Salgsordrer (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer. Hvis du vil åbne en eksisterende salgsordre, skal du dobbeltklikke på salgsordren. Til at oprette en ny salgsordre, på den handlingsrudenunder den Salgsordre under fanen den Ny , og klik på Salgsordre.
–eller–
Klik på Debitor > Almindelige > Salgsordrer > Alle salgsordrer. Hvis du vil åbne en eksisterende salgsordre, skal du dobbeltklikke på salgsordren. Til at oprette en ny salgsordre, på den handlingsrudenunder den Salgsordre under fanen den Ny , og klik på Salgsordre.
–eller–
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Vareopgaver > Projektsalgsordrer. Hvis du vil åbne en eksisterende salgsordre, skal du dobbeltklikke på salgsordren. Til at oprette en ny salgsordre, på den handlingsrudenunder den Ny under fanen til Ny skal du klikke påSalgsordre
Du kan bruge denne form til at oprette, vedligeholde og sende forespørgsler om salgsordrer.
Opgaver, der bruger denne form
Oprette og fakturere en intern indkøbsordre til intern brug
Oprette en indkøbsordre fra en salgsordre
Oprette en salgsordre til et projekt
Opdatere antal på salgs- og indkøbsordrer
(DNK) Oprette og bogføre en debitorfaktura for en kunde i den offentlige sektor
Hovedopgaver: Remburs til eksport af varer
Navigering i formen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
De faner og kontrolelementer, der blev føjet til denne form i forhold til funktioner i transportstyring og lagerstedsstyring i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, er ikke beskrevet i dette emne. Du kan flere oplysninger om disse funktioner under Transportstyring og Lagerstedsstyring.
Salgsordrehandlinger
Knappen Handling |
Beskrivelse |
---|---|
Salgsordre |
Opret en salgsordre. |
Serviceordre |
Generer en ny serviceordre, der er baseret på den aktuelle salgsordre. |
Indkøbsordre |
Opret en indkøbsordre for de varer, der er angivet på den aktuelle salgsordre. |
Direkte levering |
Lever direkte til kunden, og synkroniser leveringsoplysningerne med ordrerne. |
Rediger |
Rediger detaljerne i salgsordren. Når du klikker på denne knap, skiftes der fra skrivebeskyttet tilstand til redigeringstilstand for salgsordren. |
Slet |
Slet den valgte salgsordre. |
Annuller |
Annuller antal for en eller flere salgsordrer. |
Overskriftsvisning |
Få vist overskriften og overskriftsrelaterede oplysninger i oversigtspanelet. |
Linjevisning |
Få vist overskrifts- og linjeoplysningerne samlet. Du kan udvide linjerne og fanerne med detaljer om linjerne for at få vist flere oplysninger om linjer. |
Fra alle |
Marker linjerne, der skal kopieres til den aktuelle ordre. Du kan vælge mellem alle eksisterende salgsordrer, tilbud, bekræftelser, følgesedler og fakturaer. |
Fra kladde |
Marker linjerne, der skal kopieres til den aktuelle ordre. Du kan vælge mellem tilbud, bekræftelser, følgesedler og fakturaer, der tidligere er journaliseret fra den aktuelle ordre. |
Totaler |
Få vist totalen for salgsordren. Totaler omfatter volumen, rabatter, moms og subtotalbeløb. |
Vedhæftede filer |
Få vist og åbn de dokumenter, der er tilknyttet den aktuelle salgsordre. Disse vedhæftede filer inkluderer eksterne dokumenter og notater. |
Salgshandlinger
Knappen Handling |
Beskrivelse |
---|---|
Kreditnota |
Kopiér kun fra de fakturaer, der er journaliseret til den aktuelle fakturakonto, og vend derefter fortegn. Du kan ikke ændre afkrydsningsfelter eller felter manuelt. |
Gebyrer |
Opret, rediger eller få vist de gebyrer, der er angivet for den aktuelle salgsordre. Bemærk Den samlede værdi af gebyrerne vises i formen Totaler og medtages også i beregningen af fakturatotalen. |
Moms |
Få vist den moms, der beregnes for den aktuelle salgsordre. |
Bekræftede leveringsdatoer |
Beregn den leveringsdato, der er bekræftet for salgslinjerne, ved hjælp af feltet Leveringsdatokontrol. |
Samkøbsrabat |
Beregn samkøbsrabatten for salgsordren. Der søges i samhandelsaftalerne og anvendes samkøbsrabatter på de salgsordrelinjer, der er kvalificerede til samkøbsrabatter. |
Slutrabat |
Beregn den samlede rabat for salgsordren. Der søges i samhandelsaftalerne og anvendes en slutrabat på salgsordren, hvis den er kvalificeret til en slutrabat. Bemærk Denne slutrabat tilsidesætter de samlede rabatprocenter, der er blevet anvendt manuelt på salgsordrehovedet. |
Lagdelte gebyrer |
Beregn de lagdelte gebyrer for salgsordren. Lagdelte tillæg anvendes, når samlet ordrebeløb eller nettobeløbet for alle ordrelinjer opfylder de definerede kriterier. Eventuelle eksisterende lagdelte gebyrer, der ikke længere gælder fjernes fra ordrehovedet og erstattes med gældende lagdelte gebyrer. Gebyrer, der ikke er anvendt baseret på lag, f.eks. gebyrer for bestemte varer eller leveringsmåder, fjernes ikke fra ordrehovedet. Finde flere oplysninger om lagdelte tillæg, Om lagdelte gebyrer på salgsordrer. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret. |
Salgsordrebekræftelse |
Generer og udskriv en bekræftelse på salgsordren. |
Proformabekræftelse |
Generer og udskriv en proformabekræftelse på salgsordren. |
Hændelses-kanban |
Start processen for udligningshændelser for hele salgsordren. |
Serviceaftale |
Opret en ny serviceaftale, der er baseret på den aktuelle salgsordre. |
Bekræftelser af salgsordre |
Få vist alle de salgsordrebekræftelseskladder, der er udstedt for den aktuelle salgsordre. |
Tilbudsbekræftelseskladde |
Få vist alle de tilbudsbekræftelseskladder, der er udstedt for den aktuelle salgsordre. |
Forudbetaling |
Få vist beløbet for den indbetaling, der er blevet betalt på den valgte salgsordre. |
Administrer handlinger
Handlingsknap |
Beskrivelse |
---|---|
Kontrollér kreditmaks. |
Kontrollér, at det aktuelt angivne kreditmaksimum for debitoren ikke er overskredet. Du kan finde flere oplysninger i Kontrollér kreditmaks.. |
Priser |
Få vist de samhandelsaftaler, der angiver de priser og rabatter, som er angivet for kunden på salgsordren. |
Kreditkort |
Registrer kundens anmodning om at betale med kreditkort. Når du har registreret kunden, kan du give kunden tilladelse til at betale med det kreditkort, der blev registreret. |
Remburs |
Opret og administrer en kreditnota eller en anmodning om importinkasso for salgsordren. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har markeret afkrydsningsfelterne Aktivér importremburs, Aktivér eksportremburs og Aktivér garanti under fanen Finans i formen Økonomiparametre. |
Garanti |
Opret og administrer en garantianmodning for salgsordren. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har markeret afkrydsningsfelterne Aktivér importremburs, Aktivér eksportremburs og Aktivér garanti under fanen Finans i formen Økonomiparametre. |
Intern salgsordre |
Få vist den interne salgsordre, som er tilknyttet salgsordren. |
Oprindelig salgsordre |
Få vist den oprindelige salgsordre for den interne salgsordre. |
Indkøbsordre |
Få vist den indkøbsordre, som er tilknyttet salgsordren. |
Intern indkøbsordre |
Få vist de interne indkøbsordrer for den valgte post. |
Pluk- og pakhandlinger
Knappen Handling |
Beskrivelse |
---|---|
Plukliste |
Opdater og udskriv pluklisten for salgsordren. |
Pluklisteregistrering |
Bekræft de varer, der er blevet plukket til salgsordrer, flytteordrer, lagerordrer og andre ordrereferencer, der kræver registrering af pluklister. |
Intern plukliste |
Generer og udskriv den interne plukliste for salgsordren. |
Følgeseddel |
Generer og udskriv en eller flere følgesedler for salgsordren. |
Proformafølgeseddel |
Generer og udskriv en proformafølgeseddel for salgsordren. |
Uoverensstemmelser |
Opret og opdater uoverensstemmelsesposter for varer, der ikke opfylder de foruddefinerede standarder for performance eller kvalitet. |
Kvalitetsordrer |
Få vist en liste over kvalitetsordrer. Du kan finde flere oplysninger i Kvalitetsordrer (form). |
E-mail-adresser |
Opret, slet eller få vist e-mail-adresserne på kundekontakter, som skal have tilsendt leveringsoplysninger for salgsordren. |
Plukliste |
Få vist alle de pluklister, der er udstedt for den aktuelle salgsordre. |
Følgeseddel |
Få vist alle de følgesedler, der er genereret for den aktuelle salgsordre. |
Fakturahandlinger
Knappen Handling |
Beskrivelse |
---|---|
Faktura |
Registrer den debitorfaktura, der er udstedt for salgsordren. |
Proformafaktura |
Udskriv en proformafaktura for salgsordren. Bemærk Proformafakturaen journaliseres ikke, når du udskriver den. |
Betalingsplan |
Få vist eller rediger en betalingsplan for at planlægge en serie mindre betalinger. Bemærk Du skal vælge betalingsplanen i oversigtspanelet Pris og rabat i overskriftsvisning. |
Likviditetsbudgetter |
Få vist likviditetsbudgetter for den aktuelle konto. |
Åbne poster |
Udlign en kreditnota med en debitorfaktura for salgsordren. Bemærk Du skal muligvis udligne en kreditnota, hvis der returneres varer, efter at du har udstedt en faktura. Du kan angive en kreditnota i formen Salgsordre og derefter udligne kreditnotaen med en faktura. Fakturabeløbet udlignes, når kreditnotaen bogføres. Du kan finde flere oplysninger i Udlign åbne posteringer - debitor (form). |
Fakturakreditering |
Ret projektsalgsfakturaen for debitorkontoen. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien. |
BLWI-kode |
Kontrollér og ret betalingssaldoindstillingerne for den valgte postering. Bemærk (BEL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Belgien. Konfigurationsnøglen Udenrigshandel skal derudover være valgt: |
Faktura |
Få vist en liste over de fakturakladder, der er udstedt for den aktuelle salgsordre. |
Generelle handlinger
Knappen Handling |
Beskrivelse |
---|---|
Udskriftsstyring |
Åbn formen Opsætning af udskriftsstyring, hvor du kan få vist, kopiere eller tilsidesætte standardindstillingerne for posteringen for udskriftsstyring. Du kan også angive en ny kopi af udskriftsstyring. Ændringer påvirker kun den valgte postering. Du kan finde flere oplysninger i Opsætte udskriftsstyring for en transaktion. |
Samling |
Få vist standardsalgsværdierne for samleopdateringer. Du kan brug debitorindstillingerne som standardværdier. |
Samhandelsaftaler |
Få vist eller vedligehold samhandelsaftaler, priser og rabatter. Bemærk De fleste af de forms, som du kan åbne her, er skrivebeskyttede undersæt af samhandelsaftaledetaljer. Når du klikker på Opret handelsaftaler, kan du dog oprette en ny samhandelsaftale. |
Aktiviteter |
Opret, få vist eller rediger en aktivitet for den valgte salgsordre. |
Sager |
Opret eller få vist en sag, der er oprettet for eller relateret til salgsordren. |
Oplysninger om kontaktperson |
Opret eller opdater debitorkontaktpersoner for salgsordren. |
Supplerende salgsvarer |
Opret og vedligehold de ekstra varer, der skal føjes til salgsordrelinjerne, når der sælges et bestemt antal af en vare. |
Referencer |
Få vist referenceordrer, der er relateret til salgsordren. Referenceordrer inkluderer kunderekvisitioner, kundereferencer, RMA-numre (Return Materials Authorization) og interne ordrer. |
Opdateringer |
Få vist de seneste opdateringer til bekræftelser, pluklister, følgesedler og fakturaer for salgsordren. |
Linjeantal |
Få vist og vedligehold antal for salgsordrelinjer. Antallene angives i salgsenheder eller lagerenheder. |
Indkøbsordre |
Få vist indkøbsnumrene på de indkøbsordrer, som er oprettet fra denne oprindelige salgsordre. |
Bindende omkostninger |
Få vist omkostninger for de varer, du har bekræftet, og som du nu er forpligtet til at købe. |
Tilknyttet salgsaftale |
Få vist den salgsaftale, der eventuelt er tilknyttet den aktuelle salgsordre. |
Salgsordrehoved
Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Navn |
Det navn, der bruges i leveringsadressen. |
Leveringsadresse |
Vælg leveringsadressen for de bestilte produkter. Du kan finde flere oplysninger i Om alternative leveringsadresser. |
Kontaktperson for levering |
Kundens kontaktperson på leveringsdestinationen. |
Ønsket afsendelsesdato |
Den dato, hvor du skal afsende ordren for at overholde kundens ønskede modtagelsesdato. |
Ønsket modtagelsesdato |
Den dato, som kunden oprindeligt ønskede at modtage ordren. |
Bekræftet afsendelsesdato |
Den dato, du har bekræftet som afsendelsesdato for ordren. |
Bekræftet modtagelsesdato |
Den dato, du har bekræftet som modtagelsesdato for ordren. |
Debitorrekvisition |
Kundens rekvisitionsnummer. |
Kundereference |
Kundens referencenummer. |
Slutrabat % |
Indtast slutrabatprocenten for ordren. |
Salgsordrelinjer
Dette gitter vises kun i linjevisningen af formen.
Knap |
Beskrivelse |
---|---|
Salgsordrelinje |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:
|
Finans |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:
|
Lager |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:
|
Produkt og forsyning |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:
|
Opdater linje |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:
|
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Type |
Ordrelinjetype. Ordrelinjen kan have én eller flere leveringer. Typen af ordrelinjer angives af forskellige ikoner. Du kan finde flere oplysninger om ordrelinjetyper i Om leveranceplaner. |
Varenummer |
Angiv eller vælg det entydige id for varen. |
Produktnavn |
Beskrivelse af varen. Beskrivelsen hentes fra formen Frigivne produktdetaljer. |
Salgskategori |
Kategorien i salgskategorihierarkiet. Hvis ordrelinjen har et produktnummer, der defineres internt, hentes kategorien fra opsætningen i produktkataloget. Hvis ordrelinjen ikke har et produktnummer, vælges kategorien på linjerne. |
Antal |
Antallet af varer udtrykt i salgsenheden. |
Enhed |
Den enhed, som varen sælges i. Måleenheden kan ikke ændres, når salgsordren er brugt. |
Variant |
Vælg en varevariant for at angive en vare, der har særlige attributter. Bemærk Du kan ikke ændre varevarianten, når du har opdateret ordretransaktioner, som f.eks. registreringen, følgesedlen og fakturaopdateringen. |
Størrelse |
Varens størrelse. |
Farve |
Varens farve. |
Sted |
Det sted, hvorfra de varer, der er bestilt, afsendes. |
Lagersted |
Det lagersted, der afsender de varer, der er bestilt. |
Batchnummer |
Varens batchnummer. |
Serienummer |
Varens serienummer. |
Enhedspris |
Den foreslåede salgspris for varen. Denne pris kopieres fra de samhandelsaftaler, der er tilknyttet salgsordren. Hvis du angiver nettobeløbet manuelt, er feltet Enhedspris tomt. Derfor er standardenhedsprisen på den tilsvarende faktura heller ikke angivet. |
Rabat |
Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed. |
Rabatprocentdel |
Den beregnede linjerabat udtrykt som en procent pr. prisenhed. |
Nettobeløb |
Nettobeløbet for ordrelinjen. Nettobeløbet er ordrelinjens samlede pris efter fradrag af rabatter og tillæg af andre omkostninger. Følgende formel bruges til at beregne den samlede pris på en ordrelinje: mængde * (((enhedspris - samlet linjerabat) / prisenhed) + tillæg) * (100 - rabat %) Hvis du angiver nettobeløbet manuelt, er feltet Enhedspris tomt. Derfor er standardenhedsprisen på den tilsvarende faktura heller ikke angivet. |
Status for kvalitetsordre |
Status for den kvalitetsordre, der er tilknyttet salgsordren. Følgende værdier bruges:
|
Levér nu |
Antallet, der skal leveres sammen med næste følgeseddel eller antallet, der skal opdateres på næste faktura. Antallet af varer udtrykkes i salgsenheden. |
Linjedetaljer
Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.
Fane |
Felt |
Beskrivelse |
---|---|---|
Generelt |
Salgskategori |
Kategorien i salgskategorihierarkiet. Hvis ordrelinjen har et produktnummer, der defineres internt, hentes kategorien fra opsætningen i produktkataloget. Hvis ordrelinjen ikke har et produktnummer, vælges kategorien på linjerne. |
Produktnavn |
Beskrivelse af varen. Beskrivelsen hentes fra formen Frigivne produktdetaljer. Du kan ændre denne beskrivelse. Du kan også oprette beskrivelser på forskellige sprog og bruge oversættelser på udskrifter, i forespørgsler eller i dialogbokse. |
|
Tekst |
Beskrivelsen af varen eller ydelsen på linjen. Denne beskrivelse bruges i rapporter og forespørgsler. Beskrivelsen kopieres også til feltet Betegnelse i nogle salgsrelaterede kladder, og du kan redigere beskrivelsen manuelt i disse kladder. Bemærk Hvis varenummeret på ordrelinjen ikke er entydigt identificeret i produktdatabasen, udgør denne beskrivelse hovedidentifikationen af den vare eller ydelse, der er solgt. Hvis varenummeret på ordrelinjen er entydigt identificeret, tilføjer denne beskrivelse flere oplysninger om den vare eller ydelse, der er solgt. |
|
Ekstern |
Angiv det eksterne varenummer. Det eksterne varenummer er debitors varenummer for lagervaren. |
|
Linjenummer |
Linjenummeret for ordrelinjen. Linjenummeret identificerer placeringen af ordrelinjen på listen over ordrelinjer. |
|
Original |
Salgsordrens oprindelse. Følgende værdier bruges:
Bemærk Feltet er tomt, hvis salgsordren ikke er en intern ordre. |
|
Spærret |
Markér afkrydsningsfeltet for at forhindre opdateringer af den aktuelle ordrelinje. |
|
Komplet |
Markér afkrydsningsfeltet, for at angive, at varelinjen skal leveres samlet. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, er delleveringer ikke tilladt. |
|
Linjestatus |
Status for salgsordrelinjen. Statussen angiver, hvor langt salgsordrelinjen er kommet i sin livscyklus. |
|
Status for kvalitetsordre |
Status for den kvalitetsordre, der er tilknyttet salgsordren. Følgende værdier bruges:
|
|
Opsætning |
Parti-id |
Varens vareafgangsparti. Vareafgangspartiet genereres på lageret, når du opretter ordrelinjen. |
Reservation |
Angiv, hvordan lagerreservationer skal oprettes, når du angiver nye ordrelinjer. Du kan finde flere oplysninger i Varereservationer på salgsordrer. |
|
Kasseres |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil kassere returvarer, når du opretter en ny ordre af typen Returordre. |
|
Returkostpris |
Lagerkostprisen for returvaren. Når du opretter en ordrelinje, kopieres kostprisen for den valgte vare fra kostprisen for varen. Du kan finde flere oplysninger om kostprisen i Udgivet produktoplysningerne (form). |
|
Returparti-id |
Angiv et partinummer for returvarerne. Du kan også angive en kostpris i feltet Returkostpris, når du opretter en kreditnota eller en ordre af typen Returordre. |
|
Hovedkonto |
Den finanskonto, der bruges, når du bogfører linjer på en bestemt salgskonto. |
|
Momsgruppe |
Angiv debitorens momsgruppe. |
|
Varemomsgruppe |
Varens momsgruppe. Denne gruppe kopieres fra varens stamdata til ordrelinjen. Hvis linjerne identificeres af en beskrivelse og en kategori, bestemmer den rapporteringstype, der angives for varemomsgruppen, hvilken kolonne med EU-listesystemet transaktionslinjebeløbet vises i. Rapporteringstypen kan være Vare, Ydelse eller Investering, eller du kan lade feltet være tomt. |
|
Salgsgruppe |
Salgsgruppen for salgsordrelinjen. Du kan bruge salgsgrupper til at gruppere flere sælgere. Du kan derefter tildele salgsprovision ud fra grupper. |
|
Dato og klokkeslæt for oprettelse |
Dato og klokkeslæt for postens oprettelse. |
|
Adresse |
Navn |
Det navn eller firmanavn, der bruges på leveringsadressen. |
Leveringsadresse |
Vælg leveringsadressen for de bestilte produkter. Du kan finde flere oplysninger i Om alternative leveringsadresser. |
|
Adresse |
Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat. |
|
Tredjeparts navn |
Navnet på den tredjepartsadresse, som produkterne skal leveres til. |
|
Adresse |
Tredjepartsadressen. |
|
Produkt |
Variant |
Vælg en varevariant for at angive en vare, der har særlige attributter. Bemærk Du kan ikke ændre varevarianten, når du har opdateret ordretransaktioner, som f.eks. registreringen, følgesedlen og fakturaopdateringen. |
Størrelse |
Varens størrelse. |
|
Farve |
Varens farve. |
|
Batchnummer |
Varens batchnummer. |
|
Serienummer |
Varens serienummer. |
|
Sted |
Det sted, hvorfra de varer, der er bestilt, afsendes. |
|
Lagersted |
Det lagersted, der afsender de varer, der er bestilt. |
|
Lokalitet |
Varens placering på lagerstedet. |
|
Palle-id |
Det entydig id for pallen. Dette id kaldes også Serial Shipping Container Code (SSCC)). |
|
Produktmodelnummer |
Produktmodellens id. |
|
Referencetype |
Referencenummeret for det lagerparti, der er tilknyttet varen. |
|
Referencenummer |
Det produktionsordrelinjenummer, som den aktuelle salgsordrelinje dækker. |
|
Referenceparti |
Nummeret på den salgsordre eller produktionsordre, der dækker den aktuelle ordrelinje. |
|
Understykliste |
Angiv id'et for en understykliste. |
|
Underrute |
Angiv underrute-id'et. |
|
Emballage |
Stregkode |
Varens stregkodenummer. Oplysninger om oprettelse og brug af stregkoder finder du i formen Stregkoder. |
Stregkodeopsætning |
Varens stregkodetype. Oplysninger om oprettelse og brug af stregkoder finder du i formen Stregkoder. |
|
Pakkeenheds antal |
Angiv pakkeenhedens antal. |
|
Pakkeenhed |
Vælg en pakkeenhed, som f.eks. acre eller boks. |
|
Kassemærkning |
Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at kasserne skal mærkes. |
|
Varemærkning |
Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at varerne skal mærkes. |
|
Pallemærkning |
Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at pallerne skal mærkes. |
|
Gavekorttype |
Vælg typen af gavekort, der blev føjet til ordrelinjen. Vælg mellem følgende indstillinger:
Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form. |
|
Køberens navn |
Angiv navnet på den person, der køber gavekortet. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form. |
|
Køberens e-mail |
Angiv e-mail-adressen for den person, der køber gavekortet. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form. |
|
Modtagerens navn |
Angiv navnet på den person, der modtager gavekortet. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form. |
|
Modtagerens e-mail |
Angiv e-mail-adressen for den person, der modtager gavekortet. Dette felt gælder kun for elektronisk gavekort. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form. |
|
Gavemeddelelse |
Angiv en meddelelse, der skal vises på fakturaen for fysisk gave kort salg eller i e-mailen til elektroniske gave kort salg. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form. |
|
Gavekortnummer |
Det serienummer, der er tildelt til gavekortet. Fysisk gavekort er dette det nummer, der står på gavekortet. Dette nummer skal angives, før gavekortet er fyldt. Elektroniske gavekort genereres nummeret automatisk, når gavekortet er faktureret. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret. Desuden gavekort skal være oprettet i den Detailparametre form. |
|
Levering |
Ønsket afsendelsesdato |
Den dato, som kunden oprindeligt ønskede som afsendelsesdato for ordren. |
Ønsket modtagelsesdato |
Den dato, som kunden oprindeligt ønskede at modtage ordren. |
|
Bekræftet afsendelsesdato |
Den dato, du har bekræftet som afsendelsesdato for ordren. |
|
Bekræftet modtagelsesdato |
Den dato, du har bekræftet som modtagelsesdato for ordren. |
|
Leveringsdatokontrol |
Markér afkrydsningsfeltet, hvis afsendelsesdatoerne og modtagelsesdatoerne skal beregnes automatisk. |
|
Overlevering |
Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at overlevering er tilladt. Hvis overlevering er tilladt, kan det antal varer, der leveres og faktureres, være større end det bestilte antal. |
|
Underlevering |
Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, angiver det, at underlevering er tilladt. Hvis underlevering er tilladt, kan det antal varer, der leveres og faktureres, være mindre end det bestilte antal. Hvis underleverede ordrer skal markeres som fuldt leveret, kan du markere afkrydsningsfeltet Accepter underlevering på fanen Opdateringer i formen Debitorparametre. |
|
Leveringsmåde |
Angiv leveringsmåden. Ordren kan f.eks. blive leveret med lastvogn eller fly. |
|
Leveringstype |
Leveringstypen for ordrelinjen. Typen kan f.eks. være direkte levering. |
|
Kontonummer for fragtmand |
Debitors kontonummer hos fragtfirmaet, der er angivet i feltet Fragtmands-id. Hvis Ikke tilgængelig - tredjepart/modtager er angivet i feltet Betalingsbetingelser for fragt i leveringsbetingelserne, fakturerer fragtfirmaet dig ikke for forsendelsesgebyrerne. Fragtfirmaet bruger i stedet den konto, du angiver her. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt. |
|
Kontokode |
Angiv id'et for den konto, som din juridiske enhed har hos det valgte fragtfirma. Normalt svarer dette id til et lagersted eller en afsendelseslokalitet. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt. |
|
Fragtmands-id |
Id'et for det fragtfirma, der er tilknyttet leveringsmåden. Leveringsmåden er angivet i feltet Leveringsmåde. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt. |
|
Tidszone |
Tidszonen for afsendelsesstedet. |
|
Pris og rabat |
Rabat |
Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed. |
Rabatprocentdel |
Linjerabatprocenten. |
|
Samkøbsrabat |
Samkøbsrabatten pr. prisenhed. |
|
Samkøbsrabatprocent |
Den beregnede samkøbsrabat udtrykt som en procent pr. prisenhed. |
|
Prisenhed |
Antallet af den vare, der dækkes af salgsprisen. |
|
Salgsgebyrer |
De faste gebyr på salgsprisen. |
|
Projekt |
Projekt-id |
Den entydige identifikation af projektet. |
Kategori |
Referencenummeret for den kategori, der benyttes til standardkategori. |
|
Posterings-id |
Id'et for den valgte postering. |
|
Aktivitetsnummer |
Det id, der bruges til aktiviteten i det projekt, som salgsordrelinjen er tilknyttet. |
|
Udenrigshandel |
Statistisk procedure |
Vælg koden for den aktuelle statistiske procedure. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. |
Trekantshandel |
Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at denne ordre er en trekantshandel. |
|
Transaktionsart |
Handelsbetingelserne for den aktuelle ordrelinje. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen). |
|
Transport |
Angiv transportformen for den aktuelle ordre. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen). |
|
Havn |
Vælg den havn, hvor den aktuelle leverance lastes. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. |
|
Region for oprindelse/destination |
Angiv det land/område, hvor varen kommer fra. Bemærk I USA vil dette være en region (county). |
|
Oprindelsesland/-område |
Det entydige id for det land/område, hvor den valgte vare blev produceret. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive et land/område. |
|
Oprindelsesstat |
Det entydige id for den stat, hvor den valgte vare stammer fra. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive en stat. |
|
Varekode |
Varekoden for varen. Du kan angive en varekode for posteringslinjer, hvor varerne, der identificeres af en salgskategori eller en indkøbskategori. For andre varer anvendes relaterede varekoden automatisk, når der oprettes poster for Udenrigshandel. |
|
Enhedens vægt |
Enhedsvægten for den valgte vare. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive enhedsvægten. |
|
Økonomiske dimensioner |
Økonomiske standarddimensioner |
De økonomiske standarddimensioner for hovedkontoen. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer. |
Når %1-dimensionen bruges |
De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. |
Generel
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Salgsordre |
Det entydige id for salgsordren. Du skal angive salgsordre-id'et, når du opretter en salgsordre. |
Navn |
Navnet på debitoren. Debitornavnet kopieres som standard til dette felt, når du opretter en ny salgsordre. Du kan imidlertid ændre værdien. |
Ordretype |
Vælg salgsordretypen. Følgende værdier er tilgængelige:
Du kan når som helst ændre ordretypen, medmindre status for ordren er angivet til Leveret. |
Debitorkonto |
Id for kunden. |
Fakturakonto |
Kontonummeret på debitoren, der skal faktureres. Brug dette felt, hvis debitorkontonummeret, som du vil fakturere, ikke er det samme som for den kunde, der afgav salgsordren. |
Kontaktperson |
Navnet på debitorens kontaktperson. |
Internetadresse |
Adressen på kundens internetside. |
E-mail-adressen for debitorens kontaktperson. |
|
Status |
Status for salgsordren. Statussen, der angiver, hvor langt salgsordren er kommet i sin livscyklus. |
Frist |
Angiv eller vælg den dato, hvor kunden skal acceptere salgsordren. Du kan få flere oplysninger på Om salgsordrefrister. |
Dokumentstatus |
Dokumentets status. Statussen angiver det sidste dokument, der blev opdateret og udskrevet fra den aktuelle ordre. |
Status for kvalitetsordre |
Status for den kvalitetsordre, der er tilknyttet salgsordren. Følgende værdier bruges:
|
Sted |
Vælg lagerlokaliteten. Hvis du konfigurerer en standardlokalitet for kunden, kopieres værdien til salgsordrehovedet, når du opretter en ny salgsordre for kunden. |
Lagersted |
Vælg lagerstedet. Hvis du konfigurerer et standardlagersted for kunden, kopieres værdien til salgsordrehovedet, når du opretter en ny salgsordre for kunden. Du kan finde flere oplysninger i Identifikation af lagerstedet. |
Debitorrekvisition |
Kundens rekvisitionsnummer. |
Kampagne-id |
Det kampagne-id, som salgsordren er tilknyttet, hvis salgsordren er tilknyttet en kampagne. |
Kundereference |
Kundens referencenummer. Kunden bruger denne reference til at spore salgsordren internt. |
Projekt-id |
Id'et for det projekt, som er tilknyttet salgsordren. |
RMA-nummer (Return Materials Authorization-nummer) |
RMA-nummeret (Return Merchandise Authorization-nummeret) for den vare, der blev returneret. Dette nummer bruges til at spore returvarer. Dette felt skal udfyldes, hvis salgsordretypen er Returordre. |
Opsætning
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Momsgruppe |
Angiv debitorens momsgruppe. |
SE-nummer |
Angiv debitors SE-nummer, hvis de produkter, der købes, er fritaget for moms. |
Priserne inkluderer moms |
Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at salgsprisen for ordrelinjerne skal inkludere moms. |
Nummerseriegruppe |
Den gruppe, der bruges til fordeling af forskellige nummerserier til forskellige debitorer/kreditorer. |
Udligningstype |
Udligningstypen. Udligningstypen bruges normalt ved opdatering af kreditnotaer. Udligningstypen afgør, hvordan de posteringer, der genereres ved en fakturaopdatering, skal udlignes. |
Posteringsprofil |
Posteringsprofilen. Posteringsprofilen bestemmer, hvilken finanssamlekonto, der bruges til debitorposteringer. |
Salgsgruppe |
Vælg den provisionssalgsgruppe, der skal bruges til at beregne provision for en eller flere salgsmedarbejdere, der er knyttet til salgsordren. Du kan finde flere oplysninger i Salgsgrupper til beregning af provisionen. |
Provisionsgruppe |
Den gruppe kunder, der udgør basis for den beregnede provision, som sælgeren modtager. |
Salgsansvarlig |
Den sælger, der er ansvarlig for salgsordren. |
Salgsregistrering |
Den sælger, der modtager salgsordren. |
Sprog |
Det sprog, der benyttes til varebetegnelser og udskrift af eksterne dokumenter. Bemærk Al udskrevet tekst, som f.eks. tekst vedrørende varer og betalingsbetingelser, skal oversættes manuelt til det angivne sprog. |
Salgsenhed |
Det salgsteam, der er ansvarlig for et fælles salgsmål. |
Ordreoprindelse |
Standardkoden for det oprindelige salg. Koden kopieres fra formen Debitorparametre. Du kan til enhver tid ændre koden. Der vises dog en advarsel, hvis du prøver at ændre koden, når salgsordren er faktureret fuldt ud. |
Pulje |
Den pulje af salgsordrer, som salgsordren tilhører. Ved at gruppere salgsordrer i puljer er det nemmere at filtrere og vælge salgsordrer, hvis du skal søge i mange salgsordrer. |
Reservation |
Vælg den metode, der skal bruges til at håndtere lagerreservationer, når du angiver nye ordrelinjer. Du kan finde flere oplysninger i Om reservation af ordreantal. |
Dato og klokkeslæt for oprettelse |
Den dato og det klokkeslæt, hvor salgsordren blev oprettet. |
Adresse
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Navn |
Det navn eller firmanavn, der bruges på leveringsadressen. |
Leveringsadresse |
Få vist eller vælg leveringsadressen for de produkter, der er solgt. |
Adresse |
Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat. |
Kontaktperson for levering |
Kundens kontaktperson på leveringsdestinationen. |
Tredjeparts navn |
Navnet eller firmanavnet for tredjepartsadressen. |
Adresse |
Forsendelsesadressen for tredjepart. |
Levering
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Fragtseddeltype |
Vælg den mærkattype, der skal bruges, når du anmoder et fragtfirma om afhentning af returnerede varer. |
USP-zone (United Parcel Service-zone) |
Angiv valgfrie oplysninger om fragtzonen. Du kan angive en fragtzone, der anvendes til manuelt at beregne fragtudgifter. |
Ønsket afsendelsesdato |
Den dato, som kunden oprindeligt ønskede som afsendelsesdato for produktet. |
Ønsket modtagelsesdato |
Den dato, som kunden oprindeligt ønskede at modtage ordren. |
Bekræftet afsendelsesdato |
Den dato, du har bekræftet som afsendelsesdato for ordren. |
Bekræftet modtagelsesdato |
Den dato, du har bekræftet som modtagelsesdato for ordren. |
Leveringsdatokontrol |
Vælg den metode, der skal bruges til beregning af de mulige afsendelses- og modtagelsesdatoer. |
Anonym forsendelse |
Markér afkrydsningsfeltet for at forhindre, at returadresseoplysningerne og logoet på følgesedlen eller fakturaen for den aktuelle salgsordre udskrives. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt. |
Tidszone |
Tidszonen for afsendelsesstedet. |
Kontonummer for fragtmand |
Debitors kontonummer hos fragtfirmaet, der er angivet i feltet Fragtmands-id. Hvis Ikke tilgængelig - tredjepart/modtager er angivet i feltet Betalingsbetingelser for fragt i leveringsbetingelserne, fakturerer fragtfirmaet dig ikke for forsendelsesgebyrerne. Fragtfirmaet bruger i stedet den konto, du angiver her. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt. |
Kontokode |
Angiv id'et for den konto, som din juridiske enhed har hos det valgte fragtfirma. Normalt svarer dette id til et lagersted eller en afsendelseslokalitet. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt. |
Fremskyndet forsendelse |
Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, at debitoren har bedt dig om at fremskynde forsendelsen. Debitoren betaler alle fragtgebyrer. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt. |
Opkræv brændstoftillæg |
Markér dette afkrydsningsfelt for at anvende et brændstoftillæg for leverancer af den aktuelle salgsordre. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt. |
Lokal destination |
Markér dette afkrydsningsfelt for at levere forsendelsen til et beboelsesområde. Der kan komme ekstra forsendelsesgebyrer til. |
Fragtmands-id |
Id'et for det fragtfirma, der er tilknyttet leveringsmåden. Leveringsmåden er angivet i feltet Leveringsmåde. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fragtmand er valgt. |
Leveringsmåde |
Vælg en leveringsmåde for at angive, hvordan den aktuelle ordre skal leveres. Bemærk Leveringsmåden skal angives i formen Leveringsmåder. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt. |
Leveringsbetingelse |
Leveringsbetingelser for den aktuelle salgsordre, f.eks. FOB (free on board – frit ombord) eller CIF (cost, insurance, freight – omkostninger, forsikring, fragt). Leveringsbetingelserne angiver vilkårene for ejerskiftet og leveringsomkostningerne. Leveringsbetingelserne skal angives i formen Leveringsbetingelser. |
Leveringsårsag |
Vælg årsagen til den aktuelle ordre. Ordren kan f.eks. være et salgs, en overførsel til et lagersted eller en prøve. Bemærk Leveringsårsagen skal angives i formen Leveringsårsager. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt. Du kan finde flere oplysninger i Om salgsleveranceårsager. |
Årsag til eksport |
Angiv årsagen til leveringen. Leveringen kan f.eks. være en gave eller prøve. |
Pris og rabat
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Valuta |
Debitorens valutakode. Når du opretter en ny salgsordre, kopieres denne kode til salgsordren. Dette felt er skrivebeskyttet, hvis salgsordren er tilknyttet et projekt, der har flere finansieringskilder, og hvis afkrydsningsfeltet Lås kontraktens salgsvaluta er markeret i formen Projektkontrakter. Bemærk Hvis du ændrer valutakoden, og ordrelinjen er knyttet til en aftalelinje, hvor afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast er markeret, vises der en dialogboks. Fjern linket for at beholde ændringen. |
Fast valutakurs |
Angiv en fast valutakurs for salgsordren, hvis det er relevant med en fast valutakurs.
|
Betaling |
Angiv de betalingsbetingelser, der gælder for den aktuelle ordre. Forfaldsdatoen beregnes, når ordren faktureres, ud fra de betingelser, der er defineret for betaling i formen Betalingsbetingelser. |
Forfaldsdato |
Angiv den seneste dato, hvor betalingen kan foretages. Forfaldsdatoen er uafhængig af betalingsbetingelserne. |
Betalingsmåde |
Betalingsmåden. Betalingsmåden kopieres fra debitoropsætningen i formen Kunder. Bemærk Betalingsmåden skal angives i formen Betalingsmåder. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt. |
Betalingsspecifikation |
Angiv, hvordan betalinger, der foretages vha. en aktuel betalingsmåde, skal håndteres. |
Betalingsplan |
Angiv en betalingsplan, hvis kunden betaler for ordren i flere afdrag. |
Kasserabat |
Det kasserabatbeløb, der gælder for den aktuelle ordre. Bemærk Kasserabatten skal oprettes i formen Kasserabatter. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt. |
Rabatprocent |
Den rabatprocent, der er tilladt for salgsordren. |
Kreditkortnummer |
Vælg det kreditkortnummer, der skal bruges til betaling af salgsordren. |
Slutrabat % |
Slutrabatten på salgsordren udtrykt som en afrundet procentdel. Bemærk Det nummer, der vises i dette felt, afrundes til to tal. Den uafrundede form af nummeret gemmes og bruges i beregninger. Den afrundede form bruges ikke i beregninger. |
Slutrabatgruppe |
Den slutrabatgruppe, som debitoren er tilknyttet. Hvis der er knyttet en slutrabatgruppe til debitoren, overføres gruppen til salgsordren, når du opretter salgsordren. |
Linjerabatgruppe |
Den debitorrabatgruppe, som debitoren er tilknyttet. Hvis der er knyttet en rabatgruppe til debitoren, overføres gruppen til salgsordren, når du opretter salgsordren. |
Gebyrgruppe |
Den gebyrgruppe, som debitoren er tilknyttet. I forbindelse med salgsordrer består en gebyrgruppe af forskellige omkostninger, der er knyttet til en ordre. |
Samkøbsrabatgruppe |
Den samkøbsrabatgruppe, som debitoren er tilknyttet, hvis debitoren er tilknyttet en samkøbsrabatgruppe. Når du opretter en salgsordre, kopieres denne gruppe til salgsordren. |
Prisgruppe |
Vælg debitorprisgruppen for den aktuelle ordre. |
Emballage
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Kassemærkning |
Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at kasserne skal mærkes. |
Varemærkning |
Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at varerne skal mærkes. |
Pallemærkning |
Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at pallerne skal mærkes. |
Interne indstillinger
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Tillad indirekte oprettelse |
Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at ordrelinjerne for interne direkte leveringer skal føjes til interne indkøbsordrer og salgsordrer. Den interne salgsordre eller indkøbsordre synkroniseres derefter med den oprindelige salgsordre. |
Automatisk oprettelse af interne ordrer |
Markér dette afkrydsningsfelt for at oprette interne indkøbs- og salgsordrer, der svarer til en salgsordre, når du lukker salgsordren. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, opretter Microsoft Dynamics AX en intern indkøbsordre, der indeholder linjer for hver intern kreditor. Bemærk Hvis der ikke er tilknyttet en primær kreditor til en vare, eller hvis den primære kreditor ikke er en intern kreditor, oprettes der ikke interne indkøbsordrer for varen. |
Direkte levering |
Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at interne ordrer skal leveres direkte til debitoren. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, synkroniseres leveringsoplysningerne med den interne indkøbsordre salgsordre. |
Original |
Salgsordrens oprindelse. Følgende værdier bruges:
Bemærk Feltet er tomt, hvis salgsordren ikke er en intern ordre. |
Udenrigshandel
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Listekode |
Listekoden til den aktuelle faktura. Dette felt bruges til at indberette til EU-listesystemet. Følgende værdier bruges:
|
Transaktionsart |
Angiv transaktionskoden. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. |
Transport |
Angiv transporttypen for den aktuelle ordre. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. |
Havn |
Den havn, hvor ordren lastes fra. Dette felt bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i Intrastat (Formen). |
Statistisk procedure |
Koden for den aktuelle statistiske procedure. |
Økonomiske dimensioner
Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Økonomiske standarddimensioner |
De økonomiske standarddimensioner for hovedkontoen. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer. |
Når %1-dimensionen bruges |
De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. |
Se også
Om ændring og sletning af en oprindelig salgsordre
Om oprettelse af interne indkøbsordrer eller salgsordrer i flere firmaer
Om flere leveringsadresser for salgsordrer
Om lagdelte gebyrer på salgsordrer
Om gebyrer på salgsordrelinjer
Leveranceplan – Salgsordre (form)
Varereservationer på salgsordrer
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).