Leverandører (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. På den Alle leverandører på listesiden den handlingsruden, skal du klikke på Leverandør til at oprette en ny leverandør, eller Marker en kreditor på listen.

–eller–

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. På den Alle leverandører på listesiden den handlingsruden, skal du klikke på Leverandør til at oprette en ny leverandør, eller Marker en kreditor på listen.

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Du kan bruge denne form til at oprette og administrere de leverandører, som firmaet handler med.

Opgaver, der bruger denne form

Oprette en kreditorkonto

Få vist betalinger til en kreditor

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Oprette en kreditorkonto med et virksomhedsnummer

(ISL) Oprette en kreditorkonto og vedhæfte fakturaopgørelsen

(MEX) Oprette en kreditorkonto med oplysninger om momsregistrering

(SAU) Konfigurere Zakat-oplysninger for en leverandør og kontraktoplysninger for en underleverandør

Navigering i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

De faner og kontrolelementer, der blev føjet til denne form i forhold til funktioner i lagerstedsstyring i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, er ikke beskrevet i dette emne. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner under Lagerstedsstyring.

Faner (handlingsrude)

Fane	Beskrivelse
Kreditor	Opret eller vedligehold kreditoroplysninger.
Indkøb	Opret eller vedligehold købsoplysninger for den valgte kreditor.
Fakturaer	Opret eller vedligehold fakturerings- og betalingsoplysninger for den valgte kreditor.
Generelt	Få vist eller vedligehold generelle oplysninger om den valgte kreditor.

Faner (nederste rude)

Fane	Beskrivelser
Generelt	Angiv eller få vist generelle oplysninger om kreditoren.
Adresser	Angiv eller få vist adresseoplysninger om kreditoren.
Kontaktpersonoplysninger	Angiv eller få vist kontaktpersonoplysninger for kreditoren.
Diverse detaljer	Angiv eller få vist oplysninger om kredit, hold-status og relateret part for kreditoren.
Leverandørprofil	Angiv eller få vist afvigelsesoplysninger for kreditoren.
Demografiske oplysninger om køb	Angiv eller få vist valuta, branche og kontaktnavn for kreditoren. Du kan også angive, om kreditoren er en del af en forretningskæde.
Faktura og levering	Angiv eller få vist fakturastandarder, leveringsoplysninger om momsoplysninger for kreditoren.
Standardindstillinger for indkøbsordrer	Angiv eller få vist standardlokation, rabatter og ændringsstyring for indkøbsordrer, der er oprettet for kreditoren.
Betaling	Angiv eller få vist oplysninger, der er relateret til betalinger for kreditoren, f.eks. betalingsbetingelser og kasserabatter.
1099-skat	Angiv eller få vist oplysninger om 1099-rapportering i USA for den valgte kreditor. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Økonomiske dimensioner	Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer. Du kan oprette dimensionsværdier i formen Økonomiske dimensioner.
Zakat	Angiv Zakat-oplysninger for kreditorer. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.

Knapper (handlingsrude)

Knap	Beskrivelse
Slet	Slet den valgte kreditor. Du kan ikke slette en kreditor, hvis kreditoren er tilknyttet andre poster, f.eks. kontaktpersoner og produkter.
Venter	Åbn formen Skift kreditorstatus, hvor du kan foretage ændringer en kreditors hold-status. Vælg mellem følgende indstillinger: Nej – Der er ingen spærringer for kreditoren. Faktura – Der kan ikke bogføres fakturaer for denne kreditor. Alt – Kreditoren er sat på hold for alle posteringstyper, herunder indkøbsrekvisitioner, fakturaer og betalinger. Betaling – Der kan ikke foretages betalinger for denne kreditor. Rekvisition– Kun indkøbsrekvisitioner kan være oprettet, men ingen andre transaktioner. Aldrig – Kreditoren er aldrig sat på hold på grund af inaktivitet.
Fakturaer	Åbn formen Fakturajournal, hvor du kan få vist oplysninger om alle fakturaer fra den valgte kreditor.
Føj kreditor til en anden juridisk enhed	Åbn formen Føj kreditor til en anden juridisk enhed, hvor du kan angive, at en kreditor skal handle med en anden juridisk enhed i virksomheden. Du skal vælge en kreditorgruppe, valuta og hold-status for kreditoren i den valgte juridiske enhed.
Kontaktpersoner	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Vis kontakter – Åbn en liste over kontaktpersoner for den valgte kreditor. Tilføj kontakter – Åbn formen Kontakt, hvor du kan oprette en ny kreditorkontakt. Føj til kontaktpersoner i Microsoft Outlook – Føj kreditoren til dine personlige kontakter i Microsoft Outlook. Systemadministratoren skal først konfigurere synkronisering mellem Microsoft Dynamics AX og Microsoft Outlook.
Bankkonti	Åbn formen Kreditorbankkonti, hvor du kan oprette og vedligeholde kreditorbankkonti. Brug disse oplysninger til at foretage direkte betalinger til kreditorbankkontoen.
Kreditors 1099-numre på statsniveau	Åbn den Kreditors 1099-numre på statsniveau form, hvor du kan oprette og vedligeholde oplysninger om skat for hver stat i USA, hvor du vil handle med en leverandør.
Samleopdatering	Åbn formen Standardværdier for samleopdatering, hvor du kan konfigurere, hvordan kreditordokumenter skal opdateres.
Certificeringer	Åbn formen Certificeringer, hvor du kan angive oplysninger om den valgte kreditors certificeringer.
Posteringer	Åbn formen Kreditorposteringer, hvor du kan få vist alle posteringer for den valgte kreditor.
Saldo	Åbn formen Saldo, kreditor, hvor du kan få vist en oversigt og detaljerede oplysninger om kreditorsaldoen.
Skatteoplysninger	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Opdater 1099– Tilføj form 1099-oplysningerne for kreditoren. Kreditorudligning for 1099 – Åbn formen Kreditorudligning for 1099, hvor du kan få vist 1099-beløbet og udfylde en 1099-opgørelse for den valgte kreditor.
Kreditoranmodninger	Åbn den Kreditoranmodninger liste, hvor du kan få vist anmodninger fra medarbejdere og kreditoren, hvis anmodninger findes.
Kreditorsøgning	Åbn formen Kreditorsøgekriterier, hvor du kan søge efter en anden kreditorpost.
Vedhæftede filer	Få vist dokumenter eller notater relateret til den valgte kreditorpost.
Moms	Åbn den Administrer adresser form, hvor du kan administrere momsregistreringsnumre for leverandører af deres adresser. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.
Indkøbsordre	Opret en ny indkøbsordre for kreditoren.
Tilbudsanmodning	Opret en ny anmodning om en tilbudsanmodning for kreditoren.
Indkøbsrekvisition	Opret en ny indkøbsrekvisition for kreditoren.
Indkøbsordreforslag	Opret en ny indkøbsordre for planlagte produktionsaktiviteter.
Aftaler	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Samhandelsaftaler – Åbn formen Pris-/rabatkladder, hvor du kan oprette og vedligeholde pris- og rabataftaler med en kreditor. Købsaftaler – Åbn formen Købsaftaler, hvor du kan oprette en aftale om at købe en bestemt mængde eller værdi af et produkt over tid fra en kreditor.
Indkøbsordrer	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Alle indkøbsordrer – Åbn en liste over alle indkøbsordrer for den valgte kreditor. Indkøbsordrebekræftelse – Få vist oplysninger om en indkøbsordre for den valgte kreditor. Restindkøbslinjer – Få vist restindkøbslinjer, følg op på manglende levering, og få vist forventede leveringsdatoer for indkøbsordrer.
Produktkvittering	Få vist alle produktkvitteringer. Der oprettes en kladdepost, når du bogfører produktkvitteringen på baggrund af de varer, du har modtaget fra kreditoren.
Tilbudsanmodningskladde	Få vist alle anmodning om, tilbudskladder for den valgte kreditor. Der oprettes en kladde, når du sender en tilbudsanmodning, og når du accepterer afviser eller returnerer et svar på en tilbudsanmodning.
Samhandelsaftaler	Få vist alle samhandelsaftaler med den valgte kreditor.
Købsaftaler	Få vist alle indkøbsaftaler med den valgte kreditor.
Købspriser	Få vist en liste over varer, der er blevet købt fra kreditoren samt relaterede købspriser.
Rabatter	Få vist, tilføj eller opdater rabatter for den valgte kreditor.
Supplerende indkøbsvarer	Åbn formen Supplerende varer, hvor du kan oprette og vedligeholde supplerende varer, der skal tilføjes på indkøbsordrelinjerne ved køb af en bestemt mængde af en vare.
Uoverensstemmelser	Opret og vedligehold en uoverensstemmelsespost. En uoverensstemmelse beskriver en vare, der ikke opfylder de foruddefinerede krav til performance eller kvalitetsstandarder.
Opsætning	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Ekstern varebeskrivelse– Opret og vedligehold data om kreditorspecifikke varer, der er specifikke for en leverandør. Eksterne koder – Definer og vedligehold eksterne koder for forskellige felter, der bruges til at elektronisk afsendelse og modtagelse af dokumenter via AIF (Application Integration Framework) i transaktioner med den valgte kreditor. Budget – Opret og vedligehold forsyningsprognoser for produkter, du køber fra kreditoren. Konfigurer kreditor til katalogimport – Opret kreditoren til import af kreditorens produktliste i et katalog, som medarbejdere kan bestille varer fra. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer katalogimport, i Importere et katalog fra en kreditor.
Fakturaer	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Kreditorfaktura – Indtast og bogfør en ny kreditorfaktura. Fakturapulje uden bogføring – Indtast en kreditorfaktura ved modtagelse. Fakturaen bogføres først, når den er gennemset eller en anden opgave er udført. Fakturajournal – Opret og vedligehold kladder over kreditorposteringer. Indgangsbog – Indtast og bogfør kreditorfakturaer. En anden arbejder godkender dem. Godkendelseskladde – Gennemse og bogfør kreditorfakturaer i fakturapuljen.
Betalingskladde	Opret en betaling til en kreditor.
Bogføring	Konfigurer finanskontonumre til automatisk finansbogføring af kreditorposteringer.
Standardkonto	Opsætning af standardkonti for en kreditor, så du kan hurtigt og effektivt kan angive kladdeposter for kreditorposteringer.
Sammenholdelsespolitik	Opret en standardpolitik for tovejs- eller trevejs-sammenholdelse i forbindelse med varer, der er købt fra en kreditor. Du kan finde flere oplysninger om sammenholdelsespolitikker, i Sammenholdelsespolitik (form).
Pristolerancer	Angiv den procentdel, som nettoenhedsprisen på fakturaen må overstige nettoenhedsprisen på indkøbsordren og stadig betragtes som værende inden for den tilladte tolerance for forskelle i fakturasammenholdelse. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Konfigurere fakturasammenholdelse for Kreditor.
Udlign åbne posteringer	Få vist åbne kreditorposteringer, og marker dem til udligning. Du kan f.eks. udligne ikke-udlignede betalinger med relevante ikke-betalte fakturaer.
Rediger lukkede poster	Få vist lukkede poster for den valgte leverandørkonto. Lukkede posteringer kaldes også udlignede posteringer. Du kan også tilbageføre en udligning.
Faktura	Få vist fakturakladder for den valgte kreditor.
Ventende kreditorfaktura	Få vist kreditorfakturaer, der er blevet gemt og afstemt mod produktkvitteringer, men som ikke er bogført.
Betalingshistorik	Få vist oplysninger om betalingshistorik for den valgte kreditor.
Fakturahistorik og tilsvarende detaljer	Få vist, ret og godkend uoverensstemmelser ved kreditorpris- og antalssammenholdelse for bogføringen. Du kan også se, om der er uoverensstemmelser ved sammenholdelse af fakturatotaler og gebyrer.
Historik for godkendelseskladde og tilsvarende detaljer	Få vist status for bogføring af indkøbsordrer for en kreditor.
Egenvekseljournal	Få vist oplysninger om linjer i en egenveksel, der er oprettet for en kreditor.
Egenvekselstatistik	Få vist statistik over statussen for en kreditoregenveksel.
Anvend	Åbn formen Anvend forudbetaling, hvor du kan anvende et forudbetalingsbeløb på en kreditorfaktura. Du kan finde flere oplysninger i Anvend forudbetalinger (form).
Tilbagefør	Åbn formen Tilbagefør ansøgning om forudbetaling, hvor du kan tilbageføre hele det beløb, der blev anvendt som forudbetaling af en kreditorfaktura. Du kan finde flere oplysninger i Tilbagefør anvendelse af forudbetaling (form).
Aktiviteter	Åbn formen Aktiviteter, hvor du kan oprette og vedligeholde aftaler og andre aktiviteter, der er relateret til kreditoren og kreditorkontakterne.
Erhvervssektorer	Opret erhvervsektorer for den valgte kreditor.
Ansvar	Opret og vedligehold medarbejderansvarsområder for den valgte kreditor.
Intern handel	Opret handelsforhold, handlingspolitikker og værditilknytning for den valgte kreditor.
Udskriftsstyring	Opret udskriftsstyring for den valgte kreditor.
Kategorier	Tildel kreditoren til indkøbskategorier. Yderligere oplysninger finder du i Indkøbskategorier (form).
Opret sag	Opret og vedligehold en sag for den valgte kreditor.
Sager	Få vist sagsoplysninger, der omfatter den valgte kreditor.
Kundeemne	Opret en kundeemnepost for den valgte kreditor.
Transaktionslog	Få vist detaljerne for al kommunikation, finansielle transaktioner og andre aktiviteter med den valgte kreditor.
Videnartikler	Få vist oplysninger om sager og løsninger for den valgte kreditor.
Kampagne	Få vist kampagner, der omfatter den valgte kreditor.
Opkald	Få vist opkaldsloggen for den valgte kreditor.
Opkaldsliste	Få vist opkaldslisten, der omfatter den valgte kreditor.
Mails	Få vist mail-lister, der omfatter den valgte kreditor.
Periodestatistik	Åbn formen Statistik for at få vist statistik for den valgte kreditor, f.eks. antal fakturaer og antal betalinger.
Kundeemne	Åbn den Opsætning af grafik form, hvor du kan definere en graf, der viser statistik for kundeemner, der er relateret til den valgte kreditor.

Knapper (nederste rude)

Knap	Beskrivelser
Skift navn	Opdater navnet på kreditoren. Bemærk Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.
Rediger persontilknytning	Vælg en part fra det globale adressekartotek, som den valgte kreditorpost skal tilknyttes.
Tilknyt	Åbn et onlinekort for den valgte adresse.
Angiv standarder	Åbn den Standardadresse form, hvor du kan vælge en ny standardadresse for den valgte kreditorpost.
Avanceret	Åbn den Administrer adresser form, hvor du kan oprette, redigere eller slette en adresse for den valgte kreditorpost. Du kan også få vist adresser, der ikke længere er aktive, for den valgte post eller adresser, der aktiveres i fremtiden. Hvis du betaler kreditoren med check, kan du angive en alternativ adresse med formålet Remitter-til.
Kontrakter	Åbn den Kontrakt - leverandøroplysninger form, hvor du kan angive kontaktoplysninger for en kreditor. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien, og hvis afkrydsningsfeltet Underleverandør er markeret.

Felter

Felt	Beskrivelser
Kreditorkonto	Entydigt id for en kreditor. Du kan angive, at id'et skal oprettes automatisk, når du opretter en kreditor. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en nummerserie til en kreditorkonto i Kreditorparametre (form).
Posttype	Vælg, om kreditoren er en person eller en organisation.
Navn	Kreditorens navn. Dette navn udskrives på dokumenter, som du sender til kreditoren, f.eks. fakturaer og kontoudtog.
Søgenavn	Kort navn for kreditoren. Hvis du angiver en værdi i dette felt, bruges dette navn, når du søger efter kreditordata. Hvis du ikke angive oplysninger i dette felt, bruges værdien i feltet Kreditorkonto.
CPR- og virksomhedsnummer	Angiv det id, der bruges af de islandske myndigheder til identifikation af enkeltpersoner og organisationer. Bemærk (ISL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Island.
Gruppe	Angiv den kreditorkonto, som kreditoren tilhører. Du skal knytte en kreditorgruppe til hver kreditor. Når du vælger kreditorgruppe, kopieres værdierne i visse felter i formen Kreditorgrupper automatisk til kreditorkontoen. De kopierede værdier omfatter følgende: Betalingsbetingelser Afregn termin Finanskonti til lagerkontering, herunder kontoen Momsgruppe. Oplysninger om standardkontoopsætning Du kan finde flere oplysninger i Kreditorgrupper (form).
Adressekartoteker	Det adressekartotek, der er tildelt den valgte kreditorpost. Du kan også føje kreditorpost til et andet adressekartotek.
DUNS	Angiv de Data System (DUNS nummer Universal Numbering), der er tildelt den valgte kreditors organisation.
Sprog	Det sprog, der bruges til alle eksterne dokumenter, der sendes til den valgte kreditor, f.eks. indkøbsordrer. Når du opretter en kreditor, kopieres standardsproget fra formen Kreditorparametre til dette felt, men du kan ændre sproget.
Formål	Angiv, hvordan den valgte adresse skal bruges: Faktura – Den adresse, du sender fakturaer til. Levering – Hovedleveringsadresse, medmindre den alternative leveringsadresse vælges på tidspunktet for leveringen. Alternativ levering – Den leveringsadresse, der bruges, hvis der er angivet en anden adresse end hovedleveringsadressen på leveringstidspunktet. Alternative leveringsadresser er valgfrie. SWIFT– Den adresse, der bruges ved pengeoverførsler til udenlandske banker. Betaling – Betalingsadressen. Ydelse – Den adresse, der er bruges ved servicebesøg. Privat – Privatadressen. Andet – Den adresse, der bruges til en lokalitet, der ikke er defineret i denne liste. Virksomhed – Virksomhedsadressen. Remitter-til– Den adresse, der bruges som betalingsadressen ved generering af checks til kreditorer. Tredjepartsforsendelsesadresse – Den adresse, der bruges, hvis kunden faktureres for fragt af en fragtmand. Disse oplysninger kopieres til fragtmandssoftwaren, når salgsordrerne behandles. Opgørelse– Den adresse, der bruges som adresse for kontoudtoget, når interne opgørelser.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Formål	Få vist formålet med den valgte adresse. Adressen bruges f.eks. kun til leverancer eller til leverancer og servicer.
Primær	Få vist, om adressen er primær. En primær adresse er hovedpostadressen for den valgte part. En primær adresse kan også være standardadressen for parten.
Privat	Få vist, om adressen er privat. Hvis adressen er markeret som privat, skal du knyttes til den rette rolle for at få vist adressen.
Kontaktperson	Angiv navnet på kontaktpersonen, eller Vælg den kontaktperson, der er knyttet til kreditoren, og hvis detaljer er angivet i den Oplysninger om kontaktperson form. Bemærk Når du angiver en kontaktperson, der ikke findes på den Kontaktpersonoplysninger oversigtspanelet værdierne for den valgte kontaktperson i den Oplysninger om kontaktperson formular kopieres automatisk til felterne under denne fane. Hvis kontaktperson, og du ønsker nye værdier fra den Oplysninger om kontaktperson formen vises, skal du slette værdierne i felterne på den Kontaktpersonoplysninger oversigtspanelet, før du kan vælge den nye kontaktperson.
Fødselsdato	Fødselsdatoen på hovedkontaktpersonen hos kreditoren, hvilket bruges på a-skat-Certificeringsrapport. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Fødselssted	Birthplace af hovedkontaktpersonen hos kreditoren, der bruges på a-skat-Certificeringsrapport. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Bopæl i udlandet	Vælg land/region for kreditorens bopæl. Dette bruges på a-skat-Certificeringsrapport.
Fransk Siret-nummer	Angiv et siret-nummer for leverandøren. Du kan finde flere oplysninger i (FRA) NAF-koder og siret-numre. Bemærk (FRA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Frankrig.
NAF-id	Angiv en NAF-kode (French Nomenclature des Activités Françaises-kode) for leverandøren. Bemærk (FRA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Frankrig.
Kreditvurdering	Kreditorens kreditvurdering. Oplysningerne i dette felt bruges kun til statistiske formål.
Kreditmaks.	Det maksimale beløb, som organisationen må have som en skyldig saldo for den valgte kreditorkonto. Dette beløb angives altid i din organisations valuta. Kontosaldoen beregnes i henhold til valget under Kreditvurdering i formen Kreditorparametre. Hvis en kontosaldo bliver større end det kreditmaksimum, der er angivet her, kan der ikke bogføres flere indkøbsordrer på den valgte kreditor. Bemærk Hvis feltet er tomt, eller hvis du har angivet 0, et kreditmaksimum Kontroller ikke udføres.
Valuta	Den valuta, der angives som standard på fakturaer til den valgte kreditor. Hvis du ændrer valutaen for en kreditor med åbne indkøbsordrer, kan du også ændre valutaen på eksisterende indkøbsordrer. Hvis du ændrer valutaen for eksisterende indkøbsordrer, springes der over alle indkøbsordrer med bogførte eller ventende fakturaer. Valutaen kan ikke ændres for indkøbsordrer, som er delvist faktureret. Bemærk Du kan ændre valutaen på faktura- eller indkøbsordrehovedet, inden du angiver indkøbslinjerne. Opret valutakoder og valutakurser i formen Valutakurser
Leverandørspærring	Eventuel spærringstype, der gælder for kreditorkontoen.
Årsagskode	Årsagen til kreditorspærring.
Dato for frigivelse af leverandørspærring	Angiv den dato, hvor kreditorspærringen slutter. Hvis du ikke angiver en dato, vil betalingsspærringen eksistere på ubestemt tid.
Disponentgruppe	Den disponentgruppe, som kreditoren er tilknyttet. Benyt disponentgruppen til at knytte kreditorer til medarbejdere og varer. Når du opretter et indkøb via varedisponering ved at estimere produktionen, kopieres disponentgruppen til indkøbshovedet, dog kun hvis der ikke er konfigureret nogen disponentgruppe til leverandøren. Den pågældende disponentgruppe kopieres til ordreforslag og vises i rapporter.
Debitorkonto	Debitorkontonummer, hvis kreditoren også er debitor. Hvis der er angivet et kreditbeløb for en kunde på grund af en overbetaling eller en kreditnota, overfører det periodiske job Refusion beløbet i debitorkontoen til kreditorkontoen. Bemærk Hvis en debitor ikke har en kreditorkonto, anvendes en engangskreditorkonto til at betale debitoren.
ABC-kode	Vælg eventuelt en ABC-kode.
Kun bud	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis kreditoren har sendt en tilbudsanmodning eller forslag, men endnu ikke er godkendt til køb. Du kan bruge denne indikator til at knytte bud og anden dokumentation til kreditor.
Engangsleverandør	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kreditoren er en engangskreditor.
Lokalt ejet	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kreditoren lever op til din organisations krav om at være en lokalt eget virksomhed. Ved indsamling af disse oplysninger kan du give lokale firmaer højere prioritet i forbindelse med bestemte kontrakter.
Mindre virksomhed	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kreditoren lever op til din organisations krav om at være et lille firma.
Kvindeejet	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kreditoren ejes af en kvinde. Dette felt bruges kun til statistiske formål.
Minoritetsejet	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kreditoren ejes af en minoritetsgruppe. Oplysningerne i dette felt bruges kun til statistiske formål.
Ejeren er en tjenesteveteran	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kreditoren ejes af en tjenesteveteran.
HUBZone	Markér afkrydsningsfeltet, hvis kreditoren er placeret i 'Historically Underutilized Business Zone' i USA.
Forretningsområde	Kreditorens forretningsområde. For eksempel kan du indtaste en kode grupper af kreditorer med den internationale Standard industriel klassificering (ISIC), til statistiske formål.
Ansvarlig medarbejder	Vælg den medarbejder, der er hovedkontaktpersonen hos kreditoren.
Segment	Vælg kreditors erhvervssegment.
Undersegment	Vælg erhvervsundersegment for kreditor.
Kæde	Vælg den firmakæde, som kreditor er en del af.
Notater	Angiv evt. yderligere bemærkninger om kreditor.
Fakturakonto	Eventuel fakturakonto, som kreditoren er tilknyttet. Fakturakontoen er den konto, som fakturabeløbet krediteres til, når du opretter en kreditorfaktura fra en indkøbsordre. Hvis du ikke angiver en fakturakonto, bruges kreditorkontoen som fakturakonto. Brug fakturakonti, hvis du har mere end en kreditor med samme faktureringsadresse, eller hvis kreditoren faktureres gennem en tredjepart.
Nummerseriegruppe	Angiv en nummerseriegruppe til bestemte dokumenter for den valgte kreditor. Nummerserien bruges i stedet for de standardnummerserier, der er oprettet i formen Kreditorparametre. Dokumenterne omfatter fakturabilag, interne fakturaer, følgeseddelsbilag, interne følgesedler, kreditnotabilag og interne kreditnotaer. Bemærk Hvis dette felt er tomt, bruges den indkøbsordrenummerserien til fakturere bilag og kreditnotabilag.
Pristolerancegruppe for kreditorer	Vælg den kreditorpristolerancegruppe, der skal bruges til fakturasammenholdelse for kreditorer. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Konfigurere fakturasammenholdelse for Kreditor. Feltet kan kun vælges, hvis feltet Aktivér validering af fakturasammenholdelse i formen Kreditorparametre er markeret.
Kreditor - undtagelsesgruppe	Vælg en undtagelsesgruppe, hvis kreditorens fakturaer ikke er underlagt fakturavalideringsregler.
Kontotype	Modkontotype for den valgte kreditor.
Modkonto	Modkonto for den kontotype, som du valgte i feltet Kontotype. Dette er standardmodkontoen på kladdelinjer for den valgte kreditor. Hvis dette felt ikke er tilgængeligt, kan du vælge en standardmodkonto i formen Standardkontoopsætning. I handlingsruden under fanen Fakturaer skal du klikke på Standardkonto og derefter vælge standardmodkontoen.
Destinationskode	Den destinationskode, der kan bruges til at opdele leveringer i zoner, hvis for eksempel leverandøren leverer på forskellige dage til forskellige dele af landet/området.
Momsgruppe	Angiv, om der skal beregnes moms på fakturaen.
Priserne inkluderer moms	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis prisen for den valgte kreditor er inklusive moms.
SE-nummer	Den valgte kreditors SE-nummer. Indkøb fra firmaer i andre lande/regioner rapporteres ofte på basis af SE-numre. Bemærk I forbindelse med firmaer, der er baseret i et EU-land eller en EU-region, skal kreditorens SE-nummer skrives på alle fakturaer til kreditoren.
Virksomhedsnummer	Angiv det entydige id, der er tildelt kreditoren. Bemærk (BEL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Belgien.
Beregn A-skat	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der skal beregnes A-skat for kreditorens betalingsposteringer i kladder.
Gruppe for indeholdt skat	Vælg den A-skattegruppe, der gælder for kreditoren.
Firmatype	Vælg typen virksomhed som 01: Juridisk enhed, 02: juridisk person, eller 05: udenlandsk leverandør. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico. Den RFC-nummer, CURP-nummer, og Angivelse af stat felter er kun tilgængelige, hvis du vælger 01: Juridisk enhed eller 02: juridisk person som type virksomhed.
RFC-nummer	Angiv leverandørens RFC-nummer (Registro Federal del Contribuyentes) bestående af 12 tegn. De første tre tegn angiver firmanavnet, de næste seks tegn angiver datoen for firmaets registrering ÅÅMMDD-format, og de sidste tre tegn tildeles vilkårligt af offentlige myndigheder. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
CURP-nummer	Angiv leverandørens CURP-nummer (Clave Única de Registro de Población) bestående af 18 tegn. De første fire tegn angiver personens navn, de næste seks tegn angiver fødselsdatoen i ÅÅMMDD-format, det næste tegn angiver køn (k: kvinde eller m: mand), og de næste to tegn angiver en evt. De sidste fem tegn tildeles vilkårligt af skattemyndigheden. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Angivelse af stat	Angiv statsangivelsesnummeret. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Leverandørtype	Vælg kreditortypen som 04: indenlandsk leverandør, 05: udenlandsk leverandør eller 15: indenlandsk/global leverandør. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico. Den Momsregistrerings-id, Lande/områdekode, og Nationalitet felter er kun tilgængelige, hvis du vælger 05: udenlandsk leverandør som leverandørtypen.
Operationstype	Vælg operationstypen som 03: professionelle tjenester, 06: leje/leasing eller 85: Andre til Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Den indstilling, du vælger, bliver standardvalg, når du opretter indkøbstransaktioner for leverandøren. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Momsregistrerings-id	Angiv id'et registrering skat for en udenlandsk leverandør. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Lande/områdekode	Vælg lande/områdekoden for den udenlandske leverandør. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Nationalitet	Angiv nationaliteten på den udenlandske leverandør. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Fakturadeklaration	Vælg faktura erklæring-id'et for kreditoren. Bemærk (ISL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Island.
Kreditortype	Vælg A-skattekreditortypen, f.eks. Blank, Indland, Udenlandsk eller Individuelt. Bemærk (THA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Thailand.
Sted	Den lokation, der sædvanligvis modtager varer fra den valgte kreditor.
Lagersted	Det lagersted, der sædvanligvis modtager leveringer fra den valgte kreditor. Du kan finde flere oplysninger i Lagersteder (form).
Gebyrgruppe	Vælg kreditorens gebyrgruppe, der bestemmer, om gebyrer automatisk beregnes pr. faktura for kreditoren. Tillæg kan omfatte porto, behandling, opkrævning ved efterkrav og fragt. Du kan differentiere og gruppere forskellige typer tillæg for hver kreditor og gøre gebyrer, der er afhængige af den kreditorkonto, varenummer eller vare. Du kan finde flere oplysninger i Charges groups (form) og Charges code (form). Inden du opdaterer og udskriver en indkøbsordre eller faktura, kan du kontrollere den og redigere tillæg ved hjælp af en funktion, der findes på alle indkøbsordrer/fakturaer. Du kan finde flere oplysninger i Gebyrer-transaktioner (form).
Vare - Leverandørgruppe	Kreditorgruppe til eksterne varebeskrivelser.
Indkøbspulje	Den indkøbspulje, som indkøbsordrer for den valgte kreditor er placeret i. Brug indkøbspuljer til at gruppere indkøbsordrer, eller til filtrering og udvælgelse.
Vores kontonummer	Din organisations kontonummer hos den valgte kreditor.
Priser/beløb på indkøbsordre	Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive priser og beløb på indkøbsordrer.
Indkøbskalender	Kalender med arbejdsdage for den valgte kreditor. Kalenderen bruges til at beregne ordre- og leveringsdatoer.
Samkøbsrabat	Samkøbsrabat, der styrer rabatter over flere indkøbslinjer.
Slutrabatgruppe	Pris-/rabatgruppe, der definerer en slutrabat for den valgte kreditor.
Prisgruppe	Vælg kreditorens prisgruppe. Gruppen bruges til at beregne kreditorens indkøbspriser. Du kan oprette flere aftaler pr. kreditor, vare eller en kombination af de to. Yderligere oplysninger finder du i Samhandelsaftaler (form). Du kan f.eks. oprette en prisgruppe, der gælder for en bestemt gruppe af kreditorer. I forbindelse med varer skal du angive prisen for varen i den relevante prisgruppe, som kan variere efter volumen og dato. Prisaftalen kan suppleres med forskellige linjerabatter, som kan variere alt efter mængde, dato og beløb. Hvis du ændrer prisgruppen i formen Leverandører eller kombinerer pris- og rabataftaler, opdateres priserne på forskellige ordre- og indkøbslinjer ikke automatisk.
Linjerabatgruppe	Linjerabatgruppe, der tilbydes til indkøb fra den valgte kreditor.
Supplerende varegruppe	Den supplerende varegruppe, som kreditoren er tilknyttet. Supplerende varegruppe, der er tilknyttet den valgte kreditor, og som viser en liste over ekstra varer, der tilføjes en indkøbsordre, når der købes en vis mængde af varen.
Tilsidesæt indstillinger	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil tilsidesætte administrationsindstillinger for indkøbsordrer, der oprettes for kreditoren. Hvis du vil bruge ændringsordreprocessen for indkøbsordrer, skal du aktivere Ændringsstyring for indkøbsordrer i formen Indkøbs- og forsyningsparametre.
Aktivér ændringsstyring	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil kunne aktiverer ændringsordreprocessen for den valgte kreditor. Du kan kun markere dette afkrydsningsfelt, hvis du først markerer afkrydsningsfeltet Tilsidesæt indstillinger.
Tillad tilsidesættelse af indstillinger pr. indkøbsordre	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil kunne aktiverer ændringsordreprocessen pr. indkøbsordre for den valgte kreditor. Du kan kun markere dette afkrydsningsfelt, hvis du først markerer afkrydsningsfeltet Tilsidesæt indstillinger.
Betalingsbetingelser	Kreditorens betalingsbetingelser.
Betalingsmåde	Typisk anvendt betalingsmåde for betalinger til kreditoren.
Betalingstype	Klassifikation af betalingsmåden. De systemdefinerede betalingstyper er Check, Elektronisk betaling, Egenveksel og Andet. Betalingstyperne for betalingsmåder oprettes i formen Betalingsmåder. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere betalingstyper til kreditorbetalingsmetoder.
Betalingsspecifikation	Yderligere specifikation af betalingshåndtering for den valgte betalingsmåde for kreditoren.
Betalingsplan	Den betalingsplan, der skal anvendes til forberedelse af kreditorfakturaer.
Kasserabat	Kasserabatkoden, og metoden, antal dage og procentsats for en kreditor.
Bankkonto	Kreditors bankkontonummer til betalinger.
Betalings-id	Betalings-id, der bruges, når du foretager betalinger.
Betalingsdag	Betalingsdag, der gælder for den valgte kreditor. Betalingsdagen kan angives til en bestemt dag i ugen eller måneden. Betalingsdagen bruges til beregning af forfaldsdatoen. Hvis den angivne forfaldsdato ligger senere end betalingsdatoen, anvendes den angivne forfaldsdato.
Formålskode for centralbank	Den kode, der anvendes ved indberetning til Nationalbanken. Hvis dette kræves i organisationens land/region, skal du oprette koden i formen Betalingsformålskoder.
Formålstekst	Beskrivelse af formålet med koden, som vælges i feltet Formålskode for centralbank.
Rapporter 1099	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil oprette en 1099-blanket til et indkøb hos kreditoren. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, indsamles 1099-data ikke for kreditoren. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
W-9 er modtaget	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis formen W-9 er modtaget fra kreditoren. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Kontrollér, om W-9 findes	Markér dette afkrydsningsfelt for at kontrollere, at kreditoren har indsendt en W-9-form. Hvis kreditoren ikke har indsendt en W-9-form, vises en advarsel, når du opretter eller opdaterer en faktura for kreditoren. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Federal Tax ID (USA)	Føderalt Taxpayer Identification Number (TIN), som tildeles kreditoren til indsendelse af 1099-blanketter. Nummeret genformateres automatisk, hvis du vælger en anden 1099-nummertype end Ukendt. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
1099-nummertype	TIN-type, der er valgt for kreditoren. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Rubrik i 1099	Standardværdi for 1099-feltet på kreditorposteringslinjer. Du kan finde flere oplysninger i (USA) About year-end 1099 reporting. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Indikator for udenlandsk enhed	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kreditoren ejes af en organisation i et fremmed land/område. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Andet TIN (Taxpayer Identification Number - US)	Dette afkrydsningsfelt er markeret, hvis det amerikanske Skattevæsen har givet kreditoren besked om to gange inden for tre kalenderår har meddelt, at kreditoren har angivet forkerte id-oplysninger: navn, federal TIN eller kombination af navn og federal TIN. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Der navn, der skal angives på 1099-blanketten	Navn, der skal bruges for kreditoren i 1099-rapporter. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
DBA	At gøre forretning som (DBA), navnet på leverandøren. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Navnekontrol	Navnekontrol fra 1099-mail-etiketten.
CUSIP	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at CUSIP-identifikationsnummeret (Committee on Uniform Security Identification Procedures) gælder for gældsinstrumentet. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
CUSIP-id	Angiv det alfanumeriske CUSIP-nummer på ni cifre for at identificere gældsinstrumentet. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
CUSIP-oplysninger	Angiv forkortelsen for børs og udsteder, obligationsrente og indløsningsår. Du kan kun angive CUSIP-oplysningerne, hvis afkrydsningsfeltet CUSIP ikke er markeret. Angiv kun indløsningsår, hvis CUSIP-id'et ikke gælder. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Oplysninger om nominel ejer	Angiv navnet den nominelle ejer og udstederen. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Investortype	Vælg investortypen blandt følgende indstillinger i feltet: Ingen Ejer – ejeren af gældsinstrumentet. Nominel ejer/mægler – en mægler, der repræsenterer ejeren af gældsinstrumentet. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Firmaets registreringsnummer	Angiv firmaregistreringsnummer for kreditorens firma. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Zakat-filnr.	Angiv Zakat-filnummer for kreditorens firma. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Servicetype	Angiv servicetypen for kreditorens firma. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Underleverandør	Markér afkrydsningsfeltet, hvis leverandøren også er en underleverandør. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Økonomiske dimensioner	De økonomiske dimensioner, der er oprettet i formen Økonomiske dimensioner.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.