仕入先支払提案 - 編集 (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 [明細行] をクリックし、[支払提案]、[支払提案の作成] の順にクリックします。[OK] をクリックします。

または

買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 [明細行] をクリックし、[支払提案]、[支払提案の編集] の順にクリックします。

このフォームを使用して作成した支払提案を変更するのには、 仕入先支払提案フォームのクラスします。

支払提案明細行の条件が表示されますを満たすを支払提案ウィンドウ。支払提案明細行を選択すると、使用することができます、 未処理トランザクション 、支払提案明細行への貢献、未処理の請求トランザクションを表示するウィンドウ。

提案された明細行をすべて検査したら、[転送] をクリックし、提案明細行を支払仕訳帳に転送します。

必要がある場合は、支払仕訳帳の明細行を変更できません。また、転送された支払明細行のいくつかを選択しをクリックしてことができます支払提案 > 支払提案の編集その他の編集を仕入先支払提案フォーム。この場合、[支払提案] チェック ボックスが表示されます。未処理トランザクションを変更したときに、支払明細行の情報が自動的に再計算する場合は、このチェック ボックスをオン、 未処理トランザクションウィンドウ。チェック ボックスがオフになっている場合に未処理のトランザクションが行ったすべての変更は、支払提案明細行を影響しません。

このフォームを使用するタスク

キー タスク : 仕入先支払および決済

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

タブ

上部ウィンドウ

タブ	説明
概要	提案明細行の支払の基礎をする未処理の仕入先トランザクションを表示、 支払提案ウィンドウ。
現金割引	トランザクションの現金割引が含まれている場合は、表示または現金割引の日付、金額、および現金割引を差し引いた取引の合計金額を変更します。トランザクションの現金割引も作成できます。

下部ウィンドウ

タブ	説明
概要	支払提案明細行をビューに作成、 仕入先支払提案クラス フォームまたは支払仕訳帳フォームから開かれました。
一般	選択した支払提案明細行の詳細情報を表示します。
送金	選択された支払を郵送で送金の場所を表示します。

ボタン

上部ウィンドウ

ボタン	説明
転送	支払提案明細行を仕訳帳に転送します。
数量単位の変更	開く、 支払属性の変更フォームを変更できる支払属性が選択されている未処理トランザクションをします。
残高統制	ファイルを開く、 残高統制フォーム、銀行口座の残高を制御できるし、用に設定された勘定科目の管理で、 流動性フォーム。
支払配分	ファイルを開く、 支払配分フォームの表示および支払提案に含まれているトランザクションの支払に使用される、銀行口座を変更することができます。通常、銀行口座のトランザクションに関連付けられている支払方法に基づいています。ただし、トランザクションの支払に使用できる十分な預金が銀行口座にない場合、別の銀行口座に支払を配分することができます。

下部ウィンドウ

ボタン	説明
印刷	支払提案を印刷します。

フィールド

フィールド	説明
(未処理トランザクション pane) 仕入先	仕入先番号。
(未処理トランザクション pane) 請求書	トランザクションが関連付けられている請求書番号。
(未処理トランザクション pane) 会社コード	請求書トランザクションに関連付けられている法律のエンティティです。
(未処理トランザクション pane) 期日	トランザクションの期日の表示または変更を行います。
(未処理トランザクション pane) 支払方法	表示またはトランザクションに使用される支払方法を変更します。
(未処理トランザクション pane) 支払額	請求通貨での支払金額。
(未処理トランザクション pane) 請求書通貨	トランザクションの請求通貨コード。
(未処理トランザクション pane) 支払額	支払通貨での支払金額。
(未処理トランザクション pane) 仕入先の銀行口座	サード パーティ銀行口座の銀行口座 id。
(未処理トランザクション pane) 銀行口座	法人の銀行口座の銀行口座 id。
(未処理トランザクション pane) 現金割引日	トランザクションの現金割引を得るための最後の支払日。現金割引を受けられる期間内に請求書が決済されると、現金割引に指定されている勘定科目に自動的に現金割引が転記されます。
(未処理トランザクション pane) 現金割引金額	適用できる現金割引額。 これは、利用可能な割引-撮影の前に支払または貸方票の合計割引率です。詳細については、「一部仕入先支払について」を参照してください。
(未処理トランザクション pane) 適用する現金割引金額	トランザクションに使用する現金割引の金額。
(未処理トランザクション pane) 送金場所	支払いが送信される場所の識別子。
(未処理トランザクション pane) 請求残金	残りの請求金額を計算する-利用可能な現金割引金額の請求書の通貨での請求金額とします。
(未処理トランザクション pane) 伝票番号	トランザクションが関連付けられている伝票番号。
(未処理トランザクション pane) 日付	仕入先請求の転記日。
(未処理トランザクション pane) 支払詳細	現在の支払方法の支払仕様の表示または選択を行います。 支払仕様コードは、自動支払振替に使用されます。これらはさまざまなレベルの支払仕様を選択する使用されます。支払仕様コード バンクでは、定義されているし、各支払い記録支払い転送ファイルの各支払いを支払仕様のレベルを通知するために含める必要があります。
(未処理トランザクション pane) 名前	仕入先の名前。
(未処理トランザクション pane) 支払 ID	トランザクションの支払 ID の表示または入力を行います。
(未処理トランザクション pane) 支払グループ コード	この請求書に所属している支払のグループです。 このフィールドは、"買掛金勘定パラメーター" フォームの [請求書支払グループを有効化します] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
(未処理トランザクション pane) トランザクション通貨の金額	Net の請求金額:-現金割引の金額が請求書の通貨での請求金額として計算されます。
(未処理トランザクション pane) 現金割引期日	トランザクションの現金割引トランザクションと期日であることを示すトランザクションの日付します。
(未処理トランザクション pane) 支払提案	上部ウィンドウで未処理のトランザクションを変更するとに、支払明細行の情報が自動的に再計算するには、このチェック ボックスをオンにします。未処理のトランザクションが行ったすべての変更は、このチェック ボックスがオフになっている場合は、支払提案明細行は影響しません。 このフィールドはのみ、このフォームから開いた場合です、 仕訳伝票フォーム。
(未処理トランザクション pane) リンク	選択した支払提案の選択されているだけに開いているトランザクションを表示するには、このチェック ボックスをオンにします。
(支払提案 pane) 会社コード	支払トランザクションに関連付けられている法律のエンティティです。
(支払提案 pane) アカウント番号	仕入先番号。
(支払提案 pane) 日付	支払提案明細行の支払日。日付は、期日が日付または現金割引の日付で、選択したトランザクションを開きます。
(支払提案 pane) 支払方法	現在の支払の支払方法。
(支払提案 pane) トランザクション通貨の金額	請求通貨での支払金額。
(支払提案 pane) 通貨	支払の通貨コード。
(支払提案 pane) 金額	お支払金額を会計通貨、支払いの法的な会計主体の。
(支払提案 pane) 現金割引金額	現金割引の金額を会計通貨、支払いの法的な会計主体の。
(支払提案 pane) サード パーティ銀行口座	サード パーティ銀行口座の id。
(支払提案 pane) 勘定タイプ	相殺トランザクションが適用される勘定のタイプを指定する相手勘定タイプ。
(支払提案 pane) 支払勘定	支払の転記に使用、相手勘定番号。
(支払提案 pane) 支払 ID	支払が行われたときに使用する支払 id。
(支払提案 pane) 仕訳帳バッチ番号	支払の仕訳帳番号。
(支払提案 pane) 支払詳細	指定された、支払仕様、 支払詳細フィールドで選択した未処理トランザクション。
(支払提案 pane) 住所	送金の場所のアドレスを指定します。

参照

仕入先支払提案 (クラス フォーム)

仕入先支払提案 - 約束手形 (クラス フォーム)

仕訳伝票の仕入先支払仕訳帳 (フォーム)

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