Salgsordrer (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer. Hvis du vil åbne en eksisterende salgsordre, skal du dobbeltklikke på salgsordren. Til at oprette en ny salgsordre, på den handlingsrudenunder den Salgsordre under fanen den Ny , og klik på Salgsordre.

–eller–

Klik på Debitor > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer. Hvis du vil åbne en eksisterende salgsordre, skal du dobbeltklikke på salgsordren. Til at oprette en ny salgsordre, på den handlingsrudenunder den Salgsordre under fanen den Ny , og klik på Salgsordre.

–eller–

Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Vareopgaver > Projektsalgsordrer. Hvis du vil åbne en eksisterende salgsordre, skal du dobbeltklikke på salgsordren. Til at oprette en ny salgsordre, på den handlingsrudenunder den Ny under fanen til Ny skal du klikke påSalgsordre

Du kan bruge denne form til at oprette, vedligeholde og sende forespørgsler om salgsordrer.

Opgaver, der bruger denne form

Oprette og fakturere en intern indkøbsordre til intern brug

Oprette en indkøbsordre fra en salgsordre

Oprette en salgsordre til et projekt

Opdatere antal på salgs- og indkøbsordrer

(DNK) Oprette og bogføre en debitorfaktura for en kunde i den offentlige sektor

Hovedopgaver: Remburs til eksport af varer

Navigering i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

De faner og kontrolelementer, der blev føjet til denne form i forhold til funktioner i transportstyring og lagerstedsstyring i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, er ikke beskrevet i dette emne. Du kan flere oplysninger om disse funktioner under Transportstyring og Lagerstedsstyring.

Salgsordrehandlinger

Knappen Handling	Beskrivelse
Salgsordre	Opret en salgsordre.
Serviceordre	Generer en ny serviceordre, der er baseret på den aktuelle salgsordre.
Indkøbsordre	Opret en indkøbsordre for de varer, der er angivet på den aktuelle salgsordre.
Direkte levering	Lever direkte til kunden, og synkroniser leveringsoplysningerne med ordrerne.
Rediger	Rediger detaljerne i salgsordren. Når du klikker på denne knap, skiftes der fra skrivebeskyttet tilstand til redigeringstilstand for salgsordren.
Slet	Slet den valgte salgsordre.
Annuller	Annuller antal for en eller flere salgsordrer.
Overskriftsvisning	Få vist overskriften og overskriftsrelaterede oplysninger i oversigtspanelet.
Linjevisning	Få vist overskrifts- og linjeoplysningerne samlet. Du kan udvide linjerne og fanerne med detaljer om linjerne for at få vist flere oplysninger om linjer.
Fra alle	Marker linjerne, der skal kopieres til den aktuelle ordre. Du kan vælge mellem alle eksisterende salgsordrer, tilbud, bekræftelser, følgesedler og fakturaer.
Fra kladde	Marker linjerne, der skal kopieres til den aktuelle ordre. Du kan vælge mellem tilbud, bekræftelser, følgesedler og fakturaer, der tidligere er journaliseret fra den aktuelle ordre.
Totaler	Få vist totalen for salgsordren. Totaler omfatter volumen, rabatter, moms og subtotalbeløb.
Vedhæftede filer	Få vist og åbn de dokumenter, der er tilknyttet den aktuelle salgsordre. Disse vedhæftede filer inkluderer eksterne dokumenter og notater.

Salgshandlinger

Knappen Handling	Beskrivelse
Kreditnota	Kopiér kun fra de fakturaer, der er journaliseret til den aktuelle fakturakonto, og vend derefter fortegn. Du kan ikke ændre afkrydsningsfelter eller felter manuelt.
Gebyrer	Opret, rediger eller få vist de gebyrer, der er angivet for den aktuelle salgsordre. Bemærk Den samlede værdi af gebyrerne vises i formen Totaler og medtages også i beregningen af fakturatotalen.
Moms	Få vist den moms, der beregnes for den aktuelle salgsordre.
Bekræftede leveringsdatoer	Beregn den leveringsdato, der er bekræftet for salgslinjerne, ved hjælp af feltet Leveringsdatokontrol.
Samkøbsrabat	Beregn samkøbsrabatten for salgsordren. Der søges i samhandelsaftalerne og anvendes samkøbsrabatter på de salgsordrelinjer, der er kvalificerede til samkøbsrabatter.
Slutrabat	Beregn den samlede rabat for salgsordren. Der søges i samhandelsaftalerne og anvendes en slutrabat på salgsordren, hvis den er kvalificeret til en slutrabat. Bemærk Denne slutrabat tilsidesætter de samlede rabatprocenter, der er blevet anvendt manuelt på salgsordrehovedet.
Lagdelte gebyrer	Beregn de lagdelte gebyrer for salgsordren. Lagdelte tillæg anvendes, når samlet ordrebeløb eller nettobeløbet for alle ordrelinjer opfylder de definerede kriterier. Eventuelle eksisterende lagdelte gebyrer, der ikke længere gælder fjernes fra ordrehovedet og erstattes med gældende lagdelte gebyrer. Gebyrer, der ikke er anvendt baseret på lag, f.eks. gebyrer for bestemte varer eller leveringsmåder, fjernes ikke fra ordrehovedet. Finde flere oplysninger om lagdelte tillæg, Om lagdelte gebyrer på salgsordrer. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.
Salgsordrebekræftelse	Generer og udskriv en bekræftelse på salgsordren.
Proformabekræftelse	Generer og udskriv en proformabekræftelse på salgsordren.
Hændelses-kanban	Start processen for udligningshændelser for hele salgsordren.
Serviceaftale	Opret en ny serviceaftale, der er baseret på den aktuelle salgsordre.
Bekræftelser af salgsordre	Få vist alle de salgsordrebekræftelseskladder, der er udstedt for den aktuelle salgsordre.
Tilbudsbekræftelseskladde	Få vist alle de tilbudsbekræftelseskladder, der er udstedt for den aktuelle salgsordre.
Forudbetaling	Få vist beløbet for den indbetaling, der er blevet betalt på den valgte salgsordre.

Administrer handlinger

Handlingsknap	Beskrivelse
Kontrollér kreditmaks.	Kontrollér, at det aktuelt angivne kreditmaksimum for debitoren ikke er overskredet. Du kan finde flere oplysninger i Kontrollér kreditmaks..
Priser	Få vist de samhandelsaftaler, der angiver de priser og rabatter, som er angivet for kunden på salgsordren.
Kreditkort	Registrer kundens anmodning om at betale med kreditkort. Når du har registreret kunden, kan du give kunden tilladelse til at betale med det kreditkort, der blev registreret.
Remburs	Opret og administrer en kreditnota eller en anmodning om importinkasso for salgsordren. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har markeret afkrydsningsfelterne Aktivér importremburs, Aktivér eksportremburs og Aktivér garanti under fanen Finans i formen Økonomiparametre.
Garanti	Opret og administrer en garantianmodning for salgsordren. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har markeret afkrydsningsfelterne Aktivér importremburs, Aktivér eksportremburs og Aktivér garanti under fanen Finans i formen Økonomiparametre.
Intern salgsordre	Få vist den interne salgsordre, som er tilknyttet salgsordren.
Oprindelig salgsordre	Få vist den oprindelige salgsordre for den interne salgsordre.
Indkøbsordre	Få vist den indkøbsordre, som er tilknyttet salgsordren.
Intern indkøbsordre	Få vist de interne indkøbsordrer for den valgte post.

Pluk- og pakhandlinger

Knappen Handling	Beskrivelse
Plukliste	Opdater og udskriv pluklisten for salgsordren.
Pluklisteregistrering	Bekræft de varer, der er blevet plukket til salgsordrer, flytteordrer, lagerordrer og andre ordrereferencer, der kræver registrering af pluklister.
Intern plukliste	Generer og udskriv den interne plukliste for salgsordren.
Følgeseddel	Generer og udskriv en eller flere følgesedler for salgsordren.
Proformafølgeseddel	Generer og udskriv en proformafølgeseddel for salgsordren.
Uoverensstemmelser	Opret og opdater uoverensstemmelsesposter for varer, der ikke opfylder de foruddefinerede standarder for performance eller kvalitet.
Kvalitetsordrer	Få vist en liste over kvalitetsordrer. Du kan finde flere oplysninger i Kvalitetsordrer (form).
E-mail-adresser	Opret, slet eller få vist e-mail-adresserne på kundekontakter, som skal have tilsendt leveringsoplysninger for salgsordren.
Plukliste	Få vist alle de pluklister, der er udstedt for den aktuelle salgsordre.
Følgeseddel	Få vist alle de følgesedler, der er genereret for den aktuelle salgsordre.

Fakturahandlinger

Knappen Handling	Beskrivelse
Faktura	Registrer den debitorfaktura, der er udstedt for salgsordren.
Proformafaktura	Udskriv en proformafaktura for salgsordren. Bemærk Proformafakturaen journaliseres ikke, når du udskriver den.
Betalingsplan	Få vist eller rediger en betalingsplan for at planlægge en serie mindre betalinger. Bemærk Du skal vælge betalingsplanen i oversigtspanelet Pris og rabat i overskriftsvisning.
Likviditetsbudgetter	Få vist likviditetsbudgetter for den aktuelle konto.
Åbne poster	Udlign en kreditnota med en debitorfaktura for salgsordren. Bemærk Du skal muligvis udligne en kreditnota, hvis der returneres varer, efter at du har udstedt en faktura. Du kan angive en kreditnota i formen Salgsordre og derefter udligne kreditnotaen med en faktura. Fakturabeløbet udlignes, når kreditnotaen bogføres. Du kan finde flere oplysninger i Udlign åbne posteringer - debitor (form).
Fakturakreditering	Ret projektsalgsfakturaen for debitorkontoen. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
BLWI-kode	Kontrollér og ret betalingssaldoindstillingerne for den valgte postering. Bemærk (BEL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Belgien. Konfigurationsnøglen Udenrigshandel skal derudover være valgt:
Faktura	Få vist en liste over de fakturakladder, der er udstedt for den aktuelle salgsordre.

Generelle handlinger

Knappen Handling	Beskrivelse
Udskriftsstyring	Åbn formen Opsætning af udskriftsstyring, hvor du kan få vist, kopiere eller tilsidesætte standardindstillingerne for posteringen for udskriftsstyring. Du kan også angive en ny kopi af udskriftsstyring. Ændringer påvirker kun den valgte postering. Du kan finde flere oplysninger i Opsætte udskriftsstyring for en transaktion.
Samling	Få vist standardsalgsværdierne for samleopdateringer. Du kan brug debitorindstillingerne som standardværdier.
Samhandelsaftaler	Få vist eller vedligehold samhandelsaftaler, priser og rabatter. Bemærk De fleste af de forms, som du kan åbne her, er skrivebeskyttede undersæt af samhandelsaftaledetaljer. Når du klikker på Opret handelsaftaler, kan du dog oprette en ny samhandelsaftale.
Aktiviteter	Opret, få vist eller rediger en aktivitet for den valgte salgsordre.
Sager	Opret eller få vist en sag, der er oprettet for eller relateret til salgsordren.
Oplysninger om kontaktperson	Opret eller opdater debitorkontaktpersoner for salgsordren.
Supplerende salgsvarer	Opret og vedligehold de ekstra varer, der skal føjes til salgsordrelinjerne, når der sælges et bestemt antal af en vare.
Referencer	Få vist referenceordrer, der er relateret til salgsordren. Referenceordrer inkluderer kunderekvisitioner, kundereferencer, RMA-numre (Return Materials Authorization) og interne ordrer.
Opdateringer	Få vist de seneste opdateringer til bekræftelser, pluklister, følgesedler og fakturaer for salgsordren.
Linjeantal	Få vist og vedligehold antal for salgsordrelinjer. Antallene angives i salgsenheder eller lagerenheder.
Indkøbsordre	Få vist indkøbsnumrene på de indkøbsordrer, som er oprettet fra denne oprindelige salgsordre.
Bindende omkostninger	Få vist omkostninger for de varer, du har bekræftet, og som du nu er forpligtet til at købe.
Tilknyttet salgsaftale	Få vist den salgsaftale, der eventuelt er tilknyttet den aktuelle salgsordre.

Salgsordrehoved

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Felt	Beskrivelse
Navn	Det navn, der bruges i leveringsadressen.
Leveringsadresse	Vælg leveringsadressen for de bestilte produkter. Du kan finde flere oplysninger i Om alternative leveringsadresser.
Kontaktperson for levering	Kundens kontaktperson på leveringsdestinationen.
Ønsket afsendelsesdato	Den dato, hvor du skal afsende ordren for at overholde kundens ønskede modtagelsesdato.
Ønsket modtagelsesdato	Den dato, som kunden oprindeligt ønskede at modtage ordren.
Bekræftet afsendelsesdato	Den dato, du har bekræftet som afsendelsesdato for ordren.
Bekræftet modtagelsesdato	Den dato, du har bekræftet som modtagelsesdato for ordren.
Debitorrekvisition	Kundens rekvisitionsnummer.
Kundereference	Kundens referencenummer.
Slutrabat %	Indtast slutrabatprocenten for ordren.

Salgsordrelinjer

Dette gitter vises kun i linjevisningen af formen.

Knap	Beskrivelse
Salgsordrelinje	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Leveranceplan – Opret eller rediger en leveranceplan, der er knyttet til salgsordrelinjen. Kreditnota– Opret en kreditnote for salgsordrelinjen. Fra alle – Kopiér fra alle de eksisterende salgsordrer, følgesedler og fakturaer. Fra kladde– Kopier kun fra salgsordrer, følgesedler og fakturaer, der tidligere er bogført fra den aktuelle salgsordre. Fra-linje – Kopiér kun fra salgsordrelinjer, følgeseddelslinjer og fakturalinjer. Styklistelinjer– Udfold stykliste stykliste linjer, der er knyttet til salgsordrelinjen. Supplerende varer – Beregn gebyrerne for supplerende varer. Vedhæftede filer – Få vist de dokumenter, der er tilknyttet den aktuelle salgsordre. Returordrelinjer– Få vist detaljerne for salgsordrelinjen returordre. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret. Dimensioner– Vælg lagerdimensionerne, der skal vises på salgsordrelinjen.
Finans	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Priser – Få vist de priser og rabatter, som er tilknyttet salgsordren. Vedligehold gebyrer – Opret, rediger eller få vist de gebyrer, der er angivet for den aktuelle salgsordrelinje. Moms – Beregn moms. Fakturakreditering – Ret en projektsalgsfaktura for en debitorkonto. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien. Bindende omkostninger – Få vist alle de bindende omkostninger for salgsordrelinjen.
Lager	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Udlagringsordrer – Få vist eller opret udlagringsordrer for varen på ordrelinjen. Reservation – Reserver disponibelt lager for ordrelinjen. Afmærkning – Markér partier på lageret for ordrelinjen. Disponibel lagerbeholdning – Få vist oplysninger om den disponible beholdning for varen på ordrelinjen. Parti – Få vist oplysninger om det parti, der er tilknyttet varen på ordrelinjen. Posteringer – Få vist de lagerposteringer, der er tilknyttet varen på ordrelinjen. Varebeholdning – Få vist antallene for den interne lagerbeholdning af varen på ordrelinjen. Fjern link – Fjern linket til den interne indkøbsordrelinje. Dimensioner– Vælg lagerdimensionerne, der skal vises på indkøbsordrelinjen.
Produkt og forsyning	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Produktionsordre – Generer en produktionsordre, der er baseret på oplysningerne på salgsordren. Du kan om nødvendigt ændre oplysningerne, før du opretter produktionsordren. Hændelses-kanban – Opret kanbans for salgsordrelinjen. Denne indstilling er kun tilgængelig, når den kanban-regel, der er refereret til, er konfigureret til manuel oprettelse af kanbans. Konfigurer linje – Konfigurer en produktkonfigurationsmodel for den valgte vare. Konfigureret vare – Konfigurer en produktmodel for Product Builder for den valgte vare. DTT-oplysninger – Beregn DTT-antallet (disponibel til tilsagn) for et produkt. DTT-antallet er det antal af et produkt, som er lovet til en kunde på en bestemt dato. Leveringsoversigt – Få en leveringsoversigt for et produkt på en salgsordrelinje. Hvis standardmetoden til levering af produktet ikke lever op til kravene, kan du finde alternative leveringsmetoder. Du kan også gennemgå oplysninger om de forskellige leveringsmetoder. Uoverensstemmelser – Vedligehold uoverensstemmelser, der er tilknyttet varen på ordrelinjen. Der oprettes uoverensstemmelser for varer, der ikke opfylder de foruddefinerede standarder for performance eller kvalitet. Kvalitetsordrer – Vedligehold kvalitetsordrer, der er tilknyttet varen på ordrelinjen. Kvalitetsordrer identificerer tests, testresultater og testantal for en bestemt vare. Analysecertifikat – Få vist, opret eller udskriv analysecertifikater for de kvalitetsordre, der genereres for produkter på ordrelinjen. Nettobehov – Få vist de nettobehov, der beregnes for den valgte ordrelinje. Udfoldning – Få vist behovsudfoldning for den valgte ordrelinje. Udligning på flere niveauer – Få vist alle upstream- og downstreamtransaktioner for den valgte ordrelinje. Består af - træ– Få vist eller vedligehold træstrukturen for den Stykliste, der er defineret for produktet på den valgte salgsordrelinje. Vis udligningstræ – Få vist et udligningstræ, der indeholder en oversigt over de kanbans og kanban-job, der udlignes med salgsordrelinjen.
Opdater linje	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Baseret på stykliste – Omnummerer den aktuelle ordrelinje. Lever rest – Opdater det resterende salgsantal på salgsordrelinjen. Registrering – Registrer de varer, der er leveret for ordrelinjen. Pluk – Pluk de lagervarer, der er opdateret. Du kan kun plukke lagervarer, hvis du har angivet et negativt beløb på salgsordrelinjen. Direkte levering – Annuller direkte leveringer for salgsordren. Opret link – Knyt en salgsaftale til den valgte salgsordrelinje. Vedlagt – Få vist de salgsaftaler, der er tilknyttet den aktuelle salgsordre. Fjern link – Fjern linket til den en salgsaftale.

Felt	Beskrivelse
Type	Ordrelinjetype. Ordrelinjen kan have én eller flere leveringer. Typen af ordrelinjer angives af forskellige ikoner. Du kan finde flere oplysninger om ordrelinjetyper i Om leveranceplaner.
Varenummer	Angiv eller vælg det entydige id for varen.
Produktnavn	Beskrivelse af varen. Beskrivelsen hentes fra formen Frigivne produktdetaljer.
Salgskategori	Kategorien i salgskategorihierarkiet. Hvis ordrelinjen har et produktnummer, der defineres internt, hentes kategorien fra opsætningen i produktkataloget. Hvis ordrelinjen ikke har et produktnummer, vælges kategorien på linjerne.
Antal	Antallet af varer udtrykt i salgsenheden.
Enhed	Den enhed, som varen sælges i. Måleenheden kan ikke ændres, når salgsordren er brugt.
Variant	Vælg en varevariant for at angive en vare, der har særlige attributter. Bemærk Du kan ikke ændre varevarianten, når du har opdateret ordretransaktioner, som f.eks. registreringen, følgesedlen og fakturaopdateringen.
Størrelse	Varens størrelse.
Farve	Varens farve.
Sted	Det sted, hvorfra de varer, der er bestilt, afsendes.
Lagersted	Det lagersted, der afsender de varer, der er bestilt.
Batchnummer	Varens batchnummer.
Serienummer	Varens serienummer.
Enhedspris	Den foreslåede salgspris for varen. Denne pris kopieres fra de samhandelsaftaler, der er tilknyttet salgsordren. Hvis du angiver nettobeløbet manuelt, er feltet Enhedspris tomt. Derfor er standardenhedsprisen på den tilsvarende faktura heller ikke angivet.
Rabat	Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed.
Rabatprocentdel	Den beregnede linjerabat udtrykt som en procent pr. prisenhed.
Nettobeløb	Nettobeløbet for ordrelinjen. Nettobeløbet er ordrelinjens samlede pris efter fradrag af rabatter og tillæg af andre omkostninger. Følgende formel bruges til at beregne den samlede pris på en ordrelinje: mængde * (((enhedspris - samlet linjerabat) / prisenhed) + tillæg) * (100 - rabat %) Hvis du angiver nettobeløbet manuelt, er feltet Enhedspris tomt. Derfor er standardenhedsprisen på den tilsvarende faktura heller ikke angivet.
Status for kvalitetsordre	Status for den kvalitetsordre, der er tilknyttet salgsordren. Følgende værdier bruges: Åben kvalitetsordre Lukket kvalitetsordre
Levér nu	Antallet, der skal leveres sammen med næste følgeseddel eller antallet, der skal opdateres på næste faktura. Antallet af varer udtrykkes i salgsenheden.

Linjedetaljer

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Fane	Felt	Beskrivelse
Generelt	Salgskategori	Kategorien i salgskategorihierarkiet. Hvis ordrelinjen har et produktnummer, der defineres internt, hentes kategorien fra opsætningen i produktkataloget. Hvis ordrelinjen ikke har et produktnummer, vælges kategorien på linjerne.
	Produktnavn	Beskrivelse af varen. Beskrivelsen hentes fra formen Frigivne produktdetaljer. Du kan ændre denne beskrivelse. Du kan også oprette beskrivelser på forskellige sprog og bruge oversættelser på udskrifter, i forespørgsler eller i dialogbokse.
	Tekst	Beskrivelsen af varen eller ydelsen på linjen. Denne beskrivelse bruges i rapporter og forespørgsler. Beskrivelsen kopieres også til feltet Betegnelse i nogle salgsrelaterede kladder, og du kan redigere beskrivelsen manuelt i disse kladder. Bemærk Hvis varenummeret på ordrelinjen ikke er entydigt identificeret i produktdatabasen, udgør denne beskrivelse hovedidentifikationen af den vare eller ydelse, der er solgt. Hvis varenummeret på ordrelinjen er entydigt identificeret, tilføjer denne beskrivelse flere oplysninger om den vare eller ydelse, der er solgt.
	Ekstern	Angiv det eksterne varenummer. Det eksterne varenummer er debitors varenummer for lagervaren.
	Linjenummer	Linjenummeret for ordrelinjen. Linjenummeret identificerer placeringen af ordrelinjen på listen over ordrelinjer.
	Original	Salgsordrens oprindelse. Følgende værdier bruges: Kilde – Salgsordren er den oprindelige ordre. Afledt – Salgsordren er en genereret ordre. Bemærk Feltet er tomt, hvis salgsordren ikke er en intern ordre.
	Spærret	Markér afkrydsningsfeltet for at forhindre opdateringer af den aktuelle ordrelinje.
	Komplet	Markér afkrydsningsfeltet, for at angive, at varelinjen skal leveres samlet. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, er delleveringer ikke tilladt.
	Linjestatus	Status for salgsordrelinjen. Statussen angiver, hvor langt salgsordrelinjen er kommet i sin livscyklus.
	Status for kvalitetsordre	Status for den kvalitetsordre, der er tilknyttet salgsordren. Følgende værdier bruges: Åben kvalitetsordre Lukket kvalitetsordre
Opsætning	Parti-id	Varens vareafgangsparti. Vareafgangspartiet genereres på lageret, når du opretter ordrelinjen.
	Reservation	Angiv, hvordan lagerreservationer skal oprettes, når du angiver nye ordrelinjer. Du kan finde flere oplysninger i Varereservationer på salgsordrer.
	Kasseres	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil kassere returvarer, når du opretter en ny ordre af typen Returordre.
	Returkostpris	Lagerkostprisen for returvaren. Når du opretter en ordrelinje, kopieres kostprisen for den valgte vare fra kostprisen for varen. Du kan finde flere oplysninger om kostprisen i Udgivet produktoplysningerne (form).
	Returparti-id	Angiv et partinummer for returvarerne. Du kan også angive en kostpris i feltet Returkostpris, når du opretter en kreditnota eller en ordre af typen Returordre.
	Hovedkonto	Den finanskonto, der bruges, når du bogfører linjer på en bestemt salgskonto.
	Momsgruppe	Angiv debitorens momsgruppe.
	Varemomsgruppe	Varens momsgruppe. Denne gruppe kopieres fra varens stamdata til ordrelinjen. Hvis linjerne identificeres af en beskrivelse og en kategori, bestemmer den rapporteringstype, der angives for varemomsgruppen, hvilken kolonne med EU-listesystemet transaktionslinjebeløbet vises i. Rapporteringstypen kan være Vare, Ydelse eller Investering, eller du kan lade feltet være tomt.
	Salgsgruppe	Salgsgruppen for salgsordrelinjen. Du kan bruge salgsgrupper til at gruppere flere sælgere. Du kan derefter tildele salgsprovision ud fra grupper.
	Dato og klokkeslæt for oprettelse	Dato og klokkeslæt for postens oprettelse.
Adresse	Navn	Det navn eller firmanavn, der bruges på leveringsadressen.
	Leveringsadresse	Vælg leveringsadressen for de bestilte produkter. Du kan finde flere oplysninger i Om alternative leveringsadresser.
	Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
	Tredjeparts navn	Navnet på den tredjepartsadresse, som produkterne skal leveres til.
	Adresse	Tredjepartsadressen.
Produkt	Variant	Vælg en varevariant for at angive en vare, der har særlige attributter. Bemærk Du kan ikke ændre varevarianten, når du har opdateret ordretransaktioner, som f.eks. registreringen, følgesedlen og fakturaopdateringen.
	Størrelse	Varens størrelse.
	Farve	Varens farve.
	Batchnummer	Varens batchnummer.
	Serienummer	Varens serienummer.
	Sted	Det sted, hvorfra de varer, der er bestilt, afsendes.
	Lagersted	Det lagersted, der afsender de varer, der er bestilt.
	Lokalitet	Varens placering på lagerstedet.
	Palle-id	Det entydig id for pallen. Dette id kaldes også Serial Shipping Container Code (SSCC)).
	Produktmodelnummer	Produktmodellens id.
	Referencetype	Referencenummeret for det lagerparti, der er tilknyttet varen.
	Referencenummer	Det produktionsordrelinjenummer, som den aktuelle salgsordrelinje dækker.
	Referenceparti	Nummeret på den salgsordre eller produktionsordre, der dækker den aktuelle ordrelinje.
	Understykliste	Angiv id'et for en understykliste.
	Underrute	Angiv underrute-id'et.
Emballage	Stregkode	Varens stregkodenummer. Oplysninger om oprettelse og brug af stregkoder finder du i formen Stregkoder.
	Stregkodeopsætning	Varens stregkodetype. Oplysninger om oprettelse og brug af stregkoder finder du i formen Stregkoder.
	Pakkeenheds antal	Angiv pakkeenhedens antal.
	Pakkeenhed	Vælg en pakkeenhed, som f.eks. acre eller boks.
	Kassemærkning	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at kasserne skal mærkes.
	Varemærkning	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at varerne skal mærkes.
	Pallemærkning	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at pallerne skal mærkes.
	Gavekorttype	Vælg typen af gavekort, der blev føjet til ordrelinjen. Vælg mellem følgende indstillinger: Fysisk kort– Vælg denne indstilling, når du sælger et fysisk gavekort. Mail– Vælg denne indstilling, når du sælger et elektronisk gavekort. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form.
	Køberens navn	Angiv navnet på den person, der køber gavekortet. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form.
	Køberens e-mail	Angiv e-mail-adressen for den person, der køber gavekortet. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form.
	Modtagerens navn	Angiv navnet på den person, der modtager gavekortet. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form.
	Modtagerens e-mail	Angiv e-mail-adressen for den person, der modtager gavekortet. Dette felt gælder kun for elektronisk gavekort. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form.
	Gavemeddelelse	Angiv en meddelelse, der skal vises på fakturaen for fysisk gave kort salg eller i e-mailen til elektroniske gave kort salg. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form.
	Gavekortnummer	Det serienummer, der er tildelt til gavekortet. Fysisk gavekort er dette det nummer, der står på gavekortet. Dette nummer skal angives, før gavekortet er fyldt. Elektroniske gavekort genereres nummeret automatisk, når gavekortet er faktureret. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form.
Levering	Ønsket afsendelsesdato	Den dato, som kunden oprindeligt ønskede som afsendelsesdato for ordren.
	Ønsket modtagelsesdato	Den dato, som kunden oprindeligt ønskede at modtage ordren.
	Bekræftet afsendelsesdato	Den dato, du har bekræftet som afsendelsesdato for ordren.
	Bekræftet modtagelsesdato	Den dato, du har bekræftet som modtagelsesdato for ordren.
	Leveringsdatokontrol	Markér afkrydsningsfeltet, hvis afsendelsesdatoerne og modtagelsesdatoerne skal beregnes automatisk.
	Overlevering	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at overlevering er tilladt. Hvis overlevering er tilladt, kan det antal varer, der leveres og faktureres, være større end det bestilte antal.
	Underlevering	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at underlevering er tilladt. Hvis underlevering er tilladt, kan det antal varer, der leveres og faktureres, være mindre end det bestilte antal. Hvis underleverede ordrer skal markeres som fuldt leveret, kan du markere afkrydsningsfeltet Accepter underlevering på fanen Opdateringer i formen Debitorparametre.
	Leveringsmåde	Angiv leveringsmåden. Ordren kan f.eks. blive leveret med lastvogn eller fly.
	Leveringstype	Leveringstypen for ordrelinjen. Typen kan f.eks. være direkte levering.
	Kontonummer for fragtmand	Debitors kontonummer hos fragtfirmaet, der er angivet i feltet Fragtmands-id. Hvis Ikke tilgængelig - tredjepart/modtager er angivet i feltet Betalingsbetingelser for fragt i leveringsbetingelserne, fakturerer fragtfirmaet dig ikke for forsendelsesgebyrerne. Fragtfirmaet bruger i stedet den konto, du angiver her. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt.
	Kontokode	Angiv id'et for den konto, som din juridiske enhed har hos det valgte fragtfirma. Normalt svarer dette id til et lagersted eller en afsendelseslokalitet. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt.
	Fragtmands-id	Id'et for det fragtfirma, der er tilknyttet leveringsmåden. Leveringsmåden er angivet i feltet Leveringsmåde. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt.
	Tidszone	Tidszonen for afsendelsesstedet.
Pris og rabat	Rabat	Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed.
	Rabatprocentdel	Linjerabatprocenten.
	Samkøbsrabat	Samkøbsrabatten pr. prisenhed.
	Samkøbsrabatprocent	Den beregnede samkøbsrabat udtrykt som en procent pr. prisenhed.
	Prisenhed	Antallet af den vare, der dækkes af salgsprisen.
	Salgsgebyrer	De faste gebyr på salgsprisen.
Projekt	Projekt-id	Den entydige identifikation af projektet.
	Kategori	Referencenummeret for den kategori, der benyttes til standardkategori.
	Posterings-id	Id'et for den valgte postering.
	Aktivitetsnummer	Det id, der bruges til aktiviteten i det projekt, som salgsordrelinjen er tilknyttet.
Udenrigshandel	Statistisk procedure	Vælg koden for den aktuelle statistiske procedure. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering.
	Trekantshandel	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at denne ordre er en trekantshandel.
	Transaktionsart	Handelsbetingelserne for den aktuelle ordrelinje. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen).
	Transport	Angiv transportformen for den aktuelle ordre. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen).
	Havn	Vælg den havn, hvor den aktuelle leverance lastes. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering.
	Region for oprindelse/destination	Angiv det land/område, hvor varen kommer fra. Bemærk I USA vil dette være en region (county).
	Oprindelsesland/-område	Det entydige id for det land/område, hvor den valgte vare blev produceret. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive et land/område.
	Oprindelsesstat	Det entydige id for den stat, hvor den valgte vare stammer fra. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive en stat.
	Varekode	Varekoden for varen. Du kan angive en varekode for posteringslinjer, hvor varerne, der identificeres af en salgskategori eller en indkøbskategori. For andre varer anvendes relaterede varekoden automatisk, når der oprettes poster for Udenrigshandel.
	Enhedens vægt	Enhedsvægten for den valgte vare. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive enhedsvægten.
Økonomiske dimensioner	Økonomiske standarddimensioner	De økonomiske standarddimensioner for hovedkontoen. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.
	Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Generel

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Salgsordre	Det entydige id for salgsordren. Du skal angive salgsordre-id'et, når du opretter en salgsordre.
Navn	Navnet på debitoren. Debitornavnet kopieres som standard til dette felt, når du opretter en ny salgsordre. Du kan imidlertid ændre værdien.
Ordretype	Vælg salgsordretypen. Følgende værdier er tilgængelige: Kladde Abonnement Salgsordre Returordre Varebehov Du kan når som helst ændre ordretypen, medmindre status for ordren er angivet til Leveret.
Debitorkonto	Id for kunden.
Fakturakonto	Kontonummeret på debitoren, der skal faktureres. Brug dette felt, hvis debitorkontonummeret, som du vil fakturere, ikke er det samme som for den kunde, der afgav salgsordren.
Kontaktperson	Navnet på debitorens kontaktperson.
Internetadresse	Adressen på kundens internetside.
E-mail	E-mail-adressen for debitorens kontaktperson.
Status	Status for salgsordren. Statussen, der angiver, hvor langt salgsordren er kommet i sin livscyklus.
Frist	Angiv eller vælg den dato, hvor kunden skal acceptere salgsordren. Du kan få flere oplysninger på Om salgsordrefrister.
Dokumentstatus	Dokumentets status. Statussen angiver det sidste dokument, der blev opdateret og udskrevet fra den aktuelle ordre.
Status for kvalitetsordre	Status for den kvalitetsordre, der er tilknyttet salgsordren. Følgende værdier bruges: Åben kvalitetsordre Lukket kvalitetsordre
Sted	Vælg lagerlokaliteten. Hvis du konfigurerer en standardlokalitet for kunden, kopieres værdien til salgsordrehovedet, når du opretter en ny salgsordre for kunden.
Lagersted	Vælg lagerstedet. Hvis du konfigurerer et standardlagersted for kunden, kopieres værdien til salgsordrehovedet, når du opretter en ny salgsordre for kunden. Du kan finde flere oplysninger i Identifikation af lagerstedet.
Debitorrekvisition	Kundens rekvisitionsnummer.
Kampagne-id	Det kampagne-id, som salgsordren er tilknyttet, hvis salgsordren er tilknyttet en kampagne.
Kundereference	Kundens referencenummer. Kunden bruger denne reference til at spore salgsordren internt.
Projekt-id	Id'et for det projekt, som er tilknyttet salgsordren.
RMA-nummer (Return Materials Authorization-nummer)	RMA-nummeret (Return Merchandise Authorization-nummeret) for den vare, der blev returneret. Dette nummer bruges til at spore returvarer. Dette felt skal udfyldes, hvis salgsordretypen er Returordre.

Opsætning

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Momsgruppe	Angiv debitorens momsgruppe.
SE-nummer	Angiv debitors SE-nummer, hvis de produkter, der købes, er fritaget for moms.
Priserne inkluderer moms	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at salgsprisen for ordrelinjerne skal inkludere moms.
Nummerseriegruppe	Den gruppe, der bruges til fordeling af forskellige nummerserier til forskellige debitorer/kreditorer.
Udligningstype	Udligningstypen. Udligningstypen bruges normalt ved opdatering af kreditnotaer. Udligningstypen afgør, hvordan de posteringer, der genereres ved en fakturaopdatering, skal udlignes.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen. Posteringsprofilen bestemmer, hvilken finanssamlekonto, der bruges til debitorposteringer.
Salgsgruppe	Vælg den provisionssalgsgruppe, der skal bruges til at beregne provision for en eller flere salgsmedarbejdere, der er knyttet til salgsordren. Du kan finde flere oplysninger i Salgsgrupper til beregning af provisionen.
Provisionsgruppe	Den gruppe kunder, der udgør basis for den beregnede provision, som sælgeren modtager.
Salgsansvarlig	Den sælger, der er ansvarlig for salgsordren.
Salgsregistrering	Den sælger, der modtager salgsordren.
Sprog	Det sprog, der benyttes til varebetegnelser og udskrift af eksterne dokumenter. Bemærk Al udskrevet tekst, som f.eks. tekst vedrørende varer og betalingsbetingelser, skal oversættes manuelt til det angivne sprog.
Salgsenhed	Det salgsteam, der er ansvarlig for et fælles salgsmål.
Ordreoprindelse	Standardkoden for det oprindelige salg. Koden kopieres fra formen Debitorparametre. Du kan til enhver tid ændre koden. Der vises dog en advarsel, hvis du prøver at ændre koden, når salgsordren er faktureret fuldt ud.
Pulje	Den pulje af salgsordrer, som salgsordren tilhører. Ved at gruppere salgsordrer i puljer er det nemmere at filtrere og vælge salgsordrer, hvis du skal søge i mange salgsordrer.
Reservation	Vælg den metode, der skal bruges til at håndtere lagerreservationer, når du angiver nye ordrelinjer. Du kan finde flere oplysninger i Om reservation af ordreantal.
Dato og klokkeslæt for oprettelse	Den dato og det klokkeslæt, hvor salgsordren blev oprettet.

Adresse

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Navn	Det navn eller firmanavn, der bruges på leveringsadressen.
Leveringsadresse	Få vist eller vælg leveringsadressen for de produkter, der er solgt.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Kontaktperson for levering	Kundens kontaktperson på leveringsdestinationen.
Tredjeparts navn	Navnet eller firmanavnet for tredjepartsadressen.
Adresse	Forsendelsesadressen for tredjepart.

Levering

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Fragtseddeltype	Vælg den mærkattype, der skal bruges, når du anmoder et fragtfirma om afhentning af returnerede varer.
USP-zone (United Parcel Service-zone)	Angiv valgfrie oplysninger om fragtzonen. Du kan angive en fragtzone, der anvendes til manuelt at beregne fragtudgifter.
Ønsket afsendelsesdato	Den dato, som kunden oprindeligt ønskede som afsendelsesdato for produktet.
Ønsket modtagelsesdato	Den dato, som kunden oprindeligt ønskede at modtage ordren.
Bekræftet afsendelsesdato	Den dato, du har bekræftet som afsendelsesdato for ordren.
Bekræftet modtagelsesdato	Den dato, du har bekræftet som modtagelsesdato for ordren.
Leveringsdatokontrol	Vælg den metode, der skal bruges til beregning af de mulige afsendelses- og modtagelsesdatoer.
Anonym forsendelse	Markér afkrydsningsfeltet for at forhindre, at returadresseoplysningerne og logoet på følgesedlen eller fakturaen for den aktuelle salgsordre udskrives. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt.
Tidszone	Tidszonen for afsendelsesstedet.
Kontonummer for fragtmand	Debitors kontonummer hos fragtfirmaet, der er angivet i feltet Fragtmands-id. Hvis Ikke tilgængelig - tredjepart/modtager er angivet i feltet Betalingsbetingelser for fragt i leveringsbetingelserne, fakturerer fragtfirmaet dig ikke for forsendelsesgebyrerne. Fragtfirmaet bruger i stedet den konto, du angiver her. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt.
Kontokode	Angiv id'et for den konto, som din juridiske enhed har hos det valgte fragtfirma. Normalt svarer dette id til et lagersted eller en afsendelseslokalitet. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt.
Fremskyndet forsendelse	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, at debitoren har bedt dig om at fremskynde forsendelsen. Debitoren betaler alle fragtgebyrer. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt.
Opkræv brændstoftillæg	Markér dette afkrydsningsfelt for at anvende et brændstoftillæg for leverancer af den aktuelle salgsordre. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt.
Lokal destination	Markér dette afkrydsningsfelt for at levere forsendelsen til et beboelsesområde. Der kan komme ekstra forsendelsesgebyrer til.
Fragtmands-id	Id'et for det fragtfirma, der er tilknyttet leveringsmåden. Leveringsmåden er angivet i feltet Leveringsmåde. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt.
Leveringsmåde	Vælg en leveringsmåde for at angive, hvordan den aktuelle ordre skal leveres. Bemærk Leveringsmåden skal angives i formen Leveringsmåder. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.
Leveringsbetingelse	Leveringsbetingelser for den aktuelle salgsordre, f.eks. FOB (free on board – frit ombord) eller CIF (cost, insurance, freight – omkostninger, forsikring, fragt). Leveringsbetingelserne angiver vilkårene for ejerskiftet og leveringsomkostningerne. Leveringsbetingelserne skal angives i formen Leveringsbetingelser.
Leveringsårsag	Vælg årsagen til den aktuelle ordre. Ordren kan f.eks. være et salgs, en overførsel til et lagersted eller en prøve. Bemærk Leveringsårsagen skal angives i formen Leveringsårsager. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt. Du kan finde flere oplysninger i Om salgsleveranceårsager.
Årsag til eksport	Angiv årsagen til leveringen. Leveringen kan f.eks. være en gave eller prøve.

Pris og rabat

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Valuta	Debitorens valutakode. Når du opretter en ny salgsordre, kopieres denne kode til salgsordren. Dette felt er skrivebeskyttet, hvis salgsordren er tilknyttet et projekt, der har flere finansieringskilder, og hvis afkrydsningsfeltet Lås kontraktens salgsvaluta er markeret i formen Projektkontrakter. Bemærk Hvis du ændrer valutakoden, og ordrelinjen er knyttet til en aftalelinje, hvor afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast er markeret, vises der en dialogboks. Fjern linket for at beholde ændringen.
Fast valutakurs	Angiv en fast valutakurs for salgsordren, hvis det er relevant med en fast valutakurs. Hvis du angiver en kurs i dette felt, ændres værdien af ikke-realiserede eller ikke-udlignede salgsordrer i firmavalutaen ikke, når du kører en kursregulering. Hvis feltet er tomt, bestemmer den valutakurs, der gælder, når du kører kursreguleringen, værdien af ikke-realiserede salgsordrer. Resultatet vises i regnskabsvalutaen.
Betaling	Angiv de betalingsbetingelser, der gælder for den aktuelle ordre. Forfaldsdatoen beregnes, når ordren faktureres, ud fra de betingelser, der er defineret for betaling i formen Betalingsbetingelser.
Forfaldsdato	Angiv den seneste dato, hvor betalingen kan foretages. Forfaldsdatoen er uafhængig af betalingsbetingelserne.
Betalingsmåde	Betalingsmåden. Betalingsmåden kopieres fra debitoropsætningen i formen Kunder. Bemærk Betalingsmåden skal angives i formen Betalingsmåder. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.
Betalingsspecifikation	Angiv, hvordan betalinger, der foretages vha. en aktuel betalingsmåde, skal håndteres.
Betalingsplan	Angiv en betalingsplan, hvis kunden betaler for ordren i flere afdrag.
Kasserabat	Det kasserabatbeløb, der gælder for den aktuelle ordre. Bemærk Kasserabatten skal oprettes i formen Kasserabatter. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.
Rabatprocent	Den rabatprocent, der er tilladt for salgsordren.
Kreditkortnummer	Vælg det kreditkortnummer, der skal bruges til betaling af salgsordren.
Slutrabat %	Slutrabatten på salgsordren udtrykt som en afrundet procentdel. Bemærk Det nummer, der vises i dette felt, afrundes til to tal. Den uafrundede form af nummeret gemmes og bruges i beregninger. Den afrundede form bruges ikke i beregninger.
Slutrabatgruppe	Den slutrabatgruppe, som debitoren er tilknyttet. Hvis der er knyttet en slutrabatgruppe til debitoren, overføres gruppen til salgsordren, når du opretter salgsordren.
Linjerabatgruppe	Den debitorrabatgruppe, som debitoren er tilknyttet. Hvis der er knyttet en rabatgruppe til debitoren, overføres gruppen til salgsordren, når du opretter salgsordren.
Gebyrgruppe	Den gebyrgruppe, som debitoren er tilknyttet. I forbindelse med salgsordrer består en gebyrgruppe af forskellige omkostninger, der er knyttet til en ordre.
Samkøbsrabatgruppe	Den samkøbsrabatgruppe, som debitoren er tilknyttet, hvis debitoren er tilknyttet en samkøbsrabatgruppe. Når du opretter en salgsordre, kopieres denne gruppe til salgsordren.
Prisgruppe	Vælg debitorprisgruppen for den aktuelle ordre.

Emballage

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Kassemærkning	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at kasserne skal mærkes.
Varemærkning	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at varerne skal mærkes.
Pallemærkning	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at pallerne skal mærkes.

Interne indstillinger

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Tillad indirekte oprettelse	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at ordrelinjerne for interne direkte leveringer skal føjes til interne indkøbsordrer og salgsordrer. Den interne salgsordre eller indkøbsordre synkroniseres derefter med den oprindelige salgsordre.
Automatisk oprettelse af interne ordrer	Markér dette afkrydsningsfelt for at oprette interne indkøbs- og salgsordrer, der svarer til en salgsordre, når du lukker salgsordren. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, opretter Microsoft Dynamics AX en intern indkøbsordre, der indeholder linjer for hver intern kreditor. Bemærk Hvis der ikke er tilknyttet en primær kreditor til en vare, eller hvis den primære kreditor ikke er en intern kreditor, oprettes der ikke interne indkøbsordrer for varen.
Direkte levering	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at interne ordrer skal leveres direkte til debitoren. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, synkroniseres leveringsoplysningerne med den interne indkøbsordre salgsordre.
Original	Salgsordrens oprindelse. Følgende værdier bruges: Kilde – Salgsordren er den oprindelige ordre. Afledt – Salgsordren er en genereret ordre. Bemærk Feltet er tomt, hvis salgsordren ikke er en intern ordre.

Udenrigshandel

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Listekode	Listekoden til den aktuelle faktura. Dette felt bruges til at indberette til EU-listesystemet. Følgende værdier bruges: Medtages ikke – Der findes ingen listekode på fakturaen. EU-handel – Handel med en kunde i et andet EU-land/område. Lønforarbejdning – Lønforarbejdning med en kunde i et andet EU-land/område. Trekant-/EU-handel – Handel mellem kunder i forskellige EU-lande/områder. Trekant/Lønforarbejdning – Lønforarbejdning mellem kunder i forskellige EU-lande/områder. Triangular/intermediate role– Sælges til en kunde, men der afsendes varer fra en tredjepart. Bemærk Denne indstilling er kun tilgængelig for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Ungarn.
Transaktionsart	Angiv transaktionskoden. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering.
Transport	Angiv transporttypen for den aktuelle ordre. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering.
Havn	Den havn, hvor ordren lastes fra. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen).
Statistisk procedure	Koden for den aktuelle statistiske procedure.

Økonomiske dimensioner

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Økonomiske standarddimensioner	De økonomiske standarddimensioner for hovedkontoen. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Økonomiske standarddimensioner

De økonomiske standarddimensioner for hovedkontoen. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.

Når %1-dimensionen bruges

De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Bemærk

Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.