Présentation du rapport
Business Central est fourni avec de nombreux rapports intégrés que les entreprises peuvent utiliser dès leur sortie de la boîte.
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Rapports financiers
Le tableau suivant décrit certains rapports financiers clés.
| Déclarer | Désignation | Code |
|---|---|---|
| Bilan de vérification | Affiche le plan comptable avec les soldes et les soldes périodes. Vous pouvez choisir de visualiser une balance de vérification générale relative aux dimensions sélectionnées ou utiliser ce rapport lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice financier. | 6 |
| Bilan de vérification par période | Présente le solde d’ouverture par compte GL, les mouvements pour la période sélectionnée (mois, trimestre ou année) et le solde de fermeture qui en résulte. Conseil : Le rapport peut être utilisé pour afficher les profits et les pertes (P&L) avec un total pour chaque mois. |
38 |
| Bilan de vérification/Budget | Affiche la balance de vérification comparée à un budget. Vous pouvez choisir de visualiser la balance de vérification générale relative à des dimensions sélectionnées. Utilisez ce rapport lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice financier. | 9 |
| Bilan détaillé | Affiche la balance de vérification détaillée pour les écritures sélectionnées. Vous pouvez définir les comptes qui seront inclus dans le rapport en définissant des filtres. Utilisez ce rapport lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice financier. | 4 |
| Bilan de vérification/Année précédente | Affiche la balance de vérification comparée aux chiffres de l’année précédente. Vous pouvez choisir de visualiser la balance de vérification générale relative à des dimensions sélectionnées. Utilisez ce rapport lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice financier. L’année précédente désigne la même période une année civile plus tôt. | 7 |
| Rapport financier | Les rapports financiers peuvent être utilisés pour afficher les comptes GL d’une manière différente que dans le plan comptable. Par exemple, les rapports financiers peuvent être utilisés pour les rapports qui concernent des chiffres-clés. | 25 |
| Bilan consolidé | Affiche un aperçu combiné des écritures pour deux compagnies ou plus dans une compagnie consolidée. Utilisez ce rapport pour générer des rapports sur les données financières consolidées de plusieurs compagnies. Pour en savoir plus, voir Configuration de la consolidation de la compagnie. | 17 |
| Bilan consolidé (4) | Affiche un aperçu combiné des écritures pour deux compagnies ou plus dans une compagnie consolidée. Cette version du rapport vous permet d’afficher jusqu’à quatre unités fonctionnelles sous forme de colonnes. Pour en savoir plus, voir Configuration de la consolidation de la compagnie. Utilisez ce rapport pour générer des rapports sur les données financières consolidées de plusieurs compagnies. | 18 |
Pour plus d’informations, consultez Rapports financiers et analyses dans Business Central.
Rapports Comptabilité client
Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans la comptabilité client.
| Déclarer | Désignation | Code |
|---|---|---|
| Comptes clients vieillissants | Affiche le montant impayé avec les clients répartis en intervalles de temps pour le temps de retard. Le rapport affiche également la partie du solde des clients qui n’est pas due et peut être affiché avec ou sans les détails du document pour chaque client. Ce rapport est le rapport principal pour la conciliation des grands livres clients avec le grand livre. En supposant que vous n'autorisez pas le report direct sur les comptes utilisés dans le compte client des groupes de report client, ce rapport est une spécification des montants que vous trouvez dans le grand livre. | 120 |
| Déclaration du client | Génère un relevé client pour un intervalle de temps spécifié. Vous pouvez envoyer le rapport envoyé aux clients pour leur donner un aperçu des montants impayés et également pour rappeler de payer les montants en souffrance. Vous pouvez choisir d’afficher les montants en souffrance dans une section distincte. Vous pouvez inclure une bande chronologique similaire à celle utilisée dans le rapport Comptabilités chronologiques. Pour la bande de vieillissement, vous définissez généralement 30D. 30D signifie des intervalles de 30 jours tels que 30, 60, 90 et 90 jours de retard. Les intervalles commencent à partir de la date de fin, soit 1M+CM. 1M+CM est le mois en cours dans un intervalle distinct, puis les intervalles mensuels pour les mois précédents. Remarque : Dans la liste des clients, ce rapport comporte également une action Relevés planifiés . Cette action ne filtre pas le client sélectionné. C’est le même rapport, mais utilisé lorsque vous souhaitez envoyer un relevé à tous ou plus de clients. Vous pouvez filtrer le rapport afin qu’il n’affiche que les écritures encore ouvertes pour le client. Pour appliquer le filtre lors de la configuration du rapport, dans le champ Relevé style , choisissez Éléments ouverts. | 1316 |
| Client - Solde à ce jour | Affiche les écritures client ouvertes jusqu’à la date de fin. Ce rapport affiche un contenu similaire à celui du relevé client, mais sans indication si l’entrée est en retard. Remarque : Le filtre de date est appliqué aux écritures comptables client détaillées. Vous pouvez avoir des paiements postérieurs à la date de fin, mais ils sont affectés aux factures comprises dans la plage de dates. Ces factures apparaissent dans le rapport car elles n’ont pas été fermées à la date de fin. | 121 |
| Client - Bilan de vérification | Affiche les modifications nettes pour les clients pour la période spécifiée dans le filtre de date. Il affiche également la variation nette cumulée pour l'exercice financier pour la période sélectionnée. Le rapport est regroupé par groupes de publication client et donne une vue différente du grand livre client que le rapport Comptes clients âgés . Remarque : Si vous ne configurez pas de périodes comptables, Business Central ne sait pas quel exercice utiliser. Il affiche le cumul annuel à partir de l'exercice financier le plus récent défini ou sélectionne simplement la période. La période peut ne pas être du début d’une année. | 129 |
| Client - Bilan détaillé | Affiche toutes les écritures client dans le filtre de date spécifié. Ce rapport est souvent utilisé pour vérifier si toutes les écritures pour un client spécifique sont prises en compte, ou pour d’autres contrôles internes sur les grands livres clients. | 104 |
| Client - Reçu de paiement | Crée un reçu de paiement pour chaque écriture client de type Paiement. Si le paiement a été affecté aux factures, les factures sont précisées ; à défaut, il indique simplement le montant du paiement comme non affecté. Envoyez rapport aux clients qui souhaitent une documentation pour la réception du paiement. | 211 |
| Rapprocher les comptes clients et fournisseurs | Affiche les écritures résultant du report des écritures client et fournisseur réparties par compte du grand livre et groupes de report. Utilisez ce rapport pour rapprocher les soldes des livres clients et fournisseurs avec les soldes du grand livre. | 33 |
| Client - Sommaire Vieillissement Simp. | Il s’agit d’une ancienne version d’un échéancier des comptes clients. Nous vous recommandons d’utiliser le rapport Comptabilités client chronologiques à la place. | 109 |
| Statistiques de ventes | Affiche, pour chaque client, le montant des ventes, du profit, de l’escompte facture et de l’escompte de paiement en $, ainsi que le pourcentage profit sur vente. Les coûts et les profits sont indiqués à la fois en tant que montants d’origine et ajustés. Les coûts et les profits d’origine sont ces valeurs calculées lors du report, et les coûts et les profits ajustés reflètent les changements des coûts d’origine des articles à la vente. Le coût total ajusté indiqué dans le rapport est la différence entre le coût d’origine et le coût ajusté. Les chiffres sont divisés en trois périodes. Vous pouvez sélectionner la longueur de la période à partir d’une date donnée. Il existe aussi des colonnes pour les montants antérieurs et postérieurs aux trois périodes. Utilisez le rapport pour analyser les bénéfices d’un client et les tendances bénéficiaires, par exemple. Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Statistiques vente client (10047). Ce rapport peut également être utilisé dans la comptabilité client, car il est plus facile d’effectuer une recherche rapide des paiements, escomptes et ventes reportés pour un client donné. |
112 |
| Liste des clients | Affiche différents types d’informations de base pour les clients. Par exemple, le groupe de report client, le groupe d'escompte, les informations sur les frais financiers et le paiement, etc. Utiliser le rapport, par exemple, pour maintenir à jour les informations de la table Client. | 101 |
Pour plus d’informations, consultez Rapports et analyses des comptes clients dans Business Central.
Rapports Comptabilité fournisseur
Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports pour la comptabilité fournisseur.
| Déclarer | Désignation | Code |
|---|---|---|
| Comptes créditeurs vieillis | Affiche les soldes échus pour les fournisseurs dans les intervalles de temps. Les montants en souffrance peuvent s’afficher par date d’échéance, date de report ou date de document. Vous pouvez choisir d’afficher les montants en devise locale ($) et d’imprimer les détails des documents en retard. Les intervalles de temps peuvent avoir des en-têtes avec des dates ou avec un nombre de dates échues, par rapport à l’ancienneté spécifiée par type. Ce rapport est le rapport principal pour le rapprochement du grand livre de fournisseur avec la grand livre. En supposant que vous n'effectuiez pas directement le report dans le compte fournisseur pour le groupe de report fournisseur, ce rapport est une spécification des montants dans le grand livre. |
322 |
| Fournisseur - Solde à ce jour | Affiche le solde du fournisseur à la date de fin de la plage de dates spécifiée. Vous pouvez choisir d’afficher le solde du fournisseur dans votre devise locale ($). Sélectionner le champ Inclure les entrées non appliquées pour afficher les entrées qui ont été fermées à la date de fin mais qui n’ont pas été appliquées (ouvertes) à une date ultérieure. Sélectionnez le champ Afficher les écritures avec un solde nul pour afficher les fournisseurs avec un solde nul selon la date de fin du filtre de date. Le filtre de date s’applique aux écritures fournisseur détaillées pour les écritures du rapport. Si un paiement a été effectué après la date de fin et que le paiement a été appliqué aux factures comprises dans la plage de dates, le rapport inclut la facture. Le rapport inclut la facture car elle n’a pas été fermée avant la date de fin. | 321 |
| Fournisseur - Bilan de vérification | Affiche les écarts nets pour les fournisseurs pour la période spécifiée dans le filtre de date et les écarts nets cumulés pour l’exercice financier correspondant. Le rapport est regroupé par groupes de comptabilisation des fournisseurs et donne une vue différente du grand livre des fournisseurs que le rapport Comptes fournisseurs âgés . Remarque : Si vous ne configurez pas de périodes comptables, Business Central ne sait pas quel exercice utiliser. Il affiche le cumul annuel à partir du dernier exercice financier ou simplement la période sélectionnée. La date peut ne pas être du début d’une année. | 329 |
| Fournisseur - Bilan détaillé | Affiche toutes les écritures fournisseur dans le filtre de date spécifié. Le rapport affiche les soldes d’ouverture du fournisseur par rapport au filtre de date. | 304 |
| Statistiques d’achat | Affiche les statistiques achat pour chaque fournisseur. Cela inclut des informations pour cinq périodes, à partir de la date que vous spécifiez. Le rapport comprend les informations concernant le total des achats, les paiements, les frais financiers et les escomptes, y compris les escomptes de paiement gagnés et perdus. Les statistiques sont calculées pour les achats antérieurs à la date saisie, trois fois à un mois d’intervalle à compter de la date saisie et pour une période incluant tous les achats effectués après le troisième intervalle d’un mois. Ce rapport peut également être utilisé dans la comptabilité fournisseurs, car il est plus facile d’effectuer une recherche rapide des paiements, escomptes et autres transactions reportés pour un fournisseur donné. |
312 |
| Vendeur - Sommaire Vieillissement | Rapport hérité pour la comptabilité fournisseur chronologique. Nous vous recommandons d’utiliser le rapport Comptabilités fournisseur chronologiques à la place. Vous pouvez choisir une durée de période et une date à utiliser pour un retard par date. | 305 |
| Paiements en attente | Affiche les entrées du grand livre des fournisseurs où le champ En attente n’est pas vide. | 319 |
| Journal des prépaiements des fournisseurs | Affiche le journal des paiements avec les informations d’escompte de paiement et de tolérance. Le rapport peut être utilisé pour vérifier les paiements avant de créer des fichiers de paiement et de reporter le journal. Remarque : Le rapport affiche des remises de paiement de manière incorrecte lorsque plusieurs notes de crédit ont été utilisées dans une application. Dans ce cas, les escomptes de paiement pour les notes de crédit supplémentaires sont affichés comme des montants non affectés. | 317 |
| Vendeur - Liste | Affiche des informations de base pour les fournisseurs, telles que le groupe de report fournisseur, les informations sur l’escompte et le paiement et le niveau de priorité. Le rapport affiche également la devise par défaut du fournisseur et le solde actuel du fournisseur (en $). Utilisez le rapport, par exemple, pour maintenir à jour les informations sur le fournisseur. | 301 |
| Pratique de paiement | Montre à quelle vitesse vous payez vos fournisseurs. Vous pouvez baser le rapport sur une période spécifique ou sur la taille de l’entreprise fournisseur en termes de nombre d’employés. Certains pays exigent ce rapport. Pour en savoir plus, consultez le Rapport sur les pratiques de paiement. | Page 687 |
Pour plus d’informations, consultez Rapports et analyses des comptes fournisseurs dans Business Central.
Rapports de durabilité
Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports concernant la durabilité.
| Déclarer | Désignation | Code |
|---|---|---|
| Émissions totales | Affiche la somme des émissions de gaz à effet de serre selon différents périmètres et leur participation à l’émission totale. Il existe également des analyses sur les émissions totales par compte sur une période, ou uniquement sur les émissions totales pour chacun sur une période. | 6212 |
| Émissions par installation | Affiche la somme des émissions de gaz à effet de serre par installation – centre de responsabilité. Il existe également des analyses sur les émissions par périmètre et centre de responsabilité ou code pays/région, et par compte et centre de responsabilité ou code pays/région. | 6211 |
| Émissions par catégorie | Affiche la somme et les quantités moyennes d’émissions de gaz à effet de serre par catégorie avec ou sans détails. Il existe également des analyses qui montrent les émissions détaillées par document reporté. | 6210 |
Pour plus d’informations, consultez Rapports sur le développement durable.
Rapports des ventes
Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports de vente.
| Rapport | Description | Code |
|---|---|---|
| Client - Récapitulatif de la commande | Affiche le détail de la commande avec la quantité qui n’est pas encore livrée, de chaque client sur 3 périodes de 30 jours chacune commençant à la date spécifiée. Il contient également des colonnes avec les commandes à livrer avant et après les 3 périodes et une colonne avec le détail de la commande totale de chaque client. Utilisez le rapport pour analyser le volume de vente attendu d’une compagnie. | 107 |
| Client - Top 10 | Affiche des informations sur les achats et les soldes des clients pour la période sélectionnée. Vous pouvez choisir le nombre de clients qui sont inclus dans le rapport. Seuls les clients qui ont des achats pour cette période ou un solde à la fin de la période sont inclus. Les clients sont triés par montant, et vous pouvez choisir s’ils doivent être triés par montant de ventes ou par solde. Le rapport vous donne un bref aperçu des clients qui achètent le plus et de ceux qui doivent le plus d’argent. |
111 |
| Ventes client/article | Affiche la liste des ventes article pour chaque client pendant la période choisie. Le rapport donne des informations sur la quantité, le montant des ventes, le profit et les escomptes possibles. Il peut servir, par exemple, à l’analyse des groupes clients d’une compagnie. | 113 |
| Inventaire - Vente au client | Aperçu du point de vue de l’entrepôt. Il s’agit d’un point de vue différent de celui du rapport Vente Client/Article, et il montre d’abord l’article, puis le client qui a acheté ce produit. | 713 |
| Client - Liste des ventes | Affiche les ventes client pour une période. Vous l’utilisez pour les déclarations auprès des administrations douanières et fiscales. Vous pouvez choisir de n’inclure que les clients dont le total des ventes excède un montant minimum. Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez que le rapport reprenne les informations adresse de chaque client. Le rapport est basé sur les ventes enregistrées ($) provenant des écritures client. En bas du rapport, le total des ventes déclarées est indiqué en $. Le total est basé sur les clients que vous avez inclus dans le rapport, c’est-à-dire les clients qui se trouvent dans les filtres du FastTab Client et dont les ventes totales sont supérieures au montant spécifié dans le Montants (DS) supérieurs à champ sur le Options Onglet rapide. |
119 |
| Client - Solde à ce jour | Affiche un solde détaillé des clients sélectionnés. Utilisez le rapport lors de la fermeture d’une période comptable ou d’un exercice financier, par exemple. | 121 |
| Client - Bilan de vérification | Affiche le solde détaillé de clients sélectionnés. Vous pouvez utiliser le rapport pour vérifier que le solde pour un groupe de report client est égal à celui du compte du grand livre correspondant à une certaine date. Utilisez le rapport lors de la fermeture d’une période comptable ou d’un exercice financier, par exemple. Si vous avez besoin d’une version plus détaillée de ce type de rapport, utilisez le rapport Balance de vérification détaillée clients (104). | 129 |
| Statistiques de ventes | Affiche, pour chaque client, le montant des ventes, du profit, de l’escompte facture et de l’escompte de paiement en $, ainsi que le pourcentage profit sur vente. Les coûts et les profits sont indiqués à la fois en tant que montants d’origine et ajustés. Les coûts et les profits d’origine sont ces valeurs calculées lors du report, et les coûts et les profits ajustés reflètent les changements des coûts d’origine des articles à la vente. Le coût total ajusté indiqué dans le rapport est la différence entre le coût d’origine et le coût ajusté. Les chiffres sont divisés en trois périodes. Vous pouvez sélectionner la longueur de la période à partir d’une date donnée. Il existe aussi des colonnes pour les montants antérieurs et postérieurs aux trois périodes. Utilisez le rapport pour analyser les bénéfices d’un client et les tendances bénéficiaires, par exemple. Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Statistiques vente client (10047). |
112 |
| Réservation de vente disponible. | Affiche la disponibilité des articles pour les livraisons faites à partir de documents vente. Vous déterminez si le rapport indique l'état de chaque document ou de chaque ligne vente. Lorsque vous imprimez le rapport, vous pouvez également mettre à jour les quantités disponibles pour livraison dans le champ Qté à livrer des lignes vente. Vous pouvez alors utiliser ce rapport pour déterminer les documents à reporter. Il existe également une capacité avec laquelle vous pouvez définir la quantité de produits à expédier. Note :Ce rapport n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées. |
209 |
| Statut d’expédition de l’entrepôt | Ce rapport peut être utilisé pour tous les emplacements pour lesquels le champ Livraison requise est sélectionné. Le rapport État livraison entrepôt vous montre tous les documents de livraison d’entrepôt non reportés, y compris les emplacements, les codes de zone, l'état document, les quantités, etc. Ce rapport est parfait pour avoir une vue d’ensemble. | 7313 |
| Liste de sélection des stocks | Affiche la liste des documents de vente dans lesquels un article est inclus. Les informations suivantes sont données pour chaque article : ligne document de vente avec le nom du client, code de variante, code d'emplacement, code de zone, date de livraison, quantité à livrer et unité de mesure. La quantité à livrer est totalisée pour chaque article. Le rapport peut être utilisé lorsque des articles vont être retirés de l'inventaire. Note :Ce rapport n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées. |
813 |
| Ventes d’inventaire Commandes en souffrance | Affiche une liste qui comprend les lignes commande dont la date de livraison est dépassée. Les informations suivantes sont données pour chaque article d’une commande : numéro, nom du client, numéro de téléphone du client, date de livraison, quantité commandée et quantité sur commande en attente. Le rapport indique aussi s’il y a d’autres articles en commande en souffrance pour le client. | 718 |
| Détails de la commande d’inventaire | Affiche la liste des commandes qui n’ont pas encore été expédiées, ainsi que les articles commandés. Il indique le numéro de commande, le nom du client, la date de livraison, la quantité commandée, la quantité retardée, la quantité en attente, la quantité ouverte et le prix unitaire, ainsi que les pourcentages d'escompte possibles et leur montant. La quantité sur commande en attente, la quantité ouverte et le montant sont totalisés pour chaque article. Utilisez le rapport pour visualiser s’il y a des problèmes de livraison ou s’il risque d’y en avoir. | 708 |
Pour plus d’informations, voir Rapports et analyses de ventes dans Business Central.
Rapports des achats
Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports d'achat.
| Déclarer | Désignation | Code |
|---|---|---|
| Statistiques d’achat | Affiche les statistiques achat pour chaque fournisseur. Cela inclut des informations pour cinq périodes, à partir de la date que vous spécifiez. Le rapport comprend les informations concernant le total des achats, les paiements, les frais financiers et les escomptes, y compris les escomptes de paiement gagnés et perdus. Les statistiques sont calculées pour les achats antérieurs à la date saisie, trois fois à un mois d’intervalle à compter de la date saisie et pour une période incluant tous les achats effectués après le troisième intervalle d’un mois. |
312 |
| Fournisseur - Liste des 10 meilleurs | Affiche des informations sur les achats aux fournisseurs pour une période déterminée. Vous pouvez choisir le nombre de fournisseurs inclus dans le rapport. Les fournisseurs sont triés par montant, et vous pouvez choisir s’ils doivent être triés par montant d’achat ou par solde. Le rapport vous donne un bref aperçu des fournisseurs à qui vous achetez le plus et ceux à qui vous devez le plus d’argent. |
311 |
| Catalogue d’articles du fournisseur | Affiche une liste des fournisseurs pour les articles sélectionnés ou des articles pour les fournisseurs sélectionnés. Pour chaque combinaison d’article et de fournisseur, l’état indique le coût unitaire direct, le délai de réapprovisionnement et la référence fournisseur. Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Catalogue Article/Fournisseur (10164). |
320 |
| Catalogue d’articles/fournisseurs | Affiche une liste des fournisseurs pour les articles sélectionnés ou des articles pour les fournisseurs sélectionnés. Pour chaque combinaison d’article et de fournisseur, l’état indique le coût unitaire direct, le délai de réapprovisionnement et la référence fournisseur. Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Catalogue Article/Fournisseur (10164). |
720 |
| Achats auprès d’un vendeur/d’un article | Affiche la liste des écritures article de chaque fournisseur pendant la période choisie. Le rapport affiche des informations sur la quantité facturée, le montant et les escomptes possibles. Il peut être utilisé, par exemple, pour analyser les achats d’articles d’une compagnie et pour voir s’il existe une relation entre les escomptes et les achats d’articles. | 313 |
| Coûts d’inventaire et liste de prix | Affiche la liste d’informations sur les prix des articles sélectionnés ou des unités de stock : coût unitaire direct, dernier coût direct, prix unitaire, pourcentage de profit et profit. | 716 |
| Plan de disponibilité des stocks | Si vous souhaitez avoir un aperçu d’articles/d'unités de stock spécifiques et de leur disponibilité. Ce rapport affichera des valeurs cumulées telles que les besoins bruts, les réceptions programmées et prévues, l'inventaire, etc. | 707 |
| Achats des fournisseurs d’inventaire | Affiche la liste des fournisseurs auxquels votre compagnie a acheté des articles pendant la période sélectionnée. Il indique la quantité facturée, le montant et l’escompte. Le rapport peut être utilisé pour analyser les achats d'article d'une compagnie. | 714 |
| Commandes d’achat d’inventaire | Affiche la liste des articles commandés chez les fournisseurs. Il indique aussi la date de réception prévue, la quantité et le montant des commandes en souffrance. Par exemple, utilisez le rapport pour visualiser le moment où les articles doivent être réceptionnés et si un rappel de commande en souffrance doit être émis. | 709 |
| Achat Réservation Disponibilité | Affiche la disponibilité des articles pour les livraisons effectuées à partir de documents achat, par exemple les retours. Vous déterminez si le rapport indique l'état de chaque document ou de chaque ligne achat. Lorsque vous imprimez le rapport, vous pouvez également mettre à jour les quantités disponibles pour livraison dans le champ Quantité à recevoir des lignes achat. Sur les notes de crédit achat et les lignes bon de commande négatives, le champ Quantité à recevoir indique la quantité à livrer. Vous pouvez alors utiliser ce rapport pour déterminer les documents à livrer. Note :Ce rapport n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées. |
409 |
Pour plus d’informations, voir Rapports et analyses d’achat dans Business Central.
Rapports d’inventaire et d’entrepôt
Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans la gestion des inventaires et de l’entrepôt.
| Déclarer | Désignation | Code |
|---|---|---|
| Plan de disponibilité des stocks | Obtenez une vue d’ensemble des articles spécifiques et des points de stock spécifiques et de leur disponibilité. Ce rapport affiche des valeurs cumulées telles que les besoins bruts, les réceptions programmées et prévues, l’inventaire, etc. | 707 |
| Évaluation des stocks | Affiche l’évaluation de l'inventaire des articles sélectionnés dans votre inventaire. Le rapport indique également des informations sur la valeur des augmentations et des diminutions d'inventaire au fil du temps. Le rapport imprimera également le coût prévu des entrées qui ont été comptabilisées comme reçues ou expédiées, selon que vous avez activé ou non l’option Inclure le coût prévu basculer. Si vous activez Inclure le coût prévu, le rapport regroupe les entrées et affiche un total de groupe des coûts facturés et prévus pour chaque groupe de comptabilisation d’inventaire. Vous pouvez également affiner la sortie de rapport avec les filtres d’emplacement et de variante. Cependant, comme le rapport est créé au-dessus d’une écriture valeur, vous ne pouvez pas utiliser Filtre zone. Pour garantir que le Évaluation des stocks le rapport est à jour, il est recommandé d’exécuter le Ajuster Coût - Entrées d’articles tâche par lots avant d’exécuter ce rapport. Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt la version localisée du rapport Évaluation de l'inventaire (10139). |
1001 |
| Expiration de l’article - Quantité | Obtenez une vue d’ensemble des quantités des articles sélectionnés dans l'inventaire dont les dates d’expiration sont incluses dans une période donnée. La liste indique le nombre d’unités de l’article sélectionné qui expirent à une date donnée. Pour chaque article spécifié, le rapport indique le nombre d’unités qui expirent au cours de trois périodes de même durée et la quantité d’inventaire totale. Utilisez des filtres pour spécifier ce que le rapport inclut. Si vous ne définissez aucun filtre, le rapport inclut tous les enregistrements. Les quantités indiquées dans le rapport reflètent seulement les quantités des articles pour lesquels des dates d’expiration sont définies. |
5809 |
| Composition de l’âge de l’article - Quantité | Obtenez un aperçu de l’ancienneté des articles sélectionnés dans votre inventaire. Ce rapport catégorise la quantité en stock pour les articles sélectionnés en trois tranches de période. Vous pouvez spécifier la date de fin du dernier intervalle et la durée des plages de temps (période). Le rapport analyse la quantité restante d’écritures article ouvertes qui résultent généralement d’achats, de sorties ou d’ajustements positifs. | 5807 |
| Composition de l’âge de l’article - Valeur | Obtenez un aperçu de l’ancienneté des articles sélectionnés dans votre inventaire. Ce rapport classe la valeur des stocks d’articles sélectionnés en trois catégories de périodes. Vous pouvez spécifier la date de fin du dernier intervalle et la durée des plages de temps (période). Le rapport analyse la quantité restante d’écritures article ouvertes qui résultent généralement d’achats, de sorties ou d’ajustements positifs. | 5808 |
| Coûts d’inventaire et liste de prix | Affiche la liste d’informations sur les prix des articles sélectionnés ou des unités de stock : coût unitaire direct, dernier coût direct, prix unitaire, pourcentage de profit et profit. | 716 |
| Liste des bacs d’entrepôt | Obtenez une vue d’ensemble des zones d’entrepôt, leur configuration et la quantité d’articles dans les zones. Ce rapport peut être utilisé pour toutes les zones, qui ont des « zones » obligatoires. | 7319 |
| Statut d’expédition de l’entrepôt | Obtenez un aperçu des documents origine ouverts avec les articles livrés ou devant être livrés, par emplacement. Ce rapport peut être utilisé pour toutes les zones qui nécessitent des livraisons, et il montre les zones, les codes de zone, l’état du document, les quantités. | 7313 |
| Liste de sélection des stocks | Affiche la liste des documents de vente incluant un article sélectionné. Il affiche les informations suivantes pour chaque article : ligne document de vente avec le nom du client, le code de variante, le code d'emplacement, le code de zone, la date de livraison, la quantité à livrer et l'unité de mesure. La quantité à livrer est totalisée pour chaque article. Utilisez le rapport lorsque vous devez prélever des articles dans l’inventaire. REMARQUE : Ce rapport n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées. |
813 |
| Bac de réglage d’entrepôt | Ce rapport est destiné uniquement à un entrepôt avancé. Il montre les quantités restantes qui sont stockées dans la zone d’ajustement elle-même. En règle générale, la zone d’ajustement doit être vide. Il y a deux raisons pour lesquelles il contient des quantités. Suite au processus de comptage physique ou si des quantités d’articles ont été retirées ou ajoutées à l’entrepôt. | 7320 |
Pour plus d’informations, consultez Rapports et analyses d’inventaire et d’entrepôt dans Business Central.
Rapports de projet
Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports de projet.
| Déclarer | Désignation | ID |
|---|---|---|
| Analyse de projet | Analyse votre projet à l’aide des paramètres que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez créer un rapport avec les prix budgétés, les prix utilisation et les prix facturables, et comparer ainsi les trois types de prix. Permet d’utiliser une combinaison des champs Montant disponibles pour créer une analyse personnalisée. Pour chaque champ, sélectionnez l’un des prix, coûts ou profit suivants : Calendrier, Utilisation, Contrat et Facturé. Permet de choisir l’affichage de la devise : devise locale ou devise étrangère. |
1008 |
| Lignes de planification du projet | Ce rapport montre les différentes lignes de planification et de projet tâche – y compris le type de ligne, les quantités, l’unité de mesure, les coûts totaux, etc. | 1006 |
| Projet réel par rapport au budget | Compare les montants d’utilisation et programmés des projets sélectionnés. Toutes les lignes du projet sélectionné indiquent la quantité, le coût total et le montant ligne. Ce rapport est prévu pour les projets terminés, mais vous pouvez l’utiliser à tout moment. Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt les rapports Rapports réels du projet par rapport au budget (coût) (10210) ou Rapports réels du projet par rapport au budget (prix) (10211). |
1009 |
| Facturation suggérée par le projet | Affichez la liste de tous les projets groupés par client, le montant déjà facturé au client et le montant restant à facturer (proposition de facturation). Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Facturation suggérée du coût du projet (10219). |
1011 |
| Projets par client | Affiche la liste de tous les projets groupés par client. Il permet de comparer le prix programmé, le pourcentage d’achèvement, le prix facturé et le pourcentage de facturation pour chaque Client facturé. | 1012 |
| Articles par projet | Aperçu des articles utilisés dans un projet. En fonction du rapport que vous souhaitez utiliser pour obtenir un aperçu des articles planifiés pour un projet, vous pouvez définir un filtre supplémentaire. Le rapport affiche les articles pertinents et une valeur cumulée des coûts. | 1013 |
| Projet par article | Aperçu des articles utilisés dans un projet. En fonction du rapport que vous souhaitez utiliser pour obtenir un aperçu des articles planifiés pour un projet, vous pouvez définir un filtre supplémentaire. Le rapport affiche les articles pertinents et une valeur cumulée des coûts. | 1014 |
| Détails de la transaction du projet | Ce rapport vous donnera un aperçu des tâches de projets reportées, telles que les ressources et les articles. Comprend des informations détaillées sur les coûts totaux et les prix totaux ainsi qu’une information concernant les escomptes ligne, etc. Le rapport affiche les données des écritures projet. | 1007 |
| Projet WIP vers G/L | Affiche la valeur des travaux en cours des projets sélectionnés comparée au montant reporté dans le grand livre. | 1010 |
Pour plus d’informations, consultez Rapports et analyses de projet dans Business Central.
Rapports sur les immobilisations
Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports d’immobilisation.
| Rapport | Description | Code |
|---|---|---|
| Liste actif corrigée | Affiche la liste des immobilisations et leurs informations de configuration pour un registre amortissement donné. | 5601 |
| Correction de actif - Liste d’acquisition | Répertoriez tous les actifs acquis dans une plage de dates donnée. Vous pouvez également inclure des immobilisations créées, mais pas encore acquises. | 5608 |
| Correction de actif Détails | Affiche les écritures immobilisation pour les immobilisations. | 5604 |
| Correction de l’analyse actif | Rapport d’analyse où vous pouvez spécifier deux colonnes de date et trois colonnes de données à afficher dans le rapport. Par exemple, pour générer un rapport à utiliser pour le rapprochement avec le grand livre, ajoutez des colonnes pour le coût d’acquisition à la date finale, l’amortissement à la date finale et la valeur comptable à la date finale. Un rapport de contrôle peut comporter des acquisitions/écart net, une dépréciation/écart net et une appréciation/écart net de sorte que chaque modification apportée aux immobilisations puisse être vérifiée si nécessaire. Si vous sélectionnez le champ Rapport budget et spécifiez une date finale ultérieure, le rapport calcule l’amortissement ultérieur et peut donner des estimations pour l’amortissement ultérieur et les valeurs comptables, si vous avez sélectionné ces champs comme colonnes de rapport. | 5600 |
| Valeur projetée fixe actif | Affiche les montants d’amortissement projetés et la valeur comptable pour une période ultérieure des actifs. Ce rapport est très pratique si vous utilisez différentes méthodes d’amortissement pour vos actifs et si vous souhaitez estimer l’amortissement de l’année prochaine, par exemple. Utilisez le rapport pour créer les montants budgétaires pour l’amortissement en sélectionnant un budget et le champ Copier vers budget GL. | 5607 |
| Valeur comptable fixe actif 01 | Affiche des informations détaillées concernant le coût d’acquisition, la valeur d’amortissement et la valeur comptable à la fois pour les immobilisations individuelles et les groupes d’immobilisations. Pour ces trois types de montants, les calculs sont effectués au début et à la fin d’une période spécifique et pour la période elle-même. Si vous sélectionnez le champ Rapport budget, le rapport calcule l’amortissement prévu pour la période. Saisissez un type de groupe si vous souhaitez que le rapport regroupe les immobilisations et imprime des sous-totaux. Par exemple, si vous avez configuré six classes immobilisation, sélectionnez l’option Classe immobilisation pour que les totaux de groupe soient imprimés pour chaque code des six classes. | 5605 |
| Valeur comptable fixe actif 02 | Affiche la répartition de la valeur comptable des immobilisations en fonction des variations d’acquisition, d’amortissement et d’appréciation au cours de la période, avec une ventilation supplémentaire par acquisitions et cessions au cours de la période. Utilisez ce rapport pour décrire les changements dans les immobilisations pour une période donnée lorsque de nombreux changements différents se produisent dans le groupe d’immobilisations. Si vous sélectionnez le champ Rapport budget, le rapport calcule l’amortissement prévu pour la période. Saisissez un type de groupe si vous souhaitez que le rapport regroupe les immobilisations et imprime des sous-totaux. Par exemple, si vous avez configuré six classes immobilisation, sélectionnez l’option Classe immobilisation pour que les totaux de groupe soient imprimés pour chaque code des six classes. | 5606 |
| Correction de l’analyse G/L actif | Affiche une analyse de vos immobilisations en incluant divers types de données, pour les immobilisations et les classes d’immobilisations. Vous pouvez positionner des filtres sur le raccourci Immobilisation pour n’inclure que certaines immobilisations dans le rapport. Dans le raccourci Options, personnalisez le rapport pour répondre à vos besoins spécifiques. Le rapport est similaire au rapport Analyse de l’immobilisation, mais notamment pour la conciliation avec le grand livre et notamment pour la validation des écritures de cession. Le rapport suppose que vous connaissiez les comptes du grand livre spécifiés dans la configuration de report. | 5610 |
| Registre actif corrigé | Affiche les écritures immobilisation reportées triées et réparties par numéro de registre. Vous pouvez déterminer les écritures des registres affichées en positionnant un filtre. Il est important de positionner un filtre; dans le cas contraire, le rapport risque en effet d’afficher de nombreuses informations. | 5603 |
Pour plus d’informations, consultez Rapports et analyses sur les immobilisations dans Business Central.
Rapports d’assemblage
Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports d’assemblage.
| Rapport | Description | Code |
|---|---|---|
| Nomenclatures d’assemblage | Affiche la liste des nomenclatures : nom, numéro de nomenclature, composantes de nomenclature, et toutes autres nomenclatures qui font partie de la nomenclature. Les composantes de nomenclature sont définies dans la table Composante nomenclature. Vous verrez également ici l’unité de mesure et la quantité nécessaire de chaque composante par unité de mesure de base. | 801 |
| Article - Capable de fabriquer (Temps) | Indique comment cinq chiffres de disponibilité principaux différents évoluent dans le temps pour un article de nomenclature. Ces chiffres sont modifiés en fonction des événements d’offre et de demande prévus et de l’approvisionnement qui est basé sur les composantes disponibles qui peuvent être assemblées ou produites. Vous pouvez utiliser le rapport pour vérifier si vous pouvez traiter un document de vente d’un article à une date spécifique, en consultant sa disponibilité actuelle ainsi que les quantités potentielles que ses composantes peuvent fournir si un ordre d’assemblage est lancé. Le rapport indique la date et le nombre d’unités d’un élément d’assemblage et de production que vous pouvez fabriquer, en fonction de la disponibilité des composantes et de la disponibilité actuelle de l’article. Cela est affiché en tant que quantité totale. Les informations sont affichées dans un graphique dans lequel chaque chiffre de disponibilité est une ligne qui progresse dans la chronologie et se déplace vers le haut ou vers le bas en fonction des modifications des quantités. Les chiffres de quantité proviennent du même moteur qui fournit des informations dans la fenêtre Disponibilité article par niveau de nomenclature. |
5871 |
| Coût de la nomenclature Partager Distribution | Indique graphiquement la manière dont le coût d’un article assemblé ou produit est distribué dans sa nomenclature. Ces informations peuvent être utiles pour décider de changer de fournisseurs de composantes, de remplacer une utilisation interne de capacité par un travail externalisé, ou inversement, ou lors de l’examen et de la modification de la nomenclature d’un article, par exemple. Le premier graphique du rapport affiche le coût unitaire total des composantes et des ressources de travail de l’article parent, réparti en cinq coûts totaux différents au maximum et représenté graphiquement par des couleurs différentes. Le graphique en secteurs avec la légende Par matière/travail affiche la répartition proportionnelle entre les coûts de matériel et de travail de l’article parent, ainsi que ses propres frais généraux de fabrication. L'action du coût matière inclut les coûts matière de l’article. La part du coût de travail inclut la capacité, l'utilisation fixe de capacité et les coûts de sous-traitance. Les coûts totaux sont affichés différemment en fonction des choix indiqués dans le champ Afficher uniquement. Le graphique en secteurs étiqueté avec la légende Par direct/indirect affiche la répartition proportionnelle entre les coûts directs et indirects de la nomenclature. L'action des coûts directs inclut les coûts matière, de capacité et les coûts de sous-traitance de l’article. La part des coûts indirects inclut l'utilisation fixe de capacité et les frais généraux de fabrication. Le tableau en bas du rapport est inclus lorsque vous activez la case à cocher Inclure détails. Il affiche les valeurs sélectionnées dans la fenêtre Coûts totaux nomenclature par niveau unique ou multi-niveau, en fonction de l’option que vous sélectionnez dans le champ Afficher coût total comme. |
5872 |
| Liste des cas d’emploi | Affiche la liste des articles sélectionnés qui composent les nomenclatures. Aperçu utile si vous devez modifier une composante dans une nomenclature insérée dans un élément d’assemblage. Par exemple, si votre fournisseur ne peut plus livrer un article spécifique que vous avez utilisé pour votre assemblage/production. Dans ce type de scénario, ce rapport vous fournit un aperçu simple des nomenclatures dans lesquelles la composante est incluse. Vous pouvez définir un filtre pour le numéro de la composante. | 809 |
| BOM - Matières premières | Ce rapport peut vous donner un aperçu des composantes nécessaires, à la fois pour l’assemblage et pour la production. Vous verrez l’inventaire, l’unité de mesure de base, le fournisseur principal si le numéro du fournisseur est écrit dans la fiche article elle-même, et le calcul du délai de réapprovisionnement. | 810 |
| BOM - Sous-ensembles | Si vous produisez et/ou assemblez des sous-ensembles, utilisez ce rapport pour avoir une vue d’ensemble sur ce type de composante. Ce rapport vous montre l’unité de mesure de base, l'inventaire, les coûts unitaires et un autre numéro d’article. | 811 |
| Nomenclature d’assemblage - Produits finis | Affiche la liste des articles ou des nomenclatures qui ne sont pas des composantes de nomenclature. Note :Ce rapport n’est pas limité à la nomenclature uniquement, alors n’oubliez pas de définir un filtre dans le Nomenclature d’assemblage champ ou le Système de réapprovisionnement champs | 812 |
| Assemblage sur commande - Ventes | Affiche les principaux chiffres de vente pour les éléments de composantes d’assemblage pouvant être vendus en tant qu’éléments d’assemblage dans les ventes assembler pour commande, ou en tant qu’éléments séparés directement à partir de l'inventaire. Utilisez ce rapport pour analyser la quantité, le coût, les ventes et les chiffres du profit se rapportant aux composantes d’assemblage pour prendre des décisions, par exemple pour décider si vous devez modifier le prix d’un kit ou bien cesser ou commencer à utiliser un article particulier dans les assemblages. La ligne Assemblage affiche les chiffres vente pour la quantité totale vendue en tant qu’élément d’assemblage. Les ventes propres à l’élément d’assemblage totalisant cette somme sont affichées si vous sélectionnez le champ Afficher détails d’assemblage. La priorité est donnée aux composantes d’assemblage, mais les chiffres sont calculés à partir de la marge de profit de leur parent, l’élément d’assemblage. Par conséquent, le montant des ventes de chaque composante est calculé à partir de son propre coût et de la marge de profit de son parent à l’aide de la formule suivante. Le rapport affiche des informations relatives aux éléments répondant à l’un des critères suivants ou aux deux : - Existe dans la nomenclature d’assemblage d’un élément qui utilise la politique d’assemblage Assembler pour commande. - A été vendu dans le cadre d’une vente assembler pour commande. |
915 |
Pour plus d’informations, consultez Rapports et analyses de gestion d’assemblage dans Business Central.
Rapports de production
Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports de production.
| Rapport | Description | Code |
|---|---|---|
| Explosion quantitative de la nomenclature | Affiche une liste des nomenclatures décalée pour l’article ou les articles que vous définissez dans les filtres. La nomenclature de production est entièrement éclatée pour tous les niveaux. | 99000753 |
| Article - Capable de fabriquer (Temps) | Indique comment cinq chiffres de disponibilité principaux différents évoluent dans le temps pour un article de nomenclature. Ces chiffres sont modifiés en fonction des événements d’offre et de demande prévus et de l’approvisionnement qui est basé sur les composantes disponibles qui peuvent être assemblées ou produites. Vous pouvez utiliser le rapport pour vérifier si vous pouvez traiter un document de vente d’un article à une date spécifique, en consultant sa disponibilité actuelle ainsi que les quantités potentielles que ses composantes peuvent fournir si un ordre d’assemblage a été lancé. Le rapport indique la date et le nombre d’unités d’un élément d’assemblage et de production que vous pouvez fabriquer, en fonction de la disponibilité des composantes et de la disponibilité actuelle de l’article. Cela est affiché en tant que quantité totale. Les informations sont affichées dans un graphique dans lequel chaque chiffre de disponibilité est une ligne qui progresse dans la chronologie et se déplace vers le haut ou vers le bas en fonction des modifications des quantités. Les chiffres de quantité proviennent du même moteur qui fournit des informations dans la fenêtre Disponibilité article par niveau de nomenclature. |
5871 |
| Coût de la nomenclature Partager Distribution | Indique graphiquement la manière dont le coût d’un article assemblé ou produit est distribué dans sa nomenclature. Ces informations peuvent être utiles pour décider, par exemple, de changer de fournisseurs de composantes, de remplacer une utilisation interne de capacité par un travail externalisé, ou inversement, ou lors de l’examen et de la modification de la nomenclature d’un article. Le premier graphique du rapport affiche le coût unitaire total des composantes et des ressources de travail de l’article parent, réparti en cinq coûts totaux différents au maximum et représenté graphiquement par des couleurs différentes. Le graphique en secteurs avec la légende Par matière/travail affiche la répartition proportionnelle entre les coûts de matériel et de travail de l’article parent, ainsi que ses propres frais généraux de fabrication. L'action du coût matière inclut les coûts matière de l’article. La part du coût de travail inclut la capacité, l'utilisation fixe de capacité et les coûts de sous-traitance. Les coûts totaux sont affichés différemment en fonction des choix indiqués dans le champ Afficher uniquement. Le graphique en secteurs avec la légende Par direct/indirect affiche la répartition proportionnelle entre les coûts directs et indirects de la nomenclature. L'action des coûts directs inclut les coûts matière, de capacité et les coûts de sous-traitance de l’article. La part des coûts indirects inclut l'utilisation fixe de capacité et les frais généraux de fabrication. Le tableau en bas du rapport est inclus lorsque vous activez la case à cocher Inclure détails. Il affiche les valeurs sélectionnées dans la fenêtre Coûts totaux nomenclature par niveau unique ou multi-niveau, en fonction du choix que vous avez effectué dans le champ Afficher coût total comme. |
5872 |
| Calcul détaillé | Affiche la liste des coûts par article en tenant compte du rebut. | 99000756 |
| Où-utilisé (niveau supérieur) | Affiche où et en quelle quantité sont utilisés les articles dans la structure produit. Le rapport indique uniquement l’article comme cas d’emploi lorsque l’article de base est utilisé comme article de niveau supérieur. Par exemple, si l’article A est utilisé pour fabriquer l’article B, et que l’article B est utilisé pour fabriquer l’article C, le rapport affiche l’article B si vous exécutez ce rapport pour l’article A. Si vous exécutez l’article B, l’article C est affiché comme cas d’emploi. Vous pouvez également ouvrir la page Ligne cas d’emploi directement à partir de l’article. |
99000757 |
| Liste de comparaison des nomenclatures d’articles | Ce rapport vous donne la possibilité de comparer des produits finis similaires concernant les coûts. Vous verrez une liste de toutes les composantes et leurs coûts, ainsi que les quantités nécessaires. La date de calcul est normalement fixée à la date de travail. | 99000758 |
| Statistiques des ordres de production | Spécifie les différents coûts qui se sont cumulés pour le bon de production sélectionné. Le contenu du rapport est presque identique à la page Statistiques de bons de production. Pour les bons de production utilisant la méthode de fabrication Fabrication à la commande, la fenêtre n’affiche que le coût matière et capacité des articles au niveau de nomenclature le plus élevé. |
99000791 |
| Liste des capacités tâche | Affiche les bons de production en attente de traitement dans les ateliers ou les unités de production. Les documents imprimés indiquent la capacité de l'atelier ou de l'unité de production). Le rapport comprend les données telles que l’heure début et fin, la date de chaque bon de production et la quantité d’entrée. | 99000780 |
| Charge du centre de travail | Affiche une liste de la charge d'un atelier. La charge d'un atelier représente la somme du nombre d'heures nécessaires pour exécuter toutes les commandes réelles et planifiées dans un atelier, pendant une période spécifiée. | 99000783 |
| Charge du centre d’usinage | Affiche la liste de la charge d'une unité de production. La charge d'une unité de production représente la somme du nombre d'heures nécessaires pour exécuter toutes les commandes réelles et planifiées dans un atelier pendant une période spécifiée. | 99000784 |
| Liste des produits manquants dans les commandes | Ce rapport peut être utilisé pour voir toutes les composantes qui ne sont pas disponibles en raison d’un stock manquant. Ainsi, cet aperçu peut être utilisé pour voir si le calendrier d’un bon de production planifié ou libéré et si le temps planifié peuvent être respectés. | 99000788 |
| Commande de production - Calcul | Fournit une liste des bons de production et de leurs coûts. Il indique les coûts opératoires prévus, les coûts composantes prévus et les coûts totaux. | 99000767 |
Pour plus d’informations, voir Rapports de production et analyses dans Business Central.
Voir aussi .
Aperçu du rapport
Analyser la liste et interroger les données avec le mode d’analyse
Aperçu des analyses
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