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Indicar números de documento externo

Puede especificar números de documento externo para clientes y proveedores en todos los pedidos de compra y venta, facturas y abonos. Puede utilizar estos números para buscar líneas de compra y ventas registradas más adelante.

Nota

Especifique el número de documento que su cliente o proveedor ha especificado. Business Central no comprueba si estos números de documento externo son únicos o están duplicados.

El siguiente procedimiento explica cómo especificar un número de documento externo en un pedido de venta, pero se aplican pasos similares a otros documentos de compra.

Para especificar números de documentos externos en un pedido de ventas

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame., escriba Pedidos de venta y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

  2. Seleccione el pedido de venta correspondiente y, a continuación, elija la acción Editar.

  3. En la ficha desplegable General, en el campo N.º documento externo, especifique el número de factura.

    En los documentos de compra, el campo relevante es N.º factura proveedor.

  4. Rellene el resto de los campos obligatorios.

Números de documento externo en documentos de compra
Números de documento externo en documentos de venta
Vender productos
Compras

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