Erste Schritte bei der Nutzung der SAP-Kaufauftragsverwaltungs-App
Die SAP-Kaufauftragsverwaltungs-App gehört zur SAP-Beschaffungslösung für Microsoft Power Platform. Damit können Sie mehrere Funktionen in SAP schneller und einfacher ausführen als mit der SAP-GUI. Sie können eine bestehende Bestellung (Purchase Order, PO) suchen, anzeigen und ändern oder eine neue Bestellung erstellen.
Schauen Sie sich die Demo an
Sehen Sie sich die Demo an und erfahren Sie, wie Sie Ihre SAP-Bestellungsdaten mit der SAP-Kaufauftragsverwaltungs-App verwalten können.
Bestellung anzeigen
Sie haben drei Möglichkeiten, sich eine Bestellung anzuzeigen zu lassen:
- Geben Sie eine bekannte Bestellnummer ein.
- Wählen Sie eine aktuelle Bestellung aus, mit der Sie interagiert haben.
- Suchen Sie anhand des Zulieferers und des Datumsbereichs nach einer Bestellung.
Bestellnummer eingeben
Wenn Sie die Bestellnummer kennen, können Sie diese in das Feld Bestellnummer suchen eingeben.
Letzte Bestellung auswählen
Sie können eine kürzlich angezeigte Bestellung aus der Dropdownliste Letzte Bestellung auswählen auswählen. Wählen Sie aus der Liste eine Bestellung aus, um sie auf der Anzeige zu laden.
Nach einer Bestellung suchen
Wenn Sie nicht mit der Bestellung interagiert haben und die genaue Anzahl nicht kennen, können Sie nach einer Bestellung suchen.
Wählen Sie den Trichter aus, um die Suchanzeige für Bestellungen zu öffnen. Auf der Anzeige können Sie suchen, indem Sie Informationen entweder in das Feld Bestellnummer, Zulieferer oder Erstellt aus/Erstellt bis oder eine beliebige Kombination der Felder eingeben.
Geben Sie Ihre Auswahlkriterien in die Felder ein.
Klicken Sie auf Suchen, um Ihre Ergebnisse anzuzeigen.
Wählen Sie die Bestellung aus, die Sie sehen möchten, und sie wird auf der Übersichtsanzeige der Bestellung angezeigt.
Bestellung erstellen
Sie können eine neue Bestellung erstellen:
Wählen Sie Erstellen aus.
Geben Sie eine Zulieferernummer ein.
Wählen Sie den Pfeil neben der Zulieferernummer aus, um den Zulieferernamen zu ermitteln.
Wählen Sie die entsprechende Einkaufsorganisation aus der Dropdownliste aus.
Wählen Sie die entsprechende Einkäufergruppe aus der Dropdownliste aus.
Wählen Sie den entsprechenden Ort aus der Dropdownliste aus.
Wählen Sie die entsprechende Währung aus der Dropdownliste aus.
Einer Bestellung eine Position hinzufügen
Wählen Sie + Hinzufügen auf der Ebene „Elemente“ aus.
Zeigen Sie die Detailseite für neue Bestellelemente an.
Wählen Sie Ihren Standort (Anlage) aus.
Sie können die Position auf eine der folgenden Arten hinzufügen:
- Geben Sie eine bekannte Materialnummer ein.
- Suchen Sie nach einem Material. Wählen Sie das Symbol Filter aus, um die Materialsuchseite zu öffnen, sodass Sie nach Materialnummer, Beschreibung, Materialtyp oder Standort (Anlage) suchen können.
Beispiel
Hier ist ein Beispiel für eine teilweise Suche nach Materialnummern innerhalb eines Standorts.
Wählen Sie Materialnummer aus, um nach einem Material zu suchen.
Wählen Sie ein Material aus der Dropdownliste aus, um diese Daten in die Detailanzeige für das neue Bestellelement einzufügen.
Geben Sie die Menge und den Einzelpreis ein. Wenn Sie die Materialsuche durchführen und das Material auswählen, wird das Feld „Einheit“ vorab ausgefüllt.
Sehen Sie sich die automatisch berechnete Gesamtsumme an, basierend auf der Menge multipliziert mit dem Einzelpreis.
Wählen Sie Fertig aus, um diese Position der Bestellung hinzuzufügen.
Bestellung hinzufügen, stornieren oder speichern
Wählen Sie + Hinzufügen für zusätzliche Positionen oder Abbrechen aus, wenn Sie die Bestellung nicht behalten möchten. Wenn Sie Abbrechen auswählen, wird alles entfernt.
Wählen Sie Speichern aus, wenn Sie fertig sind. Wenn Sie Speichern auswählen, werden die Bestelldaten in SAP gespeichert und die SAP-Dokumentnummer wird in der oberen linken Ecke angezeigt.
Zusätzliche Funktionen
Wenn Sie eine vorhandene Bestellung laden, haben Sie die Möglichkeit, sie zu bearbeiten oder zu genehmigen.
Bestellung bearbeiten
Wenn Sie Bearbeiten auswählen, können Sie Folgendes tun:
Werte ändern
Positionen hinzufügen
Löschen Sie unerwünschte Positionen. Um eine unerwünschte Position zu löschen, wählen Sie das Kontrollkästchen auf der linken Seite der Position und dann Löschen aus. Sie können auch eine vorhandene Position kopieren, indem Sie sie auswählen und dann Kopieren auswählen.
Wenn Sie eine Position bearbeiten möchten, wählen Sie den Link Bearbeiten rechts neben der Position unter Details aus.
Funktionen für zusätzliche Elemente
Sie können die Spaltenüberschriften in auf- bzw. absteigender Reihenfolge sortieren. Wählen Sie zum Sortieren die Spaltenüberschrift aus. Ein Pfeil wird angezeigt, um Ihnen die Sortierreihenfolge anzuzeigen.
Anmerkung
Die Sortierung erfolgt als Zeichenfolge, sodass die Zahlen möglicherweise nicht in numerischer Reihenfolge vorliegen.
Sie können auch Elemente in der Liste Elemente filtern. Das Filterfeld finden Sie auf der rechten Seite der Liste „Elemente“.
Feldzuordnungen
Feldzuordnungen von der Bestellanzeige zum Funktionsmodul.
BAPI_PO_CREATE1-Zuordnung
| Region | Anzeigenname | Parameter | Feld | Default |
|---|---|---|---|---|
| Header | Hersteller | POHEADER | ZULIEFERER | |
| Header | Zulieferername | POHEADER | Nicht gesendet | |
| Header | Einkaufsorganisation | POHEADER | PURCH_ORG | |
| Header | Einkäufergruppe | POHEADER | PUR_GROUP | |
| Header | Währungen | POHEADER | WÄHRUNG | |
| Line | Artikel | POITEM | PO_ITEM | |
| Line | Ort | POITEM | PLANT | |
| Line | Material | POITEM | MATERIAL | |
| Line | Beschreibung | POITEM | SHORT_TEXT | |
| Line | Menge | POITEM | MENGE | |
| Line | Einheit | POITEM | PO_UNIT | |
| Erkrankung | Artikelnummer | POCOND | ITM_NUMBER | |
| Erkrankung | Einheitenpreis | POCOND | COND_VALUE | |
| Header (Standard) | Dokumenttyp | POHEADER | DOC_TYPE | NB |
| Position (Standard) | Indikator aktualisieren | POITEM | INFO_UPD | X |
| Bedingung (Standard) | Bedingungstyp | POCOND | COND_TYPE | PBXX |
| Bedingung (Standard) | Bedingungstyp | POCOND | CHANGE_ID | U |
BAPI_PO_CHANGE-Zuordnung
| Region | Anzeigenname | Parameter | Feld | Default |
|---|---|---|---|---|
| Header | Auftragsnummer | PURCHASEORDER | ||
| Header | Hersteller | POHEADER | ZULIEFERER | |
| Header | Zulieferername | POHEADER | Nicht gesendet | |
| Header | Einkaufsorganisation | POHEADER | PURCH_ORG | |
| Header | Einkäufergruppe | POHEADER | PUR_GROUP | |
| Header | Währungen | POHEADER | WÄHRUNG | |
| Line | Artikel | POITEM | PO_ITEM | |
| Line | Ort | POITEM | PLANT | |
| Line | Material | POITEM | MATERIAL | |
| Line | Beschreibung | POITEM | SHORT_TEXT | |
| Line | Menge | POITEM | MENGE | |
| Line | Einheit | POITEM | PO_UNIT | |
| Line | CRUD-Typ | POITEM | DELETE_IND | |
| Position planen | Artikel | POSCHEDULE | PO_ITEM | |
| Position planen | Menge | POSCHEDULE | MENGE | |
| Erkrankung | Artikelnummer | POCOND | ITM_NUMBER | |
| Erkrankung | Einheitenpreis | POCOND | COND_VALUE | |
| Header (Standard) | Dokumenttyp | POHEADER | DOC_TYPE | NB |
| Position (Standard) | Indikator aktualisieren | POITEM | INFO_UPD | X |
| Position planen (Standard) | Position planen | POSCHEDULE | SCHED_LINE | NB |
| Bedingung (Standard) | Bedingungstyp | POCOND | COND_TYPE | PBXX |
| Bedingung (Standard) | Bedingungstyp | POCOND | CHANGE_ID | U |