaftalen. Oplysningerne bruges ikke i andre forms eller processer.
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Bemærk
Denne fane er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, og hvis afkrydsningsfeltet Subcontractors er markeret i formen Købsaftaleklassifikation.
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Kreditorkonto |
Kreditorens kontonummer. |
Navn |
Navnet på kreditoren eller underleverandøren. |
Underleverandør |
En kreditor, der fungerer som underleverandør i købsaftalen. |
Navn |
Navnet på underleverandøren. |
Type |
Kontrahenttype. Følgende værdier bruges:
Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:
I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig. |
Maximum amount |
Det maks. beløb, der kan betales til den valgte kreditor under købsaftalen. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:
I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig. |
Current amount |
Det beløb, der allerede er blevet betalt til den valgte kreditor under købsaftalen. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:
I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig. |
Bank |
Den bankkonto, som betalinger til den valgte kreditor, skal indsættes på. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:
I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig. |
Startdato |
Den dato, hvor underleverandøren begynder at arbejde på kontrakten. |
Slutdato |
Den dato, hvor underleverandøren fuldfører arbejdet på kontrakten. |
Percent participation |
Ud af den samlede mængde arbejder, der udføres på kontrakten, er denne procentdel udført af underleverandøren. |
Certificeringer
Du kan bruge denne fane til at angive oplysninger de certificeringer, der er påkrævede for kreditorer under købsaftalen. Oplysningerne kan bruges til at oprette en rapport, du kan bruge til at overvåge kreditorens overholdelse af bestemte krav. (Klik på Kreditor > Rapporter > Købsaftaler > Purchase agreement certification compliance.)
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Bemærk
Denne fane er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, og hvis afkrydsningsfeltet Certificeringer er markeret i formen Købsaftaleklassifikation.
Knap |
Beskrivelse |
|---|---|
Certificering |
Åbn formen Certificeringer, hvor du kan angive oplysninger om kreditorcertificeringer. |
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Kreditorkonto |
Kontonummer for den kreditor eller underleverandør, der er tilknyttet certifikatet. |
Navn |
Navnet på kreditoren eller underleverandøren. |
Underleverandør |
Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er kreditoren underleverandør på købsaftalen. |
Certification ID |
Entydigt id for certificering. |
Forfaldsdato |
Den dato, hvor dokumentationen for certifikatet skal være modtaget. |
Certificeringstype |
Den type certificering, som leverandøren har fået. |
Certificeringsorganisation |
Navnet på den organisation, der har udstedt certifikatet. |
Modtaget certifikat |
Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er der ikke modtaget dokumentation for certifikatet. |
Ikrafttrædelsesdato |
Den dato, hvor certificeringen træder i kraft. |
Udløbsdato |
Den sidste dato, som certificeringen er gyldig. |
Liability amount or bond limit |
Ansvarsdækningen eller forpligtelsesgrænsen som et beløb. |
Se også
Opret aftræksordre til køb (form)
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).