Lihat detail ringkasan penggunaan dan unduh laporan pada pendaftaran EA

Artikel ini menjelaskan bagaimana administrator mitra untuk pendaftaran tidak langsung dan administrator perusahaan untuk pendaftaran Perjanjian Enterprise (EA) langsung dan tidak langsung dapat melihat ringkasan data penggunaan mereka, Prabayar Azure yang telah digunakan, dan biaya yang terkait dengan penggunaan lain dalam portal Azure. Biaya disajikan pada tingkat ringkasan di seluruh akun dan langganan.

Lihat video admin EA mengelola konsumsi dan faktur. Ini adalah bagian dari seri video Pengalaman Penagihan Pelanggan Perusahaan di portal Microsoft Azure.

Prasyarat

Untuk meninjau dan memverifikasi biaya pada faktur Anda, Anda harus menjadi Administrator Enterprise atau administrator mitra. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Memahami peran administratif Perjanjian Enterprise Azure di Azure. Jika tidak tahu siapa Administrator Perusahaan untuk organisasi Anda, buat permintaan dukungan di portal Azure.

Meninjau biaya penggunaan

Untuk melihat penggunaan mendetail untuk akun tertentu, unduh laporan detail penggunaan: File penggunaan dapat berukuran besar. Jika mau, Anda dapat menggunakan fitur ekspor untuk mendapatkan data yang sama yang diekspor ke akun Azure Storage. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ekspor rincian penggunaan ke akun penyimpanan.

Administrator Enterprise dan administrator mitra dapat melihat penggunaan data historis untuk pendaftaran yang dihentikan seperti yang mereka lakukan untuk yang aktif menggunakan informasi berikut.

Catatan

Mitra Lama dapat mengakses detail penggunaannya hingga 120 hari setelah partisipasi mereka dalam perjanjian berakhir.

Sebagai enterprise administrator:

1. Masuk ke portal Azure.
2. Telusuri Cost Management + Billing, lalu pilih.
3. Pilih Cakupan penagihan dari menu navigasi, lalu pilih akun penagihan yang ingin Anda gunakan.
4. Di menu navigasi, pilih Penggunaan + Biaya.
   
5. Untuk melihat detail dari tahun-tahun sebelumnya, pilih Timespan.

Sebagai administrator mitra:

1. Masuk ke portal Azure.
2. Telusuri Cost Management + Billing, lalu pilih.
3. Pilih Cakupan penagihan dari menu navigasi, lalu pilih akun penagihan yang ingin Anda gunakan.
4. Di menu navigasi sebelah kiri, pilih Profil penagihan dan pilih profil penagihan yang ingin Anda gunakan.
5. Di menu navigasi, pilih Penggunaan + Biaya.
6. Untuk melihat detail dari tahun-tahun sebelumnya, pilih Timespan.

Tabel berikut mencantumkan persyaratan dan deskripsi yang ditampilkan pada halaman Penggunaan + Biaya di portal Azure. Biaya yang ditampilkan di portal Azure dalam mata uang USD.

Istilah	Deskripsi
Bulan	Bulan ketika konsumsi dan pembelian dilakukan.
Tuduhan Terhadap Kredit	Kredit yang diaplikasikan selama periode tertentu.
Lebihan Biaya Layanan	Biaya penggunaan organisasi Anda melebihi saldo kredit Anda.
Ditagihkan Secara Terpisah	Biaya untuk layanan yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan kredit yang tersedia.
Azure Marketplace	Biaya Azure Marketplace yang ditagih secara terpisah.
Jumlah Total Biaya	Biaya terhadap kredit + Lebihan Biaya Layanan + Ditagih Secara Terpisah + Marketplace Azure
Kredit Overage yang Dikembalikan	Jumlah kelebihan uang yang dikembalikan. Bagian berikut menjelaskannya lebih lanjut.

Memahami kredit kelebihan uang yang dikembalikan

Bagian ini menjelaskan cara kerja proses kredit kelebihan penggunaan yang dikembalikan sebelumnya dan cara kerja proses baru.

Sebelumnya, ketika dana pengembalian pembelian reservasi terjadi dalam periode penagihan tertutup, Microsoft memperbarui akun Anda secara surut, terkadang hingga beberapa tahun ke belakang. Pengembalian dana, jika diterapkan secara surut, dapat berdampak negatif pada pelaporan keuangan dan menyebabkan masalah.

Sekarang, untuk mencegah masalah dengan proses baru, pengembalian dana diterapkan sebagai kredit. Pengembalian dana tidak menyebabkan perubahan pada periode penagihan tertutup. Pengembalian dana diganti ke metode pembayaran yang sama dengan yang Anda gunakan saat melakukan pembelian. Jika pengembalian dana disebabkan oleh kelebihan, maka nota kredit akan dikeluarkan untuk Anda. Jika pengembalian dana masuk ke prabayar Azure (juga disebut komitmen keuangan (MC)), maka bagian kelebihan penggunaan menghasilkan penerbitan catatan kredit. Kredit prabayar Azure diterapkan sebagai penyesuaian.

Catatan

Pengembalian dana reservasi hanya berlaku untuk pengembalian dana pembelian yang diselesaikan dalam periode penagihan yang ditutup sebelumnya. Tidak ada perubahan pada perilaku pengembalian dana yang diselesaikan dalam periode penagihan terbuka. Ketika pengembalian dana dilakukan sebelum pembelian ditagih, maka pengembalian dana akan diganti sebagai bagian dari pembelian dan dicatat pada faktur.

Contoh pengembalian dana berlebih

Mari kita lihat contoh pengembalian dana kelebihan secara terperinci dengan proses sebelumnya. Asumsikan bahwa reservasi dibeli pada bulan Februari 2022 dengan kredit kelebihan penggunaan (tidak ada pembayaran di muka Azure atau Komitmen Moneter yang terlibat). Anda memutuskan untuk mengembalikan reservasi pada Agustus 2022. Pengembalian dana menggunakan metode pembayaran yang sama dengan pembelian. Jadi, Anda menerima catatan kredit pada Agustus 2022 untuk periode penagihan Februari 2022. Namun, jumlah kredit mencerminkan bulan pembelian. Dalam contoh ini, yaitu Februari 2022. Pengembalian dana menyebabkan perubahan pada kelebihan penggunaan layanan dan total biaya.

Berikut adalah bagaimana contoh pengembalian dana muncul di portal Azure untuk proses pengembalian dana sebelumnya. Poin-poin berikut menjelaskan pengembalian dana.

• Setelah pengembalian reservasi pada bulan Agustus 2022, Anda mendapatkan $400 sebagai nota kredit untuk jumlah yang dikembalikan.
• Kelebihan layanan diubah dari $1947,03 menjadi $1547,03. Total biaya berubah dari $1947,83 menjadi $1547,83. Namun, perubahan tidak sesuai dengan file penggunaan detail. Dalam contoh ini, itu adalah $ 1947,83. Selain itu, faktur untuk Februari 2022 tidak cocok.
• ** Detail item pengembalian muncul pada bulan saat pengembalian dilakukan. Sebagai contoh, pada file detail penggunaan untuk Agustus 2022.

Sekarang, mari kita lihat proses baru. Tidak ada perubahan pada kelebihan bulan pembelian atau total biaya, Februari 2022. Kredit baru yang diberikan untuk bulan tersebut ditampilkan di kolom Kredit berlebih yang dikembalikan.

Berikut adalah bagaimana contoh sekarang muncul di portal Azure.

• Setelah pengembalian reservasi pada Agustus 2022, Anda berhak mendapatkan kredit $400. Anda menerima catatan kredit untuk jumlah pengembalian dana. Tidak ada perubahan pada proses.
• Tidak ada perubahan pada kelebihan layanan Februari 2022 atau total biaya setelah pengembalian dana. Anda dapat mendamaikan pengembalian dana saat meninjau file detail penggunaan dan faktur Anda.
• Item pengembalian terus muncul di bulan pengembalian. Misalnya Agustus 2022, karena tidak ada perubahan perilaku atau proses.

Pengembalian dana pembelian dengan contoh-contoh kelebihan dan kredit moneter

Dalam proses pengembalian dana sebelumnya, asumsikan bahwa Anda membeli reservasi pada Juni 2022 menggunakan kelebihan dan kredit moneter. Kemudian, Anda mengembalikan beberapa reservasi pada Juli 2022 setelah Anda menerima faktur Anda.

Contoh proses pengembalian dana sebelumnya

Pengembalian dana menggunakan metode pembayaran yang sama dengan yang digunakan untuk pembelian. Pada bulan Juli 2022, kredit moneter Anda disesuaikan dengan jumlah kredit relatif. Pada bulan Agustus 2022, Anda juga menerima kredit untuk bagian kelebihan pengembalian dana. Jumlah kredit dan penyesuaian muncul di portal Azure untuk Juni 2022. Penyesuaian untuk bulan pengembalian (Juni 2022) menyebabkan perubahan akibat kelebihan penggunaan layanan. Anda dapat melihat total biaya di halaman Penggunaan + biaya . Anda dapat melihat nilai Kredit yang diterapkan untuk biaya ditampilkan di halaman Kredit + Komitmen.

• Setelah pengembalian reservasi selesai pada Juli 2022, Anda berhak atas kredit sebesar $200. Anda menerima catatan kredit untuk jumlah pengembalian dana $100. $100 lainnya kembali ke kredit moneter di bawah Penyesuaian.
• Penyesuaian mengubah biaya kelebihan penggunaan layanan untuk Juni 2022. Penyesuaian juga mengubah total biaya. Mereka tidak lagi berdamai dengan faktur yang diterima untuk Juni 2022. Dan, hal ini mengubah kredit yang diterapkan untuk biaya pada bulan Juni 2022.
• Item baris pengembalian ditampilkan untuk bulan pengembalian (Juli 2022) dalam file detail penggunaan.

Contoh proses pengembalian dana saat ini

Dalam proses pengembalian dana saat ini, total dalam kelebihan bulan pembelian, total biaya, dan Kredit yang diterapkan terhadap Biaya tidak berubah (misalnya, Juni 2022). Kredit yang diberikan untuk bulan tersebut ditampilkan di bawah Kredit berlebih yang dikembalikan. Penyesuaian ditampilkan untuk bulan pengembalian dana pada halaman Kredit + Komitmen.

• Setelah pengembalian reservasi selesai pada Juli 2022, Anda berhak atas kredit $100. Anda menerima catatan kredit untuk jumlah pengembalian dana. Anda dapat melihatnya di halaman Faktur. Kredit yang sama muncul di bawah Kredit berlebih yang dikembalikan pada halaman Penggunaan & Biaya. Penyesuaian $100 ditampilkan di halaman Kredit + Komitmen. Tidak ada perubahan untuk penyesuaian yang ditampilkan di halaman Kredit + Komitmen.
• Tidak ada perubahan pada kelebihan layanan Juni 2022, total biaya, dan kredit yang diterapkan terhadap biaya sebagai pengembalian dana. Anda dapat merekonsiliasi total Anda dengan file rincian penggunaan dan dengan faktur.
• Item baris pengembalian masih muncul untuk bulan pengembalian (misalnya, Juli 2022) dalam file detail penggunaan. Tidak ada perubahan perilaku atau proses.

Penting

• Ketika ada biaya penyesuaian, kredit yang diundur, atau diskon untuk akun yang mengakibatkan faktur ditagih ulang, hal ini akan mengatur ulang perilaku pengembalian dana. Pengembalian dana ditampilkan dalam faktur yang ditagihkan kembali untuk periode yang ditagihkan ulang.
• Jika pembelian dan pengembalian dana terjadi pada bulan yang sama sebelum ditagih, penyesuaian positif dan negatif ditampilkan pada faktur berikutnya.

Pertanyaan umum tentang kredit pengembalian dana kelebihan

Pertanyaan: Pengembalian dana apa yang disertakan dalam Kredit Kelebihan yang Dikembalikan?
Jawaban: Atribut Refunded Overage Credits ini berlaku untuk pengembalian dana reservasi dan paket penghematan.

Pertanyaan: Apakah Refunded Overage credits nilai-nilai termasuk dalam total biaya?
Jawaban: Tidak, ini adalah kolom mandiri yang menunjukkan total kredit yang diterima untuk bulan tersebut.

Pertanyaan: Apakah perilaku baru berlaku untuk semua pengembalian dana yang terjadi sebelumnya?
Jawaban: Tidak, ini hanya berlaku untuk pengembalian dana berlebih yang terjadi di masa mendatang. Kredit kelebihan yang dikembalikan muncul sebagai 0 untuk bulan-bulan terdahulu.

Pertanyaan: Mengapa saya melihat beberapa pengembalian dana berlebih kembali ke bulan pembelian?
Jawaban: Jika pengembalian dana adalah kombinasi dari Kelebihan Penggunaan dan kredit moneter, maka pengembalian dana yang selesai pada 1 Agustus masih kembali ke bulan pembelian.

Pertanyaan: Mengapa saya melihat beberapa pengembalian dana yang tidak disertakan dalam kredit Kelebihan yang Dikembalikan?
Jawaban: Jika pengembalian dana terjadi sebelum pembelian ditagihkan, maka akan muncul di faktur dan mengurangi biaya pembelian. Batas akhir tanggal faktur adalah hari kelima setiap bulan (UTC pukul 00:00). Setiap pengembalian dana yang terjadi antara hari pertama dan kelima dianggap berada di faktur bulan sebelumnya karena pembelian belum ditagih.

Pertanyaan: Bagaimana cara merekonsiliasi jumlah yang ditunjukkan dalam Kredit Kelebihan yang Dikembalikan?
Jawaban:

1. Di portal Azure, navigasikan ke Transaksi Pemesanan.
2. Menjumlahkan semua pengembalian dana. Mereka ditampilkan sebagai kelebihan pada bulan tersebut.
   
3. Arahkan ke Penggunaan + biaya dan lihat nilai yang ditampilkan dalam Kredit Pengembalian Overage. Nilainya adalah jumlah dari semua pengembalian dana reservasi dan paket penghematan yang terjadi pada bulan tersebut.
   

Pertanyaan: Bagaimana cara mendamaikan kredit terkait reservasi yang disediakan sebagai penyesuaian?
Jawaban:

1. Buka halaman Transaksi Reservasi dan lihat di kolom MC pada jumlah pengembalian dana untuk bulan yang ingin Anda rekonsiliasi.
   
2. Navigasikan ke halaman Kredit + Komitmen dan lihat nilai yang ditunjukkan dalam Penyesuaian. Ini menunjukkan semua pengembalian dana yang diterapkan pada saldo MC untuk bulan tersebut.
   

Catatan

Pengembalian dana paket penghematan tidak ditampilkan di halaman Transaksi Reservasi. Namun, Kredit Kelebihan yang Dikembalikan menunjukkan total reservasi dan rencana penghematan.

Mengunduh file CSV biaya penggunaan

Administrator Enterprise dan administrator mitra menggunakan halaman Unduh Penggunaan + Biaya untuk mengunduh laporan berikut ini sebagai file CSV.

• Rincian Penggunaan - Berdasarkan pilihan Anda, file CSV menyediakan semua tarif (penggunaan dan pembelian) termasuk pembelian reservasi (RI). Atau, biaya amortisasi (penggunaan dan pembelian), termasuk pembelian reservasi.
• Biaya Penyimpanan Marketplace - File CSV Biaya Penyimpanan Marketplace berisi rincian biaya Marketplace berbasis penggunaan per hari untuk periode penagihan yang ditentukan.
• Lembar harga - File CSV Lembar Harga berisi tarif yang berlaku untuk setiap meter untuk Periode Pendaftaran dan Penagihan tertentu.
• Saldo dan Ringkasan - File CSV Saldo dan Ringkasan berisi ringkasan bulanan informasi tentang saldo, pembelian baru, biaya layanan Marketplace, penyesuaian, dan biaya lebihan biaya.

Catatan

URI unduhan untuk semua file CSV berlaku selama satu jam. Pastikan Anda mengunduh file sebelum kedaluwarsa. Jika tidak, Anda harus mencoba kembali unduhan.

1. Pilih simbol Unduh di samping laporan bulanan.
   
2. Di halaman Unduh Penggunaan + Biaya, pilih Siapkan dokumen untuk laporan yang ingin Anda unduh.
   
3. Mungkin perlu beberapa saat bagi Azure untuk menyiapkan unduhan, tergantung pada penggunaan bulanan Anda. Saat sudah siap untuk diunduh, pilih Unduh csv.

Administrator perusahaan dan administrator mitra juga dapat melihat ringkasan keseluruhan biaya untuk Rentang Waktu yang dipilih di bagian bawah halaman Penggunaan + biaya.

Mengunduh atau menampilkan faktur tagihan Azure Anda

Administrator EA dapat mengunduh faktur dari portal Azure atau mengirimkannya melalui email. Faktur dikirim kepada siapa pun yang telah ditunjuk untuk menerima faktur untuk pendaftaran. Jika seseorang selain administrator EA memerlukan salinan email faktur, administrator EA dapat mengirimi mereka salinan.

Hanya Administrator Perusahaan yang memiliki izin untuk melihat dan mengunduh faktur penagihan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mendapatkan akses ke informasi tagihan, lihat Mengelola akses ke tagihan Azure menggunakan peran.

Anda menerima faktur Azure saat salah satu peristiwa berikut ini terjadi selama siklus tagihan Anda:

• Kelebihan biaya layanan - Biaya penggunaan organisasi Anda melebihi saldo kredit Anda.
• Biaya yang ditagihkan secara terpisah - Layanan yang digunakan organisasi Anda tidak tercakup dalam kredit. Anda ditagih untuk layanan berikut meskipun saldo kredit Anda mencukupi:
  • Kanonis
  • Citrix XenApp Essentials
  • Citrix XenDesktop
  • Pengguna Terdaftar
  • Openlogic
  • Hak Akses Jarak Jauh Pengguna Terdaftar XenApp Essentials
  • Keunggulan Ubuntu
  • Visual Studio Enterprise (Langganan Bulanan)
  • Visual Studio Enterprise (Langganan Tahunan)
  • Visual Studio Professional (Bulanan)
  • Visual Studio Professional (Berlangganan Tahunan)
• Biaya Marketplace - Pembelian dan penggunaan Marketplace Azure tidak ditanggung oleh kredit organisasi Anda. Jadi, Anda tetap akan menerima tagihan untuk biaya Marketplace meskipun saldo kredit Anda. Di portal Azure, Administrator Perusahaan dapat mengaktifkan dan menonaktifkan pembelian Marketplace.

Faktur Anda menampilkan biaya penggunaan Azure beserta biaya terkait terlebih dahulu, diikuti dengan biaya apapun dari Marketplace. Jika Anda memiliki saldo kredit, saldo tersebut akan diterapkan ke penggunaan Azure. Faktur Anda menunjukkan penggunaan Azure dan Marketplace tanpa biaya pada akhir.

Pengunduhan laporan tingkat lanjut

Anda dapat menggunakan Unduh Laporan Tingkat Lanjut untuk mendapatkan laporan yang mencakup rentang tanggal tertentu untuk akun yang dipilih. File output dalam format CSV untuk mengakomodasi kumpulan catatan yang besar.

1. Masuk ke portal Azure.
2. Cari dan pilih Manajemen Biaya + Penagihan.
3. Pilih Cakupan penagihan dari menu navigasi, lalu pilih akun penagihan yang ingin Anda gunakan. Di menu navigasi sebelah kiri, pilih Profil penagihan dan pilih profil penagihan yang ingin Anda gunakan.
4. Di menu navigasi, pilih Penggunaan + Biaya.
5. Di bagian atas halaman Penggunaan + biaya, pilih Unduh laporan Tingkat Lanjut.
6. Pilih rentang tanggal dan akun yang akan disertakan dalam laporan.
7. Pilih Unduh.
8. Anda juga dapat mengunduh file dari Riwayat Laporan. Ini menunjukkan laporan terbaru yang Anda unduh.

Catatan

• Akun tidak aktif untuk rentang waktu yang dipilih tidak ditampilkan.
• Tanggal mulai pengunduhan harus dalam waktu 90 hari dari tanggal selesai. Anda tidak dapat memilih rentang yang lebih lama dari 90 hari.

Mengunduh faktur Azure Anda (.pdf)

Untuk pendaftaran EA, Anda dapat mengunduh faktur Anda di portal Azure.

1. Masuk ke portal Azure.
2. Cari dan pilih Manajemen Biaya + Penagihan.
3. Pilih Cakupan penagihan dari menu navigasi, lalu pilih akun penagihan yang ingin Anda gunakan.
4. Di menu navigasi, pilih Faktur. Halaman Faktur menampilkan semua faktur dan nota kredit yang dibuat selama 12 bulan terakhir.
   
5. Di halaman faktur, cari baris faktur yang ingin Anda unduh. Di sebelah kanan baris, pilih simbol elipsis (…).
6. Di menu konteks, pilih Unduh.
   
7. Pilih Siapkan dokumen untuk menyiapkan dokumen yang ingin Anda unduh.
   
8. Saat dokumen telah siap, harap pilih Unduh.

Anda dapat memilih Timespan untuk melihat hingga tiga tahun terakhir detail faktur.

Jika memiliki beberapa item baris yang melebihi 40 halaman untuk file PDF, faktur akan dibagi menjadi beberapa nomor dokumen.

Tabel berikut mencantumkan syarat dan deskripsi yang ditampilkan pada halaman Faktur:

Istilah	Deskripsi
Tanggal dokumen	Tanggal faktur atau memo kredit dibuat.
Nomor dokumen	Nomor faktur atau memo kredit.
Periode Penagihan	Periode penagihan untuk faktur atau memo kredit.
Nomor PO	Nomor PO untuk faktur atau memo kredit.
Jumlah total	Jumlah total faktur atau kredit.

Dokumen faktur penagihan EA langsung yang diperbarui

Azure meningkatkan pengalaman penagihannya. Pengalaman yang ditingkatkan mencakup file PDF faktur yang ditingkatkan, ringkasan PDF, dan file transaksi.

Tidak ada perubahan pada faktur yang dihasilkan sebelum 18 November 2022.

Alamat email pemberitahuan faktur berubah dari msftinv@microsoft.com ke microsoft-noreply@microsoft.com untuk pelanggan dan mitra di bawah pengalaman faktur yang ditingkatkan.

Kami menyarankan agar Anda menambahkan alamat email baru ke buku alamat atau daftar pengirim aman untuk memastikan bahwa Anda menerima email.

Untuk informasi selengkapnya tentang dokumen faktur, lihat Dokumen faktur penagihan Direct EA.

Memperbarui nomor PO untuk faktur kelebihan penggunaan yang akan datang

Dalam portal Azure, Administrator Perusahaan untuk pendaftaran EA langsung dan administrator mitra untuk pendaftaran tidak langsung dapat memperbarui pesanan pembelian (PO) untuk faktur Azure Overage/Marketplace yang akan datang. Nomor PO dapat diperbarui kapan saja sebelum faktur dibuat selama periode penagihan saat ini.

Untuk pendaftaran baru, nomor PO default adalah nomor pendaftaran.

Jika Anda tidak mengubah nomor PO, nomor PO yang sama digunakan untuk semua faktur mendatang. Nomor PO tidak secara otomatis dinaikkan. Jika Anda ingin mendapatkan nomor PO baru untuk setiap bulan, perbarui dari portal Azure.

Mulai Mei 2025, admin EA tidak akan menerima email pemberitahuan yang mengingatkan mereka untuk memperbarui nomor PO. Namun, Anda dapat membuat pemberitahuan kustom untuk mengirim pemberitahuan email ke diri Anda setiap bulan sebelum faktur diselesaikan. Kemudian Anda dapat menggunakan pemberitahuan email sebagai pengingat untuk memperbarui nomor PO Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Berlangganan pemberitahuan terjadwal. Atur Frekuensi pemberitahuan ke Kustom, Ulangi setiap bulan, lalu pilih hari di awal bulan untuk memberi diri Anda cukup waktu untuk memperbarui PO sebelum faktur diselesaikan. Untuk melihat penggunaan dan biaya Anda kapan saja, Anda dapat menggunakan tab Penggunaan + Biaya di portal Azure. Berikut adalah contoh cara menyiapkan pemberitahuan kustom untuk mengingatkan Anda untuk memperbarui nomor PO Anda:

Jika ingin memperbarui nomor PO setelah faktur Anda dibuat, hubungi dukungan Azure di portal Azure.

Catatan

Pembaruan nomor PO hanya digunakan untuk faktur Overage/Marketplace. Untuk memperbarui nomor PO untuk faktur lain seperti faktur untuk pembelian prabayar, hubungi Software Advisor (pelanggan langsung) atau mitra Anda (pelanggan tidak langsung). Mereka secara bergantian, dapat menghubungi Pusat Operasi Regional untuk memperbarui nomor PO menggunakan Kasus & Dukungan di portal Pusat Lisensi Volume. Lihat video Mengelola nomor pesanan pembelian di portal Azure.

Admin EA dapat memperbarui nomor PO untuk akun penagihan:

1. Masuk ke portal Azure.
2. Telusuri Cost Management + Billing, lalu pilih Cakupan penagihan.
3. Pilih cakupan tagihan Anda, lalu di menu sebelah kiri di bawah Pengaturan, pilih Properti.
4. Pilih Perbarui nomor PO.
5. Masukkan nomor PO, lalu pilih Perbarui.

Atau admin EA dapat memperbarui nomor PO di area Faktur untuk faktur yang akan datang:

1. Masuk ke portal Azure.
2. Telusuri Cost Management + Billing, lalu pilih Cakupan penagihan.
3. Pilih cakupan tagihan Anda, lalu di menu sebelah kiri di bawah Tagihan, pilih Faktur.
4. Pilih Perbarui nomor PO.
5. Masukkan nomor PO, lalu pilih Perbarui.

Sebagai admin mitra, Anda dapat memperbarui nomor PO untuk akun penagihan:

1. Masuk ke portal Azure.
2. Cari Cost Management + Billing lalu pilih
3. Pilih Cakupan penagihan dari menu navigasi, lalu pilih akun penagihan yang ingin Anda gunakan.
4. Di menu navigasi sebelah kiri, pilih Profil penagihan dan pilih profil penagihan yang ingin Anda gunakan.
5. Di menu navigasi kiri, pilih Properti.
6. Di samping nomor PO, pilih edit.
7. Masukkan nomor PO, lalu pilih Perbarui.

Meninjau biaya kredit

Informasi di bagian ini menjelaskan bagaimana administrator EA atau administrator mitra dapat melihat saldo awal, saldo akhir, dan penyesuaian kredit untuk Prabayar Azure Anda (sebelumnya disebut komitmen moneter).

1. Masuk ke portal Azure.
2. Cari dan pilih Manajemen Biaya + Penagihan.
3. Untuk administrator EA, pilih Cakupan penagihan dari menu navigasi lalu pilih akun penagihan yang ingin Anda kerjakan.
4. Untuk administrator mitra, pilih Cakupan penagihan dari menu navigasi lalu pilih akun penagihan yang ingin Anda kerjakan. Navigasikan ke Profil penagihan dan pilih profil penagihan yang ingin Anda kerjakan.
5. Di menu navigasi, pilih Kredit + Komitmen.
6. Tab Kredit menunjukkan rincian kredit Anda dan grafik yang menunjukkan saldo Anda dari waktu ke waktu.
   

Tabel berikut mencantumkan istilah dan deskripsi yang ditampilkan pada tab Kredit.

Istilah	Deskripsi
Bulan	Bulan kredit
Kredit awal	Kredit awal untuk bulan tersebut
Kredit baru	Kredit baru ditambahkan
Penyesuaian	Penyesuaian yang dilakukan pada bulan tersebut
Kredit diterapkan pada biaya	Jumlah total faktur atau kredit yang dibuat
Kredit akhir	Saldo akhir kredit

Item berikut adalah kode dan deskripsi Akuntansi untuk penyesuaian.

Kode Akuntansi	Deskripsi
F2	Kredit Kontraktual
F3	Kredit Investasi Strategis: Kredit Pemanfaatan Masa Depan
O1	Tawaran Kredit Konversi
O2	Penetapan Harga atau Kredit Penagihan
O3	Kredit Penyebaran
O4	Kredit Layanan Offset
O5	Kredit Selisih Cakupan
O6	Kredit Gangguan Langganan
O7	Kredit Konsesi Teknologi
O8	Kredit Penggunaan Emisi
O9	Penipuan Kredit Positif Palsu
O10	Kredit Penyelarasan Harga
O11	Kredit untuk Kontinuitas Sponsor
O12	Kredit Rekonsiliasi Tingkat Exchange
O13	Kredit Internal Microsoft
O14	Bukti Dokumen Pendukung Kredit
O15	Kredit Dukungan Pemecahan Masalah
O16	Kredit Pusat Data
O17	Kredit Harga yang Dihitung Mundur
O18	Kredit Investasi Strategis: Pengimbangan Pemanfaatan Masa Lalu
O19	Manfaat Kredit Lisensi
O20	Pengembalian Kredit Reservasi
O21	Kredit Perjanjian Tingkat Layanan
Halaman 1	Kredit Penagihan Tagihan Khusus
P2	Kredit Investasi Strategis: Kredit Penggunaan Terencana
T1	Transfer Dana Kontraktual
T2	Kredit Investasi Strategis: Transfer Dana
T3	Kredit Pemulihan Lisensi Volume
T4	Transfer Saldo Antarsaluran Terpisah
T5	Penyesuaian mata uang untuk reservasi Azure
U1	Kredit Onboarding Tersembunyi
U2	Pemindahan Dana
U3	Perpindahan Masa Kontrak
U4	Kredit Investasi Strategis: Transfer Pemanfaatan

Meninjau detail transaksi reservasi

Anda dapat melihat semua reservasi yang dilakukan untuk Perjanjian Enterprise di portal Azure.

1. Masuk ke portal Azure.
2. Cari dan pilih Manajemen Biaya + Penagihan.
3. Pilih Cakupan penagihan dari menu navigasi, lalu pilih akun penagihan yang ingin Anda gunakan.
4. Untuk administrator mitra, setelah Anda memilih akun penagihan, pilih profil penagihan yang ingin Anda gunakan.
5. Di menu navigasi, pilih Transaksi reservasi. Harga yang ditampilkan pada gambar berikut adalah contoh.
   

Tabel berikut mencantumkan syarat dan deskripsi yang ditampilkan di halaman Transaksi reservasi.

Istilah	Deskripsi
Tanggal	Tanggal reservasi dibuat
Nama	Nama reservasi
Deskripsi	Deskripsi reservasi
Pembelian Langganan	Langganan di mana reservasi dilakukan
Akun Pembelian	Akun pembelian di mana reservasi dibuat
Frekuensi tagihan	Frekuensi penagihan pemesanan
Jenis	Jenis transaksi. Misalnya, Pembelian atau Pengembalian Dana.
Bulan Pembelian	Bulan Pembelian
MC (Dolar AS)	Menunjukkan nilai Komitmen Moneter
Biaya Kelebihan (USD)	Menunjukkan nilai Layanan yang Melebihi Batas
Jumlah	Jumlah reservasi yang dibeli
Jumlah (USD)	Biaya reservasi

Catatan

Kolom yang baru ditambahkan Bulan Pembelian akan membantu mengidentifikasi bulan mana pengembalian dana diperbarui dan membantu menyesuaikan pengembalian dana reservasi.

Masalah pemformatan laporan CSV

Saat melihat laporan CSV di Excel dan mata uang penagihan Anda adalah Euro, Anda mungkin memiliki masalah pemformatan yang melibatkan koma dan periode.

Biaya yang ditampilkan adalah contoh.

Misalnya, Anda mungkin melihat:

Sumber Daya Layanan	ResourceQtyConsumed	ResourceRate	ExtendedCost
Jam	24	0,0535960591133005	12,863,054,187,192,100,000,000

Namun, Anda seharusnya melihat:

Sumber Daya Layanan	ResourceQtyConsumed	ResourceRate	ExtendedCost
Jam	24	0,0535960591133005	1,2863054187192120000000

Masalah pemformatan ini terjadi karena pengaturan default pada fungsi impor Excel. Excel mengimpor semua bidang sebagai teks Umum dan mengasumsikan bahwa angka dipisahkan dalam standar matematika. Misalnya: 1,000.00.

Jika mata uang Anda menggunakan titik (.) untuk pemisah tempat keseribu dan koma (,) untuk pemisah tempat desimal, akan ditampilkan secara tidak benar. Misalnya: 1.000,00. Hasil impor mungkin bervariasi tergantung pada pengaturan bahasa regional Anda.

Untuk mengimpor file CSV tanpa masalah pemformatan:

1. Di Microsoft Excel, buka File>Buka. Wizard Impor Teks muncul.
2. Di bawah Jenis Data Asli, pilih dibatasi. Standarnya adalah Lebar Tetap.
3. Pilih Selanjutnya.
4. Di bawah Pemisah, pilih kotak untuk Koma. Hapus Tab jika dipilih.
5. Pilih Selanjutnya.
6. Gulir ke kolom ResourceRate dan ExtendedCost.
7. Pilih kolom ResourceRate. Ini akan disorot dalam warna hitam.
8. Pada bagian Format Data Kolom, pilih Teks alih-alih Umum. Header kolom berubah dari Umum ke Teks.
9. Ulangi langkah 8 dan 9 untuk kolom Biaya yang Diperpanjang, lalu pilih Selesai.

Tips

Jika Anda mengatur file CSV untuk dibuka secara otomatis di Excel, Anda harus menggunakan fungsi Buka di Excel sebagai gantinya. Di Excel, buka File>Buka.

Langkah berikutnya

• Untuk mempelajari tentang tugas umum yang diselesaikan administrator perusahaan di portal Azure, lihat Administrasi penagihan EA pada portal Azure.