Költségek-kódok létrehozása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ha nyomon követheti az értékesítési összegek, vagy a beszerzési sor elemek mellett összegek, költségek kódok segítségével. Például lehet fizetni a szállítási és biztosítási egy beszerzési rendelés, és ezeket az összegeket lehet kell tételes külön-külön a beszerzési rendelésen. Ezek az összegek a költségelszámolási számlákra könyvelt-e, vagy hogy adódnak hozzá a cikkek költségét is megadhat.

Létrehozhat költségek kódjait mind kinnlevőségekkel fizetendő.

Költségek kódjait állíthatja fiókok követelések

1. Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Költségek > Költségkód.

2. Kattintson az Új elemre. A a Költségkód mezőben, írja be a költség kódját.

3. A Leírás mezőbe írja be a költség leírását.

4. Választható lehetőség: A a Cikkáfacsoport mezőben, válasszon ki egy áfacsoportot.

5. A a Feladás FastTab, adja meg, hogyan a költség automatikusan terhelésként számlán és jóváírásként.

6. Ha a kijelölt Főkönyvi számla a tartozik vagy követel típusú, mint a feladási típusának megadása a Feladás mezők, és adja meg a fő számla a Könyvelési számla mezők.

példa

A vevő a díjat fizet. Ezért a díj hozzáadódik az értékesítési rendelési összegek. A következő feladási adatokat beállítása:

• A a Típus mezőjében a Tartozik mezőcsoportban válassza Vevő/szállító a számla költség felvétele a vevő számlájára.

• A Követel mezőcsoport Típus mezőjében válassza a Főkönyvi számla értéket. Majd, a Könyvelési számla mezőben, jelölje ki a fő számla, a bevétel számlán díjak.

Megjegyzés

Ha a tartozik vagy követel típusú adhatja meg egy eltérő pénznemet a mellékköltség tranzakció Főkönyvi számla vagy Cikk a kiválasztott kód.

A költségeket az a nyelv, amelyet a vevő rendelt szöveget nyomtathat. Kattintson a Fordítások adja meg a szöveget, a díjak kód a más nyelveken.

Költségek kódjait állíthatja fiókok fizetendő

1. Kattintson a Kötelezettségek > Beállítás > Költségek > Költségkód.

   – vagy –

   Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Költségek > Költségkód.

2. Kattintson az Új elemre. A a Költségkód mezőben, írja be a költség kódját.

3. A Leírás mezőbe írja be a költség leírását.

4. Választható lehetőség: A a Cikkáfacsoport mezőben, válasszon ki egy áfacsoportot.

5. Választható lehetőség: A a Maximális összeg mezőben, írja be a maximálisan engedélyezett esetében ez a kód díjak.

   Ez a mező érvényesítése a szállítói számlák díjai szolgál. Engedélyezheti, hogy a díjak érvényesítése a Kötelezettségek paraméterei űrlap. A Számla ellenőrzése területen jelölje be az Számlaegyeztetés ellenőrzésének engedélyezése jelölőnégyzetet.

   Figyelemfelhívás

   Számlák díjak érvényesítése, is létre kell hoznia a díjat az adott szállítói számla házirend alapuló házirend szabály típus egy példánya. Bővebb információ:Kulcsfontosságú feladatok: szállítói számla házirendek.

6. A a Feladás FastTab, adja meg, hogyan a költség automatikusan terhelésként számlán és jóváírásként.

7. Ha a kijelölt Főkönyvi számla a tartozik vagy követel típusú, mint a feladási típusának megadása a Tartozás feladása és Követelés feladása mezők, és adja meg a fő számla a Tartozik számla és Követel számla mezők.

8. A költségek értékeit egy számlát, amely tartalmazza a megfelelő beszerzési rendelés fej vagy sorok a költségek összehasonlítása engedélyezéséhez jelölje be a Beszerzési rendelés és számla értékeinek összehasonlítása jelölőnégyzetet.

példa

A költség a beszerzési rendelés vagy a szállítói számla teljes összege részeként ráfordításként rögzítheti. A következő feladási adatokat beállítása:

• A a Típus mezőjében a Követel mezőcsoportban válassza Vevő/szállító a számla költség felvétele a szállítói számla.

• A Tartozik mezőcsoport Típus mezőjében válassza a Főkönyvi számla értéket. Majd, a Könyvelési számla mezőben, jelölje ki a fő számla költségek számla költségek.

Az egység mellékköltséget hozzá a cikk-költség, beállítása a következő feladási adatokat:

• A a Típus mezőjében a Követel mezőcsoportban válassza Vevő/szállító a számla költség felvétele a szállítói számla.

• A a Típus mezőjében a Tartozik mezőcsoportban válassza Cikk hozzáadása a költséget a cikk-költség.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy használni kívánt a megadott a beszerzési rendelés vagy számla pénznemétől eltérő pénznemben. Másik pénznemet adhatja meg, ha a tartozik vagy követel típusú Főkönyvi számla vagy Cikk a kiválasztott kód.

A költségeket az a nyelv, amelyet a szállító rendelt szöveget nyomtathat. Kattintson a Fordítások adja meg a szöveget, a díjak kód a más nyelveken.

Lásd még

A szállítmányozók beállítása

Költségek összesen részletek/összehasonlításához díjak értékek (képernyő)