Código de gastos (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tema tiene contenido de versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX traducidas por traductores. Algunas partes de este tema se han traducido con traducción máquina sin intervención humana. Se proporcionan “tal cual” y no se garantiza que estén libres de errores. Pueden contener errores de vocabulario, sintaxis o gramática. Microsoft no se hace responsable de ninguna imprecisión, error o daño causados por cualquier traducción errónea en este tema o su uso.
Haga clic en Clientes > Configurar > Gastos > Código de gastos.
- O bien -
Haga clic en Proveedores > Configurar > Gastos > Código de gastos.
- O bien -
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Gastos > Código de gastos.
Utilice este formulario para configurar códigos para los gastos que se utilizan en las órdenes de venta, órdenes de compra y facturas. Los cargos incluyen importes de cuotas de facturas, flete y seguro.
Nota
Después de crear códigos de gastos, puede utilizar al registrar pedidos de venta, órdenes de compra o facturas. Puede asociar cargos a un pedido en el nivel de la cabecera del pedido y en el nivel de la línea de pedido. Flete, seguro y gastos de envío son ejemplos de cargos de nivel de encabezado. Un ejemplo de un cargo de nivel de línea es un cargo de flete basados en la unidad. Los cargos de nivel de línea se pueden agregar al encabezado y, a continuación, asignar a las líneas.
También puede agrupar los códigos de gastos en grupos de gastos, y puede configurar los cargos automáticos. El sistema puede asignar cargos a pedidos de ventas, debe configurar los cargos en la Gastos automáticos formulario de cuentas por cobrar. Asimismo, antes de que el sistema puede asignar cargos a órdenes de compra, debe configurar los cargos en la Gastos automáticos formulario de cuentas por pagar.
Tareas que usan este formulario
Crear grupos de gastos para clientes o proveedores
Crear grupos de gastos de artículo
Configuración de transportistas de envío
Navegación por el formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
.gif "Aa598932.collapse_all(es-es,AX.60).gif")
Ficha
Ficha |
Descripción |
|---|---|
Registro |
Ver y configurar los detalles de los códigos de gastos de registro. |
Botones
Botón |
Descripción |
|---|---|
Conversiones |
Crear o actualizar textos en varios idiomas. |
Códigos externos |
Crear o actualizar códigos externos. |
Campo
Campo |
Descripción |
|---|---|
Código de gastos |
El identificador de la carga. |
Descripción |
Escriba una descripción de la carga. Esta descripción se utiliza como descripción predeterminada para las transacciones de cargo. La descripción no puede contener más de 30 caracteres. |
Grupo de impuestos de artículos |
Seleccione el código de impuestos para utilizar en la línea actual. |
Intrastat |
Si se selecciona esta casilla de verificación, los costes de flete cobrados en las facturas comerciales para importar las transacciones y las transacciones de exportación se incluyen en las transacciones Intrastat y en los informes. Nota (FIN) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Finlandia. |
Importe máximo |
Escriba la cantidad máxima para el código de gastos. Utilice la cantidad máxima para validar los cargos para órdenes de compra. Nota Este campo no está disponible en cuentas por cobrar. Para activar la validación de los cargos en pedidos de compra, seleccione el Habilitar validación de conciliación de facturas la casilla de verificación en el Validación de factura área de la Parámetros de proveedores formulario. |
(Débito) Tipo |
Seleccione el tipo de débito. En cuentas por cobrar, este campo se establece normalmente en Cliente/Proveedor. En compras y abastecimiento y cuentas por pagar, este campo se establece normalmente en Cuenta contable o Artículo. Nota No se puede utilizar el Artículo tipo de registro de cuentas por cobrar. |
(Débito) Registro |
Especificar el tipo de registro para el débito. |
(Débito) Cuenta |
Si el tipo de registro es Cuenta contable, seleccione la cuenta que se adeuda. |
Código de gastos de documento bancario |
Si se selecciona esta casilla de verificación, el código de gastos seleccionado incluye cargos de documentos del banco. Nota Para activar este campo, debe seleccionar los siguientes parámetros en el Parámetros de Contabilidad general formulario:
Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí. |
(Crédito) Tipo |
Seleccione el tipo de crédito. En cuentas por cobrar, este campo se establece normalmente en Cuenta contable. En compras y abastecimiento y cuentas por pagar, este campo se establece normalmente en Cliente/Proveedor. Nota No se puede utilizar el Artículo tipo de registro de cuentas por cobrar. |
(Crédito) Registro |
Especificar el tipo de registro para el crédito. |
(Crédito) Cuenta |
Si el tipo de registro es Cuenta contable, seleccione la cuenta de que se abona. |
Comparar pedido de compra y valores de factura |
Si se selecciona esta casilla de verificación, los valores de cargos para el código de gastos actual se incluyen en las comparaciones para pedidos de compra y facturas. Puede ver las comparaciones en el Detalles de totales de gastos varios - Factura: %1 formulario. Para obtener más información, vea Gastos totales detalles o comparar los cargos valores (formulario). Nota Este campo está disponible sólo en cuentas por pagar y sólo si el tipo de débito o crédito es Cliente/Proveedor. |
Consulte también
Asignar los gastos (formulario)
Transacciones de gastos (formulario)
Acerca de los grupos de gastos para el pedido de compra
Acerca de los gastos en líneas de pedidos de ventas
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).