Rabat (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Rabatter > Rabatter.

Du kan bruge denne form til at få vist og Behandl rabatter, der er genereret fra fakturerede salgsordrelinjer baseret på gældende rabat aftaler. Du kan godkende, cumulate og behandle rabatter. Du kan markere en rabat på kredit og justere rabat. Du kan også bruge denne form til at slette poster i rabat.

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelser
Rabatter	Få vist en liste over rabatter. Du kan også vælge en rabat og udføre yderligere funktioner ved hjælp af knapperne i denne form.

Knapper

Knap	Beskrivelser
Godkend	Godkend valgte rabat, hvis der kræves godkendelse. Du kan også bruge funktionen flere for at godkende flere rabatter på samme tid.
Opsaml	Åbn den Cumulate rabat til at behandle kunde rabatter, der er angivet på en samlet aftale om ugentligt, Månedligt eller årligt. Når du bruger denne funktion, ændres rabatstatussen fra Skal beregnes til Beregnet eller Godkendt.
Proces	Åbn den proces nedslag form til at bogføre godkendte rabatter i Finans.
Fjern	Åbn den Rabat tømme at sende et batchjob for behandling, der fjerner rabatter. Du kan finde flere oplysninger i Sende et batchbehandlingsjob fra en form.
Rabat-transaktion	Åbn den Rabat transaktioner form til at få vist posteringer for rabatten.
Rabataftaler	Åbn den Rabat aftaler form til at få vist, oprette og vedligeholde rabat aftaler.

Felter

Felt	Beskrivelser
Markér	Marker dette afkrydsningsfelt for at markere rentetilskuddet kredit. Hvis du har valgt, kan du også ændre værdien i den Corrected rabat beløb felt.
Rabat-id	Identifikation af rentetilskuddet.
Rabatprogram-id	Identifikation af den rabat program, der blev brugt til denne rabat.
Rabatprogramtype	Typen af rabatprogram, der blev brugt til denne rabat.
Faktura	Nummeret på den faktura, der genererede rabatten.
Kontonummer	Kundens kontonummer, der er tilknyttet rabatten.
Varenummer	Identifikation af den vare, der blev købt af kunden som rentetilskuddet genereres.
Status	Statussen for rabatten. Status kan være en af følgende: Der skal beregnes ─ endelige rabat beløbet indtil Cumulate nedslag køres. Denne status gælder for rabatter, der er genereret af ugentlige, månedlige eller årlige aftaler. Beregnet ─ rentetilskuddet er blevet beregnet og afventer godkendelse. Godkendt ─ rentetilskuddet er blevet godkendt, hvis der kræves godkendelse. Marker ─ rentetilskuddet er tilgængelige til behandling. Behandlet ─ rentetilskuddet er behandlet. Gratis ─ A Terminalområde type rabat er oprettet manuelt for en bestemt kunde.
Kørselsdato	Den dato, når rabatten er bogført til finanskontiene. Når der bogføres rabatten, rabatstatus er angivet til Mark.
Fra antal	Start antallet i det område, der definerer det niveau pause for nedslag. Denne værdi skal være større end det minimumsantal, hvis et minimumsantal er angivet i aftalen rabat.
Til antal	Slutantal i det område, der definerer det niveau pause for nedslag.
Værdi	Angiv eller få vist værdien af rabatten.
Beløbstype	Typen beløb for rabatten. Indstillingerne er: valuta pr. enhed, fast, eller procent.
Debitorrabatgruppe	Debitorrabatgruppen, hvis den er defineret i rabataftalen. Hvis der ikke findes en debitorrabatgruppe, er dette felt tomt.
Varerabatgruppe	Rabatgruppen, hvis den er defineret i rabataftalen. Hvis der ikke findes en rabatgruppe, er dette felt tomt.
Startbeløb for rabat	Rabatbeløbet før eventuelle rettelser.
Rettet rabatbeløb	Saldoen for rabatten, efter der er udført eventuelle rettelser.
Rabatsaldobeløb	Saldoen for den rabat, som debitoren har til gode.
Valuta	Den valuta, som totalbeløbet vises i.
Betalingstype	Typen af betaling, der bruges til rabatten. Betalingstyper omfatter følgende: betale ved hjælp af kreditor, kunde fradrag, handel forbrugs, og gods.

Se også

Opsaml rabatter (form)

Kør rabatter (form)

Sende et batchbehandlingsjob fra en form

Rabataftaler (form)

Rabatposter (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).