Ulkoisten asiakirjojen numerot ostoasiakirjoissa
Ostoasiakirjoissa ja päiväkirjoissa voidaan määrittää asiakirjanumero, joka viittaa toimittajan numerointijärjestelmään. Tämän kentän avulla voit tallentaa numeron, jonka toimittaja on määrittänyt tilaukselle, laskulle tai hyvityslaskulle. Tätä numeroa voi käyttää myöhemmin, jos sinun tarvitsee etsiä kirjattua merkintää tätä numeroa käyttämällä.
Ulkois. asiakirjan nro pakoll. -kenttä Ostojen ja ostovelkojen asetukset -sivulla määrittää, onko ulkoisen asiakirjan numeron syöttäminen seuraavissa tilanteissa pakollista:
Toimittajan laskunro -kenttään, Toimittajan tilausnro -kenttään tai Toimittajan hyvityslaskunro -kenttään ostojen tunnistetiedoissa
Yleisen päiväkirjan rivin Ulkoisen asiakirjan nro -kentässä, jossa Asiakirjatyyppi-kenttä on Lasku, Hyvityslasku tai Viivästyskulu ja Tilityyppi -kenttä on Toimittaja.
Jos valitset kentän, laskua, hyvityslaskua tai aiemmin kuvattua yleisen päiväkirjan rivin tyyppiä ei voi kirjata ilman ulkoisen asiakirjan numeroa.
Ulkoisen asiakirjan numero sisältyy kirjattuihin asiakirjoihin, joista voit hakea asianomaisen numeron perusteella. Voit myös etsiä käyttämällä ulkoisen asiakirjan numeroa, kun navigoit toimittajatapahtumien merkinnöissä.
Ulkoisen asiakirjan numeroita voi käsitellä myös käyttämällä Viitteenne-kenttää. Jos käytät Viitteenne-kenttää, numero sisällytetään kirjattuihin asiakirjoihin, ja voit hakea sen perusteella samalla tavalla kuin arvoja haetaan Ulkoisen asiakirjan nro -kentistä. Kenttä ei ole kuitenkaan käytettävissä päiväkirjan riveillä.
Voit myös määrittää ulkoisen tiedoston numeroita myyntiasiakirjoihin. Lisätietoja on kohdassa Ulkoisen tiedoston numerot
Ulkoisten asiakirjojen numeroiden syöttäminen
Osto
Ulkoisen tiedoston numerot myyntiasiakirjoissa
Yrityksen yleiset toiminnot
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen