Määritä Shopify-yhteyden verot
Tässä artikkelissa selvitetään, miten eri asetukset Shopifyssa vaikuttavat kaupan hintoihin ja veroihin, jotka näkyvät asiakkaalle. Katsomme myös, miten määrittää Business Central tukemaan Shopifyn asetuksia. Tätä artikkelia ei ole tarkoitettu kattavaksi verotusoppaaksi. Saat lisätietoja paikalliselta veroviranomaiselta tai veroasiantuntijalta.
Artikkelissa oletetaan, että olet velvollinen maksamaan veroja myydessäsi tavaroita paikallisesti tai kansainvälisesti.
Jos myyt kotimaassa
Kun olet määrittänyt oman Shopifyn keräämään veroja kotimaassa tai -alueella, voit päättää, miten haluat näyttää hinnat kaupassa.
Voit määrittää, sisällytetäänkö verot hintoihin, ottamalla kaikki Kaikki hinnat sisältävät ALV:n -valinnan käyttöön tai poistamalla sen käytöstä Verot ja velvollisuudet -asetuksissa Shopify-hallinnassa.
Valinta on yleensä käytössä seuraavissa maissa ja seuraavilla alueilla::
- Australia
- Itävalta
- Belgia
- Tšekin tasavalta
- Tanska
- Suomi
- Ranska
- Saksa
- Islanti
- Italia
- Alankomaat
- Uusi-Seelanti
- Norja
- Espanja
- Ruotsi
- Sveitsi
- Yhdistynyt kuningaskunta.
Tällaisilla markkinoilla tuotekortissa määritetty 100 EUR hinta sisältää jo arvonlisäveron (ALV). Hinta, sisältäen ALV:n, näkyy asiakkaalle myymälässä ja kassalla.
USA:ssa ja Kanadassa asiakkaat eivät odota hintojen sisältävän veroa. Vero lisätään kassalla, joten Kaikki hinnat sisältävät ALV:n -valinta on yleensä pois päältä. Tässä tapauksessa tuotekortissa määritetty hinta $100 vastaa hintaa ilman veroa. Kassalla verot lisätään hintaan.
Jos haluat tukea skenaariota, jossa Kaikki hinnat sisältävät ALV:n on valittuna, kohteessa Business Central täytä seuraavat kentät Shopify-ostoskortin sivulla:
- Ota käyttöön Hinnat sisältävät ALV:n.
- Valitse ALV-liiketoiminnan kirjausryhmä -kentässä kotimaan asiakkaille käytettävä kirjausryhmä.
Määritä nimikehinnat nyt nimikekortti- tai myyntihintaluettelo-kentässä joko veroineen tai ilman niitä. Kun tuot hintoja Shopifyhyn, Business Central laskee hinnan niin, että se sisältää kotimaiset verot, ja näyttää sitten kyseisen hinnan Shopifyn tuotteessa.
[!Note]
Nämä asetukset vaikuttavat hintojen vientiin. Kun tuot tilauksia Shopifysta, Hinnat sisältävät ALV:n -kentän asetus asiakasmallista Shopify-ostoskortista tai asiakasmallista maata tai aluetta kohti. Vaikka käytät tuotujen tilausten oletusasiakasta, sinun täytyy täyttää Asiakasmallin koodi.
Jos myyt ulkomailla
Tässä osassa tutkitaan sellaisten skenaarioiden asetuksia, joissa sinulta kerätään veroja, kun myyt toiseen maahan tai toiselle alueelle, kuten muille maille tai alueille EU:ssa.
Tällä hetkellä Shopify-yhdistin sallii vain yhden hinnan viemisen. Shopify käyttää automaattisesti paikallisia veroja, valuuttoja ja pyöristystä. Kaikkiin hintoihin sisältyy vero -vaihtoehto, joka johtaa seuraavissa alikohdissa kuvattuihin toimintoihin.
Kaikki hinnat sisältävät ALV:n on valittu
| - | Kotimaan myynti | Ulkomaa tai ulkomainen alue, jossa et kerää veroja | Ulkomaa tai ulkomainen alue, jossa et kerää veroja |
|---|---|---|---|
| Hinta näkyy kaupassa | 1200 | 1200 | 1200 |
| Veroprosentti | 20 | 25 | 0 |
| Hinta kassalla | 1200 | 1200 | 1200 |
Hinta asiakkaalle säilyy ennallaan, riippumatta heidän sijainnistaan, mutta marginaali muuttuu eri maiden tai alueiden verokantojen vuoksi.
Kaikki hinnat sisältävät ALV:n ei ole valittu
| - | Kotimaan myynti | Ulkomaa, jossa keräät veroja | Ulkomaa, jossa et kerää veroja |
|---|---|---|---|
| Hinta näkyy kaupassa | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Veroprosentti | 20 | 25 | 0 |
| Hinta kassalla | 1200 | 1250 | 1 000 |
Shopify lisää paikalliset verot tuotekortissa määritetyn hinnan päälle sen perusteella, mihin tavarat toimitetaan.
Dynaaminen verot sisältävä hinnoittelu
Mailla ja alueilla on erilaiset vaatimukset, jotka koskevat verottoman hinnan sisällyttämistä. Jos haluat, että hinnat sisältävät ALV:n automaattisesti, voit ottaa dynaamisen verot sisältävän hinnoittelun käyttöön Shopifyssa.
Valitse Sisällytä tai jätä pois verot asiakkaan maan mukaan Muut markkinat - Asetukset -osassa Markkinat-asetuksissa Shopify-järjestelmänhallinnassa.
Huomautus
Tämä asetus ei vaikuta hintoihin kotimaan markkinoilla, joita ohjaa Kaikki hinnat sisältävät veron -vaihtoehto.
Kaikki hinnat sisältävät ALV:n on valittu
| - | Kotimaan myynti | Ulkomaa tai ulkomainen alue, jossa vero sisältyy hintaan | Ulkomaa tai ulkomainen alue, jossa vero ei sisälly hintaan |
|---|---|---|---|
| Hinta näkyy kaupassa | 1200 | 1250 | 1 000 |
| Veroprosentti | 20 | 25 | 10 |
| Hinta kassalla | 1200 | 1250 | 1100 |
Kunkin asiakkaan hinta muuttuu heidän sijaintinsa mukaan.
Kaikki hinnat sisältävät ALV:n ei ole valittu
| - | Kotimaan myynti | Ulkomaa tai ulkomainen alue, jossa vero sisältyy hintaan | Ulkomaa tai ulkomainen alue, jossa vero ei sisälly hintaan |
|---|---|---|---|
| Hinta näkyy kaupassa | 1 000 | 1250 | 1 000 |
| Veroprosentti | 20 | 25 | 10 |
| Hinta kassalla | 1200 | 1250 | 1100 |
Huomautus
Kaikki hinnat sisältävät veron -vaihtoehto ei muuta tapaa, jolla hinnat näytetään kansainvälisille asiakkaille.
Jos myyt EU-asiakkaille
Eri EU-mailla ja -alueilla on erilaiset paikalliset verokannat. Jos kuitenkin olet EU:n alueella ja myyt muihin maihin tai muille alueille EU:ssa, voit käyttää joissakin tapauksissa paikallista verokantaa.
Valitse verot ja velvollisuudet -kohdan Euroopan unioni -osiosta kerää ALV -ruutu Shopify-järjestelmänhallinnassa.
| Kerää ALV | ALV-prosentti |
|---|---|
| Mikroyritysten vapauttaminen | Kotimaan veroprosentin käyttäminen kaikessa myynnissä EU:ssa |
| Keskitetty palvelupiste tai maa- tai aluekohtainen rekisteröinti | Käytä asiakkaan maan tai alueen ALV-prosenttia |
ALV-joukon nouto yhden luukun rekisteröinnistä
Seuraavassa esimerkissä Kaikki hinnat sisältävät veron -vaihtoehto on käytössä. Tuotekortissa olevan hinnan arvo on 1200.
| - | Kotimaan myynti | Ulkomaa tai ulkomainen alue |
|---|---|---|
| Hinta näkyy kaupassa | 1200 | 1250 |
| Veroprosentti | 20 | 25 |
| Hinta kassalla | 1200 | 1250 |
ALV:n kerääminen mikroyritysten vapautuksesta
Seuraavassa esimerkissä Kaikki hinnat sisältävät veron -vaihtoehto on käytössä. Tuotekortissa olevan hinnan arvo on 1200.
| - | Kotimaan myynti | Ulkomaan tai ulkomaisen alueen veroprosentti on 25 prosenttia. |
|---|---|---|
| Hinta näkyy kaupassa | 1200 | 1200 |
| Veroprosentti | 20 | 20 |
| Hinta kassalla | 1200 | 1200 |
Shopify ei ota huomioon ulkomaan tai ulkomaisen alueen veroprosenttia lopullista hintaa laskettaessa ja käyttää kotimaan veroprosenttia.
Kansainvälisille asiakkaille myytyjen Shopify-tilausten tuominen
Jos keräät veroja useista maista tai useilla alueilla, sinun on määritettävä maa- tai aluekohtaiset asetukset kohdassa Business Central. On olemassa syy, miksi tämä asetus on välttämätön. Kun myyntiasiakirja luodaan Business Central-ohjelmassa, Business Central laskee verot sen sijaan, Shopifysta tuodut verot käytetään uudelleen.
Maa-/aluekohtaiset asetukset valitaan Shopify-asiakasmalli-sivulla. Voit määrittää oletusasiakasnron tai Asiakasmallinron. Varmista kummassakin tapauksessa, että valittuun asiakkaaseen tai malliin on täytetty seuraavat kentät:
- Yleinen liiketoiminnan kirjausryhmä (käytetään ulkomaan asiakkaille).
- ALV-liiketoiminnan kirjausryhmä (käytetään ulkomaan asiakkaille).
- Hinnat sisältävät ALV:n (yhdenmukaistettu asetus Shopify-puolella):
- Valitse Kyllä, jos kaikki hinnat sisältävät ALV:n -asetus on käytössä ja jos Sisällytä tai sulje pois vero asiakkaan maan perusteella on poistettu käytöstä.
- Valitse Ei, jos kaikki hinnat sisältävät ALV:n -asetus on poissa käytöstä ja jos Sisällytä tai sulje pois vero asiakkaan maan perusteella on poistettu käytöstä.
- Valitse Kyllä, jos sisällytä tai poissulje verot asiakkaan maan perusteella on käytössä ja maa tai alue on luetteloitu kohdassa Verot sisällyttävät maat/alueet.
- Valitse Ei, jos sisällytä tai poissulje verot asiakkaan maan/alueen perusteella on käytössä ja maa/alue ei ole luetteloitu kohdassa verot sisällyttävät maat/alueet.
Huomautus
Hinnat sisältävät ALV:n -kentän asetus tulee mallista, ei tietyltä asiakkaalta. On tärkeää määrittää asiakasmalli.
Muut verohuomautukset
Kun tuotu Shopify-tilaus sisältää tietoja veroista, verot lasketaan uudelleen, kun luot myyntiasiakirjan. Tämä uudelleenlaskenta tarkoittaa, että on tärkeää, että ALV-/veroasetukset ovat Business Central -ohjelmassa oikein.
- Tuotteiden useat vero- tai ALV-prosentit. Esimerkiksi jotkin tuoteluokat ovat kelvollisia alennettuihin veroprosentteihin. Voit käyttää veron ohitus -toimintoa Shopifyssa. Kun nimikkeet tuodaan ja luodaan Business Central -ohjelmassa, ne käyttävät veroasetuksia, jotka on määritetty Shopify-kaupan nimikemallin koodikohdassa. Ennen tilausten tuomista tällaisille nimikkeille sinun täytyy päivittää tuotteen ALV-kirjausryhmä.
- Osoiteriippuvainen veroaste. Käytä veroalueprioriteetti-kenttää yhdessä asiakasmallit-taulukon kanssa, kun haluat korvata vakiologiikan, joka täyttää myyntiasiakirjan veroaluekoodin. Veroalueen prioriteetti -kentässä määritetään prioriteetti, josta toiminnon tulisi ottaa tietoja maasta tai alueesta ja osavaltiosta tai maakunnasta. Tämän jälkeen Shopify-asiakasmallien vastaava tietue tunnistetaan ja Veroalueen koodi-, Verovelvollinen- ja Liiketoiminnan ALV-kirjausryhmä -kenttiä käytetään, kun myyntiasiakirja luodaan.