Gyldig rykkerkode
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruge dette felt i formen Debitorposteringer eller Udlign åbne posteringer til manuelt at angive den næste rykkerkode, som skal bruges til debitorposteringen.
Hvis værdien i feltet Gyldig rykkerkode er Rykker 1, er Rykker 2 den næste rykker.
Hvis værdien i feltet Gyldig rykkerkode er Rykker 2, er Rykker 3 den næste rykker osv.
Hvis du f.eks. ændrer konfigurationen af debitorposteringer fra Rykker 2 til Rykker 3, oprettes den næste rykker ved hjælp af Rykker 4.
Hvis den oprettede rykker opdateres, når den udskrives eller bogføres, bliver felterne Rykker, Rykkerkode og Dato i formen Debitorposteringer opdateret. Feltet Gyldig rykkerkode viser den samme rykkerkode som den opdaterede rykker.
Hvis en opdateret rykker annulleres, nulstilles debitorposteringen til den tidligere opdaterede rykkerkode.
I praksis kan der være mange grunde til at ændre en rykkerkode manuelt. I følgende eksempel på fakturaer til den samme debitor vises én situation:
En faktura med et samlet beløb på 100.000,00 med Rykker 2.
En faktura med et samlet beløb på 20,00 med Rykker 4.
Teksten i Rykker 4 vil sandsynligvis indeholde en sætning, som er den sidste meddelelse, før det forfaldne beløb overgives til inkasso. Det ville være for voldsomt at bruge teksten i Rykker 4 til begge fakturaer, da fakturaen med et samlet beløb på 100.000,00 også medtages i denne rykker, hvis indstillingen Rykker pr. kunde er valgt i feltet Rykker, når der oprettes rykkere i formen Oprette rykker.
Se også
Udlign åbne posteringer - debitor (form)
Undgå rykkere for fakturaer, der sendes til en inkassator
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).