Panoramica della fatturazione per il programma Cloud Solution Providers (CSP) del Centro per i partner
Ruoli appropriati: Agente amministratore | Amministratore fatturazione | Agente helpdesk | Agente di vendita
Questo articolo fornisce le informazioni di fatturazione e fatturazione legacy e nuove (NCE) per i partner del programma Cloud Solution Provider (CSP) nel Centro per i partner.
Vengono fatturati solo i partner a fatturazione diretta (livello 1) e i fornitori indiretti (livello 2).
Determinare il livello CSP
Sapere se si è un partner con fatturazione diretta (livello 1) o un provider indiretto (livello 2) è utile per gestire la fatturazione. Segui i seguenti passaggi per identificare il tuo livello CSP:
Impostazioni di accesso: passare all'icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro del portale del Centro per i partner.
Seleziona impostazioni account: dal menu a discesa scegliere "Impostazioni account" per visualizzare i dettagli dell'account.
Passare a Informazioni legali: selezionare "Informazioni legali" all'interno delle impostazioni account per visualizzare le informazioni legali e correlate al programma dell'organizzazione.
Espandi Informazioni sul programma: nelle Impostazioni account, trova ed espandi la sezione "Informazioni sul programma" per dettagli.
Controllare il livello CSP: individuare il "Livello Cloud Solution Provider" nella sezione Informazioni sul programma per determinare se si è un partner di livello 1 (partner con fatturazione diretta) o il livello 2 (provider indiretto).
Seguendo questi passaggi, è possibile comprendere chiaramente il livello di fatturazione, consentendo di gestire la partnership in modo più efficace.
Fatturare ai propri clienti
Fatturare i clienti, tuttavia. Per confermare gli addebiti, esaminare le voci di riconciliazione della fattura e trovarle in base al CustomerId.
Tipo di fatturazione
I tipi di fatturazione CSP nel Centro per i partner includono:
Fatturazione legacy (basata su licenza e basata sull'utilizzo)
Nuovo sistema di fatturazione per il commercio (basato su licenza, basato sul consumo, sottoscrizione del software, software perpetuo, marketplace, prenotazioni di Azure e piani di risparmio di Azure)
Valuta di fatturazione
Legacy: valuta usata per la fatturazione del tenant CSP nel paese/area geografica specifica.
Nuovo commercio: valuta usata per la fatturazione del tenant CSP nel paese/area geografica specifica.
Fatture
La fattura fornisce un riepilogo completo di tutti gli addebiti per i prodotti entro un periodo di fatturazione. Per altre informazioni, vedere scenari di fatturazione comuni.
Legacy
periodo di fatturazione:
- Ciclo mensile a partire dalla data dell'anniversario di fatturazione (ad esempio, il 12 di ogni mese).
disponibilità della fattura:
- Le fatture e i file di riconciliazione sono pronti due giorni dopo la data dell'anniversario di fatturazione.
- esempio: se la data dell'anniversario è il 12 settembre, accedere alla fattura entro il 14 settembre.
dove trovarli:
- Visitare la pagina cronologia di fatturazione nell'area di lavoro fatturazione.
Nuova esperienza commerciale (NCE)
periodo di fatturazione:
- Si allinea con il mese di calendario completo (ad esempio, 1-30 settembre).
disponibilità della fattura:
- I documenti vengono pubblicati entro l'8 del mese successivo .
- esempio: le fatture di settembre vengono visualizzate entro l'8 ottobre.
dove trovarli:
- Passare alla pagina panoramica della fatturazione (NCE) nell'area di lavoro fatturazione.
Differenze principali a colpo d'occhio
| funzionalità | eredità | nuovo commercio (NCE) |
|---|---|---|
| periodo di fatturazione | Mensile (data dell'anniversario) | Mese di calendario (1°–30/31°) |
| Accesso alla fattura | Due giorni dopo la data dell'anniversario | Entro l'ottavo del mese successivo |
| posizione del Centro per i partner | Cronologia fatturazione | Panoramica della fatturazione (NCE) |
Trovare la fattura più recente
Per trovare e scaricare le fatture:
- Nuova esperienza commerciale
- eredità
Accedere al Centro per i partner e selezionare l'area di lavoro Fatturazione.
Passare al menu attività panoramica della fatturazione (NCE).
Vai alla pagina Fatturazione | Panoramica della fatturazione (NCE).
Scegliere l'anno e la valuta desiderati (se sono disponibili più valute) nell'angolo in alto a destra.
Selezionare il numero di fattura.
Trova la fattura nel pannello laterale.
Selezionare Scarica il report.
Questi passaggi assicurano di avere le informazioni di fatturazione più aggiornate.
Fattura nella valuta della località partner
Si ottengono sempre le fatture nella valuta di fatturazione. Tuttavia, i servizi di piano di Azure hanno prezzi in dollari statunitensi (USD) e per questi servizi, i tassi di cambio (FX) si applicano alla fattura. Per un elenco completo delle valute del paese o dell'area geografica, vedere la nuova matrice di disponibilità paese/area geografica e valuta partner.
Usiamo il tasso di cambio di Thomson Reuters da due giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni mese. Ad esempio, usiamo la tariffa media dal 29 novembre per tutti gli acquisti dal 1° dicembre al 31.
Listini prezzi
I listini prezzi vengono aggiornati ogni mese.
I listini prezzi di anteprima sono disponibili con un mese di anticipo.
Per visualizzare le offerte e i programmi Cloud Solution Provider più recenti, seguire questa procedura:
Accedere al Centro per i partner e selezionare l'area di lavoro Prezzi.
Trovare listini prezzi distinti per i diversi tipi di prodotti disponibili.
È possibile trovare i listini prezzi seguenti nella pagina Listini prezzi :
I prezzi basati sulle licenze sono garantiti per il periodo di fatturazione della sottoscrizione.
I prezzi basati sull'utilizzo possono cambiare mensilmente.
I prezzi per i prodotti, i servizi e le sottoscrizioni software sono fissi per il periodo di fatturazione della sottoscrizione. Tuttavia, i prezzi potrebbero cambiare quando si rinnova.
Le rettifiche e i crediti in ritardo vengono visualizzati nella fattura successiva, dopo l'applicazione.
Importante
Per confrontare i prezzi, usare la valuta di fatturazione quando i clienti si trovano in paesi o aree geografiche diverse.
Nuovi prezzi commerciali e valute di fatturazione per diversi tipi di prodotti
| Tipo di prodotto | Valuta dei prezzi | Valuta di fatturazione |
|---|---|---|
| Azure con pagamento in base al consumo | USD | Valuta della posizione del partner |
| Prenotazione di Azure | USD | Valuta della posizione del partner |
| Piano di risparmio di Azure | USD | Valuta della posizione del partner |
| Marketplace (non Microsoft) | USD | Valuta della posizione del partner |
| Servizi online o basati su licenza (Office, Dynamics e PowerApps) | Tutte le valute accettate | Valuta della posizione del partner |
| Sottoscrizione software | Tutte le valute accettate | Valuta della posizione del partner |
| Software perpetuo | Tutte le valute accettate | Valuta della posizione del partner |
Nota
Il tasso di cambio estero (FX) potrebbe influire sui costi di sottoscrizione se la valuta di fatturazione è diversa dalla valuta dei prezzi del prodotto. Il tasso di cambio varia in base alla data di addebito. Per garantire il miglior prezzo, controllare il tasso di cambio corrente prima di effettuare un acquisto.
Comprendere il saldo del conto
Comprendere il saldo del conto o aprire il saldo all'interno del programma CSP è fondamentale per garantire chiarezza ed efficace gestione degli obblighi finanziari. Ecco una scomposizione chiara:
Calcolo del saldo del conto
importo corrente dovuto: il saldo mostra l'importo totale che devi a Microsoft. Questo importo viene calcolato sommando tutti gli addebiti validi dalle fatture CSP e sottraendo eventuali pagamenti effettuati.
pagamenti non allocati: i pagamenti effettuati senza istruzioni chiare di rimessa potrebbero finire come "pagamento non allocato". Questi pagamenti non riducono l'importo dovuto e vengono aggiunti al saldo. Per altre informazioni, vedere pagamenti non allocati.
La gestione delle fatture annullate e ricalcolate: Solo l'ultima fattura ricalcolata per un periodo è inclusa nel calcolo del saldo quando le fatture vengono annullate e ricalcolate. Le fatture originali e annullate vengono escluse. Questo processo garantisce che la fatturazione venga eseguita correttamente.
Procedure consigliate
Fornire istruzioni chiare di rimessa con i pagamenti per garantire un'allocazione adeguata.
È importante capire che i pagamenti non allocati non riducono il conto o il saldo iniziale.
Conservare i record di tutte le fatture, incluse quelle annullate, ai fini contabili, anche se il sistema di Microsoft usa solo la fattura rifattura più recente per il calcolo del saldo.
Comprendendo il modo in cui viene calcolato il saldo del conto e garantendo istruzioni chiare sulle rimesse per i pagamenti, è possibile mantenere una visione chiara e accurata degli obblighi finanziari con Microsoft.
Pagamento con fattura CSP: pagamenti tempestivi, accurati e servizio ininterrotto
Condizioni di pagamento
Per evitare la delinquenza o la chiusura della registrazione del programma CSP, pagare gli importi della fattura entro 60 giorni. Se si perde l'accesso a causa della delinquenza, cancellare il saldo in sospeso per ottenere nuovamente l'accesso.
Metodi di pagamento accettati
Per il pagamento sicuro e tempestivo delle fatture del programma Cloud Solution Provider (CSP), usare uno dei metodi seguenti:
- Bonifico
- Trasferimento bancario
Verificare i pagamenti in tempo reale nei passaggi seguenti:
- Esaminare il PDF della fattura: controllare attentamente le istruzioni di pagamento, inclusi i dettagli dell'account e i riferimenti ai pagamenti, forniti nella fattura CSP del Centro per i partner.
- Seguire le linee guida: usare il numero esatto di conto bancario, la posizione bancaria, i dettagli di routing e i codici di riferimento specifici della fattura per garantire una corretta allocazione del pagamento.
- Invia in anticipo: Per evitare ritardi, effettua il pagamento alcuni giorni prima della scadenza.
Seguendo questi passaggi, assicurati che i pagamenti vengano elaborati in modo efficiente e senza alcun problema.
Elaborazione dei pagamenti
Per evitare interruzioni o promemoria del servizio, pagare sempre il saldo completo entro la data di scadenza. Prima di effettuare i pagamenti, verificare che le informazioni relative alla fatturazione e al profilo fiscale siano aggiornate. I dettagli obsoleti potrebbero ritardare l'elaborazione.
Procedure consigliate per i pagamenti
Seguire questa procedura per garantire l'accuratezza e l'elaborazione tempestiva dei pagamenti:
- Pagamenti per fattura singola: corrispondere all'importo del pagamento esattamente al totale della fattura.
- Molteplici fatture: elencare tutti i numeri di fattura e includere istruzioni di pagamento per l'allocazione corretta.
- Pagamenti parziali: sempre fare riferimento al numero di fattura e fornire dettagli di rimessa chiari per evitare fondi non accettati.
Per assicurarsi che il pagamento sia allocato correttamente, specificare questi dettagli. Senza di loro, il tuo pagamento potrebbe finire nella categoria pagamento non allocato o non applicato. Le istruzioni di rimessa mancanti possono causare interruzioni del servizio o ritardi nell'elaborazione di fatture future.
Verificare lo stato del pagamento
Dopo aver effettuato un pagamento, lo stato del pagamento potrebbe non aggiornare immediatamente "a pagamento". Possono essere necessari fino a cinque giorni lavorativi perché la modifica si rifletta nel sistema finanziario di Microsoft; nel frattempo, lo stato rimane non saldato.
Per confermare l'completezza del pagamento:
- Vai all'area di lavoro fatturazione.
- Controllare l'importo pagato della fattura e lo stato del pagamento.
Correggere i pagamenti accidentali con una valuta o un conto bancario errato
Se è stata pagata una fattura nella valuta errata, seguire questa procedura per risolvere rapidamente il problema ed evitare ritardi di pagamento:
1. Aprire immediatamente un ticket di supporto
- Per evitare che il pagamento venga assegnato a categoria di non allocata, specificare questi dettagli:
- i numeri di fattura interessati.
- , importo, valuta, conto bancario del pagamento non corretto.
2. Fornire istruzioni di pagamento chiare
- Specificare cosa deve accadere al pagamento non corretto:
- riallocazione: chiedere di applicare il pagamento a un'altra fattura (se applicabile) o a un conto bancario corretto.
3. Inviare il pagamento corretto
- Ricontrollare il PDF della fattura per la valuta richiesta.
- Utilizzare il metodo di pagamento corretto e conto bancario (bonifico/bonifico) con dettagli accurati.
Agendo rapidamente, ridurre al minimo le interruzioni e mantenere il tuo account in buona posizione.
Pagamenti non allocati
In alcuni casi, è possibile notare pagamenti o fondi non allocati o non applicati nell'area di lavoro di fatturazione . Questi importi rappresentano i pagamenti ricevuti ma non possono essere abbinati a una fattura a causa di istruzioni di rimessa non chiare.
Per risolvere questo pagamento senza corrispondenza, assicurarsi che le istruzioni di rimessa siano chiare e includano tutti i dettagli necessari:
Passaggio 1: Verificare la presenza di importi non allocati
- Accedi a Centro per i partner e vai all'area di lavoro Fatturazione.
- Selezionare Cronologia di fatturazione>Pagamenti non allocati per visualizzare gli importi non corrispondenti.
Passaggio 2: Fornire dettagli chiari
Per garantire che i pagamenti vengano allocati correttamente o applicati tramite posta elettronica bposcapp@microsoft.com con:
- Il numero di fattura a cui il pagamento deve essere applicato.
- Importo del pagamento per ogni fattura.
- Tutte le informazioni di supporto che possono velocizzare il processo.
Passaggio 3: Confermare la risoluzione
- La sezione pagamento non allocato viene aggiornata entro sette giorni lavorativi dopo l'applicazione del pagamento.
- Verificare la rettifica nella cronologia di fatturazione >pagamento non allocato successivamente.
L'esecuzione di questi passaggi consente di mantenere i record di fatturazione accurati e aggiornati.
Pagare fatture non pagate con una nota di credito o una nota di credito di incentivi
A volte, Microsoft emette una nota di credito o una nota come forma di pagamento per gli incentivi commerciali. Quando Microsoft deve denaro per gli incentivi, invece di inviare un pagamento diretto, potrebbe emettere questo credito per ridurre ciò che si deve alle fatture CSP.
Per usare in modo efficace una nota di credito o una nota da Microsoft come metodo di pagamento per le fatture CSP non pagate nel Centro per i partner, seguire questa procedura:
Passaggio 1: Verificare l'idoneità
Visitare il Centro per i partner e passare all'area di lavoro incentivi. Cercare eventuali notifiche o messaggi relativi a note di credito disponibili. Verificare che il credito sia idoneo per i pagamenti con fattura CSP.
Passaggio 2: Applicare il credito
Applicazione automatica:
- Action: Microsoft applica normalmente note di accredito automaticamente alle fatture CSP più recenti.
- verifica: nel Centro per i partner, passare alla pagina dell'area di lavoro fatturazione > "Panoramica della fatturazione (NCE)". Confrontare l'importo della nota di credito con l'importo della fattura più recente. L'importo dovuto deve essere rettificato dopo aver ridotto l'importo della nota di credito.
Allocazione manuale (se necessario):
Azione:
Passaggio 3: Verificare lo stato
Azione: dopo aver applicato il credito, tornare alla pagina fatturazione nel workspace > "panoramica della fatturazione (NCE)" in Partner Center.
Verifica:
- Controllare lo stato della fattura per assicurarsi che rifletta l'rettifica delle note di credito.
- Verificare che l'importo dovuto sia aggiornato correttamente e rifletta eventuali saldi rimanenti se il credito non copre completamente la fattura.
- Pagare il saldo rimanente tramite altri mezzi se l'importo della nota di credito è minore del totale della fattura. Ad esempio, se si dispone di una fattura di 1.000 USD e si riceve una nota di credito di 300 USD, è comunque necessario pagare il rimanente USD 700 utilizzando metodi di pagamento standard.
Suggerimento
- Mantieni i registri: Mantieni i registri di tutte le note di credito, la loro applicazione e qualsiasi comunicazione con Microsoft relativa ai crediti.
- revisione regolare: esaminare regolarmente le istruzioni di fatturazione e le note di credito per assicurarsi che tutti i crediti siano applicati correttamente e non vi siano discrepanze.
- supporto tecnico: se si verificano problemi o si hanno domande, contattare il team di supporto per assistenza.
Seguire questa procedura per gestire e applicare note di credito alle fatture CSP, semplificare la fatturazione e garantire rettifiche tempestive.
Comprendere le fatture annullate e rifatturate
Quando vengono visualizzate più fatture in un periodo di fatturazione, in particolare quando una fattura viene annullata e rifatturata, ci sono diversi passaggi chiave per garantire l'accuratezza e la conformità. Ecco un riepilogo chiaro e conciso:
Void invoice: una fattura annullata o cancellata, solitamente etichettata come "VoidNote" con un valore negativo uguale all'importo della fattura originale. Ad esempio, se la fattura originale è di 100 USD, la fattura void viene visualizzata come USD -100.
fattura di fatturazione: nuova fattura emessa per sostituire quella originale, con dettagli aggiornati, ad esempio il numero di ordine di acquisto o l'indirizzo di fatturazione o l'importo.
Motivi di annullamento e nuova fatturazione
Correzione degli errori nei dettagli di fatturazione, ad esempio indirizzo o numero ordine di acquisto.
Regolazione degli addebiti o dei prezzi.
Impatto sul saldo del conto
- Per mantenere aggiornato e accurato il saldo conto, nel calcolo viene considerata solo l'ultima fattura refatturata. Applicazione di pagamento
Applicazione di pagamento
- I pagamenti effettuati verso la fattura originale si applicano comunque al saldo del conto, anche se la fattura viene annullata e fatturata nuovamente. Fornire istruzioni di rimessa chiare garantisce un'allocazione corretta.
Mantenimento dei record finanziari
- Per mantenere l'accuratezza nei registri finanziari, annullare la registrazione della fattura originale e registrare la nuova fattura riemessa.
Punti chiave
Più fatture nello stesso periodo indicano una situazione di storno e riemissione.
Le fatture void negano l'importo della fattura originale.
Le fatture fatturate devono essere utilizzate per scopi di pagamento e contabilità.
Solo la fattura più recente influisce sul saldo del conto.
I pagamenti vengono applicati al saldo indipendentemente dallo stato della fattura.
Seguendo questi passaggi, gestire i pagamenti e assicurarsi che il saldo del conto sia accurato diventa semplice, anche con le attività amministrative richieste per la gestione delle fatture annullate e riemesse.
Altre note di credito
È possibile ricevere un credito o una fattura di nuovo se si chiede di:
Aggiornare l'indirizzo, l'ordine di acquisto, il costo e qualsiasi altra informazione pertinente.
Emettere un rimborso fiscale o di acquisto per la fattura originale.
Si riceve una nuova fattura quando viene annullata la fattura originale.
Fatturazione basata sulle licenze nel Centro per i partner
Piano o frequenza di fatturazione
Legacy
Fatturata mensilmente o annualmente.
Nuovo commercio
Fatturata in anticipo o una tantum, mensile o annuale.
Periodo di fatturazione
Legacy
Ogni mese, il periodo di fatturazione inizia nello stesso giorno scelto durante la registrazione. Questa data è l'anniversario della fatturazione, ovvero è la data ricorrente ogni mese all'inizio del periodo di fatturazione. Ad esempio, se si sceglie il 15°, il periodo di fatturazione inizia il 15 di ogni mese. Questa data diventa l'anniversario della fatturazione.
Nuovo commercio
Il periodo di fatturazione è un mese di calendario completo.
Periodo di fatturazione
Legacy
Il periodo o la durata dell'abbonamento è di 12 mesi dalla data di acquisto. I giorni di fatturazione possono variare in base alla data dell'anniversario della fatturazione. Per altre informazioni, vedere scenari di fatturazione legacy comuni.
Nuovo commercio
È possibile acquistare un abbonamento per 1, 12 o 36 mesi e allineare la data di fine a un'altra sottoscrizione (coterminazione) o al mese di calendario. Questi allineamenti potrebbero ridurre la durata effettiva della sottoscrizione. Per ulteriori informazioni, vedere allineamento delle date di fine dell'abbonamento.
Ciclo di carica
Legacy
Il ciclo di addebito inizia alla data di acquisto e può essere mensile, annuale, monouso o altri intervalli. Le date di addebito della prima fattura possono variare, a seconda della scadenza della fattura successiva. I cicli di addebito successivi seguono il piano di fatturazione fino al termine del periodo di fatturazione.
Nuovo commercio
Il ciclo di addebito inizia alla data di acquisto e può essere mensile, annuale, monouso o altri intervalli. Le date di addebito della prima fattura possono variare se si allinea la data di fine a un mese di calendario o a un'altra sottoscrizione. Per altre informazioni sull'allineamento delle date di fine della sottoscrizione, vedere allineare le date di fine della sottoscrizione. I cicli di addebito successivi seguono il piano di fatturazione fino al termine del periodo di fatturazione.
Annullamento della sottoscrizione
Prima di annullare l'abbonamento, tenere presente il criterio di rimborso.
Legacy
Ottenere un rimborso completo se si annulla l'abbonamento entro un mese dall'acquisto o dal rinnovo. Ottenere un rimborso ripartito ripartito in base alla durata dell'utilizzo del servizio. Si paga solo per le risorse usate.
Nuovo commercio
Annullare il servizio entro sette giorni dall'acquisto o dal rinnovo. Ottenere un rimborso completo se si annulla entro 24 ore. Se si annulla in un secondo momento ma ancora entro sette giorni, si ottiene un rimborso ripartito ripartito in base all'utilizzo.
Dopo sette giorni, non sono disponibili rimborsi e devi pagare per il periodo completo, anche se non usi il prodotto. Per altre informazioni, vedere la nuova politica di annullamento commerciale.
Rinnovo della sottoscrizione
Legacy
Tutte le sottoscrizioni basate su licenza vengono rinnovate automaticamente dopo 12 mesi. Il rinnovo automatico garantisce un uso ininterrotto dei prodotti e dei servizi e semplifica la gestione delle sottoscrizioni.
Nuovo commercio
Le sottoscrizioni vengono rinnovate automaticamente in base al periodo di fatturazione. Il rinnovo automatico garantisce un uso ininterrotto dei prodotti e dei servizi e semplifica la gestione delle sottoscrizioni.
Per interrompere il rinnovo automatico della sottoscrizione, vedere il nuovo criterio di autorenuovo commerciale.
Addebiti non fatturati
Legacy
Non supporta gli addebiti non fatturati.
Nuovo commercio
È possibile prevedere addebiti non fatturati entro 24 ore fino a sette giorni, a seconda della posizione e dei punti di lettura del contatore. Se non vengono visualizzati dopo una settimana, contattare il supporto del Centro per i partner per assistenza.
Fatturazione basata sull'utilizzo nel Centro per i partner
Si paga solo per ciò che si usa con una tariffa con pagamento in base al consumo in una sottoscrizione di Azure. Non ci sono piani fissi o contratti, rendendolo flessibile ed economico. Per alcuni prodotti come prenotazioni di Azure, piani di risparmio o prodotti SaaS (non Microsoft), si applicano diverse strutture tariffarie. Ad esempio, le prenotazioni di Azure offrono uno sconto se si sottoscrive a un periodo di uno o tre anni, mentre i prodotti SaaS del marketplace possono avere i propri costi di abbonamento. Questo modello consente di gestire in modo efficiente le spese ottimizzando al contempo i vantaggi completi delle offerte di Azure.
Frequenza di fatturazione
Legacy
Fatturata mensilmente.
Nuovo commercio
Fatturata mensilmente.
Periodo di fatturazione
Legacy
Ogni mese, il periodo di fatturazione inizia nello stesso giorno scelto durante la registrazione. Questa data è l'anniversario della fatturazione, ovvero è la data ricorrente ogni mese all'inizio del periodo di fatturazione. Ad esempio, se si sceglie il 15°, il periodo di fatturazione inizia il 15 di ogni mese. Questa data diventa l'anniversario della fatturazione.
Nuovo commercio
Il periodo di fatturazione è un mese di calendario completo.
Periodo di fatturazione
Legacy
Si paga solo per le risorse quando vengono usate.
Nuovo commercio
Si paga solo per le risorse quando vengono usate. Tuttavia, le prenotazioni di Azure e i piani di risparmio hanno un periodo di fatturazione di un anno o tre anni.
Ciclo di carica
Legacy
Il ciclo di addebito è mensile a partire dalla data dell'anniversario della fatturazione.
Nuovo commercio
Il ciclo di addebito è un mese di calendario completo.
Annullamento della sottoscrizione
Legacy
Annullare la sottoscrizione di Azure in qualsiasi momento.
Nuovo commercio
Annullare la sottoscrizione di Azure in qualsiasi momento.
Rinnovo della sottoscrizione
Legacy
Si paga per una sottoscrizione fino a quando non viene annullata. Usare prodotti e servizi senza problemi e gestire la sottoscrizione fino a quando non si decide di annullare.
Nuovo commercio
Si paga per una sottoscrizione fino a quando non viene annullata. Usare prodotti e servizi senza problemi e gestire la sottoscrizione fino a quando non si decide di annullare.
Addebiti non fatturati
Legacy
Non supporta gli addebiti non fatturati.
Nuovo commercio
È possibile prevedere addebiti non fatturati entro 24 ore fino a sette giorni, a seconda della posizione e dei punti di lettura del contatore. Se non vengono visualizzati dopo una settimana, contattare il supporto del Centro per i partner per assistenza.