(ITA) Stornieren einer Buchung für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bei Buchungen für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern wird die Mehrwertsteuer beim Ausgleich der Rechnung, nicht bei der Buchung entrichtet. Wenn Rechnungen nicht mit einer einzigen Zahlung ausgeglichen werden, muss Mehrwertsteuer nur für die ausgeglichenen Beträge gemeldet und entrichtet werden. Eine Buchung für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern kann nur in dem Geschäftsmonat storniert werden, in dem sie erstellt wurde.
Für Buchungen für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern müssen eine Mehrwertsteuergruppe, ein Mehrwertsteuercode, eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe und ein Abrechnungszeitraum erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern.
Sie können eine Freitextrechnung buchen, die Zahlung für die Rechnung ausgleichen und dann die Mehrwertsteuerzahlung für die Buchung für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern berechnen.
Buchen einer Freitextrechnung und Ausgleichen der Buchung
Verwenden Sie zum Erstellen und Buchen einer Freitextrechnung das Formular Details der Freitextrechnung.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Freitextrechnungen > Alle Freitextrechnungen.
Erstellen Sie eine neue Freitextrechnung, oder doppelklicken Sie auf eine vorhandene Freitextrechnung, um diese zu ändern.
Wählen Sie im Feld Mehrwertsteuergruppe eine Mehrwertsteuergruppe aus.
Wählen Sie im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe eine Mehrwertsteuergruppe für Artikel aus.
Klicken Sie auf Buchen, um das Formular Freitextrechnung buchen zu öffnen. Klicken Sie anschließend zum Buchen der Freitextrechnung auf OK.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Drücken Sie STRG+N, um eine neue Erfassung zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen.
Klicken Sie auf Positionen.
Wählen Sie in den Feldern Konto und Rechnung eine Debitorenkontonummer und die Nummer der für den Debitor gebuchten Freitextrechnung aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungsgebühr, und wählen Sie im Feld Gebührenkennung die Zahlungsgebühr für die Buchung aus.
Wählen Sie im Feld Währung die Währung für die Zahlung aus.
Wählen Sie im Feld Mehrwertsteuergruppe die Mehrwertsteuergruppe aus.
Wählen Sie im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe die Mehrwertsteuergruppe für Artikel aus.
Klicken Sie auf Funktionen > Ausgleich, um das Formular Offene Buchungen ausgleichen zu öffnen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren, um den Beleg für den Ausgleich auszuwählen.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Klicken Sie auf Prüfen > Prüfen, um die Erfassung zu prüfen. Klicken Sie dann auf Buchen > Buchen, um die Erfassung zu buchen.
Schließen Sie die Formulare, um Ihre Änderungen zu speichern.
Berechnen einer Mehrwertsteuerzahlung
Verwenden Sie das Formular Mehrwertsteuervoranmeldung, um Mehrwertsteuerzahlungen für die Ausgleichsperiode zu berechnen und zu erfassen.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodisch > Mehrwertsteuerzahlungen > Mehrwertsteuerzahlungen.
Wählen Sie in den Feldern Von Datum und Buchungsdatum das Start- und das Enddatum des Geschäftsmonats aus. Weitere Informationen finden Sie unter Klassenformular "Umsatzsteuervoranmeldung".
Wählen Sie im Feld Mehrwertsteuer, Zahlungsversion die Option Original aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchen, und klicken Sie dann auf OK, um die Berechnung der Mehrwertsteuerzahlung für den Abrechnungszeitraum zu buchen.
Stornieren einer vorgenommenen Buchung
Eine Buchung für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern kann storniert werden, solange der Geschäftsmonat noch nicht abgeschlossen ist. Verwenden Sie das Formular Bearbeitung abgeschlossener Buchungen in mehreren Währungen, um eine abgeschlossene Buchung für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern zu stornieren.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.
Wählen Sie ein Kundenkonto aus, und klicken Sie dann zum Öffnen des Formulars Bearbeitung abgeschlossener Buchungen in mehreren Währungen auf Mahnen > Abgeschlossene Buchungen bearbeiten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren für die zu stornierende Buchung, und klicken Sie dann auf Stornieren. Die Buchung wird storniert.
Schließen Sie die Formulare, um Ihre Änderungen zu speichern.