Dokumen faktur penagihan EA langsung

Artikel ini membantu Anda memahami file faktur yang terkait dengan perjanjian perusahaan langsung Anda. Untuk informasi tentang mengunduh file, lihat Menampilkan detail ringkasan penggunaan Azure Anda dan mengunduh laporan untuk pendaftaran EA langsung.

Semua dokumen tersedia antara hari ke-12- ke-15 setiap bulan. Namun, ketika faktur luar biasa besar, ketersediaan mungkin tertunda.

Memahami file faktur

Faktur Anda adalah file PDF yang berisi setidaknya dua halaman.

Halaman pertama adalah ringkasan penagihan. Ini berisi informasi umum tentang faktur, jumlah jatuh tempo, dan instruksi pembayaran, jika berlaku. Ini juga berisi informasi alamat untuk organisasi Anda dan detail tingkat tinggi tentang pesanan Anda.

Halaman kedua mencantumkan produk individual dalam pesanan Anda.

Ketentuan faktur

Di bagian atas halaman satu, Anda akan menemukan ringkasan dengan bidang berikut:

Faktur – Angka tersebut adalah angka unik yang dihasilkan oleh Microsoft yang mengidentifikasi pengeluaran Anda untuk periode penagihan yang sesuai.

Tanggal Faktur - Tanggal Microsoft membuat faktur.

Nomor PO - Nomor pesanan pembelian (PO) yang Anda tentukan. Nomor PO tidak dapat diperbarui pada faktur yang sudah dibuat.

Tanggal PO – Ini umumnya tanggal ketika pesanan dimasukkan ke dalam sistem Microsoft.

Periode Penagihan - Rentang tanggal yang dicakup oleh faktur.

Ketentuan Pembayaran – Mereka menjelaskan pengaturan kapan pembayaran faktur jatuh tempo.

Penting

Bayar menggunakan transfer bank atau ACH menggunakan instruksi yang disediakan pada faktur. Jangan kirim cek fisik ke alamat Microsoft yang ditampilkan di faktur Anda.

Tanggal Jatuh Tempo - Tanggal saat pembayaran faktur harus dibayarkan ke Microsoft.

Alamat

Alamat berikut berbeda, tergantung pada ukuran dan konfigurasi organisasi Anda.

• Alamat Sold-To adalah nama dan alamat organisasi yang membeli langganan.
• Alamat Bill-To adalah alamat departemen penagihan Anda.
• Alamat Ship-To adalah detail lokasi pengiriman produk atau digunakan untuk pembebasan pajak (untuk India).
• Alamat Pelanggan Akhir adalah alamat tempat layanan digunakan.

Ringkasan penagihan

Ringkasan penagihan memberikan perincian jumlah total yang jatuh tempo. Total = Biaya – Penggunaan komitmen (jika berlaku) + Pajak Penjualan.

Detail penagihan berdasarkan produk

Halaman dua mencantumkan detail penagihan berdasarkan produk, termasuk harga satuan, kuantitas, penggunaan komitmen (jika berlaku), biaya bersih, tarif pajak, jumlah pajak, dan total yang sesuai dengan setiap biaya penggunaan.

Berikut adalah contoh halaman pertama file faktur.

Berikut adalah contoh halaman terakhir file faktur.

Harga yang ditampilkan pada faktur hanya untuk tujuan informasi.

Memahami file faktur ringkasan

File faktur ringkasan adalah versi ringkas dari file PDF terperinci dengan kategorisasi pembelian yang luas di tingkat keluarga produk. Halaman pertama sama dengan PDF faktur. Halaman kedua berisi ringkasan penagihan oleh keluarga produk yang mencakup biaya penggunaan dan jumlah yang sesuai yang dikeluarkan.

Berikut adalah contoh halaman pertama file faktur ringkasan.

Berikut adalah contoh halaman terakhir file faktur ringkasan.

Memahami file transaksi

File transaksi adalah file CSV yang menyertakan informasi yang sama dengan faktur dalam format yang membantu Anda dengan cepat mendamaikan biaya. Ini berisi detail item baris berikut:

Item faktur	Deskripsi
Nomor faktur	Microsoft menghasilkan nomor unik yang mengidentifikasi pengeluaran Anda untuk periode penagihan yang sesuai.
Tanggal Faktur	Tanggal Microsoft membuat faktur.
Jenis dokumen	Menentukan apakah itu faktur atau catatan kredit.
Nomor Perjanjian	ID Lisensi # / pendaftaran # / nomor kontrak.
Ditagih Ke	Nomor Pelanggan, Tagihan Ke Nama Pelanggan, dan Tagihan Ke Negara Pelanggan adalah detail dari departemen penagihan.
Dijual Ke	Nomor Pelanggan, Dijual Ke Nama Pelanggan, dan Dijual Ke Negara Pelanggan adalah detail organisasi yang membeli langganan.
Kirim Ke	Nomor Pelanggan, Nama Pengiriman Ke Pelanggan, dan Negara Pengiriman Ke Pelanggan adalah detail lokasi di mana produk dikirim atau digunakan untuk pembebasan pajak (untuk India).
Nama Pelanggan Akhir dan Negara Pelanggan Akhir	Detail konsumen akhir tempat layanan digunakan.
Nomor Pesanan Pembelian	Nomor pesanan pembelian (PO) yang Anda tentukan.
Mata Uang Tagihan	Menunjukkan mata uang yang dipilih oleh pelanggan akhir dalam hal pembayaran.
Jenis Transaksi	Mencerminkan apakah itu faktur debit atau memo kredit.
Nomor Item Baris	ID baris untuk referensi internal.
Negara Penggunaan	Lokasi tempat produk digunakan.
Pengiriman	Memperlihatkan bagaimana faktur dikirimkan.
Nomor Bagian MS	Nomor referensi untuk produk.
Nama Item	Deskripsi produk yang dibeli.
Keluarga Produk	Kategorisasi logis produk.
Jenis Lisensi	Mencerminkan ketentuan membeli produk.
Tingkat Harga	Kategorisasi harga produk.
Opsi Penagihan	Mode pembayaran.
Kena	Menunjukkan apakah produk kena pajak.
Kumpulan	Klasifikasi produk ke dalam sistem, server, atau aplikasi.
Tanggal Mulai Periode Layanan, Tanggal Berakhir Periode Layanan	Menunjukkan periode layanan yang memenuhi syarat.
Kode Alasan	Digunakan pada saat pengembalian.
Deskripsi	Penjelasan kode alasan.
Quantity	Jumlah unit yang dibeli atau digunakan.
Harga Unit	Harga per produk unit.
Jumlah yang Diperpanjang	Kuantitas dikalikan dengan harga satuan.
Penggunaan Komitmen	Jumlah komitmen moneter yang telah digunakan.
Jumlah Bersih	Jumlah yang diperpanjang dikurangi penggunaan komitmen.
Tarif Pajak	Tarif pajak yang berlaku untuk produk berdasarkan negara penagihan.
Jumlah Pajak	Jumlah bersih dikalikan dengan tarif pajak.
Total	Jumlah jumlah bersih dan jumlah pajak.
Adalah Pihak Ketiga	Menunjukkan apakah produk atau layanan adalah produk pihak ketiga.

Konten terkait

• Pelajari cara mengunduh dokumen faktur penagihan Direct EA Anda di Melihat detail ringkasan penggunaan Azure Anda dan mengunduh laporan untuk pendaftaran EA langsung.