Pastaba
Prieigai prie šio puslapio reikalingas įgaliojimas. Galite bandyti prisijungti arba pakeisti katalogus.
Prieigai prie šio puslapio reikalingas įgaliojimas. Galite bandyti pakeisti katalogus.
Šiame straipsnyje pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie tik sandėlio valdymo režimą.
Ką daryti, kai pranešimų tvarkytuve pranešimas rodomas kaip nepavykęs?
pranešimų procesorius bando tris kartus, kol nepavyksta. Galite naudoti verslo įvykius, kad gautumėte pranešimą apie šį gedimą. Vykdykite puslapio Pranešimų procesoriaus pranešimai rodinio žurnalo informaciją ir naudokite šią informaciją, kad atliktumėte kitą atitinkamą veiksmą: sudėliokite pranešimą į eilę (t. y. perkelkite jį atgal į apdorojimo eilę), atšaukite arba atnaujinkite rankiniu būdu.
Banknotas
Paprastai reikia ištaisyti klaidas duomenyse ir tik tada galima bandyti iš naujo apdoroti nepavykusį pranešimą.
Kodėl mano pranešimas lieka eilėje, o ne apdorojamas?
Jei keli priklausomi pranešimai yra būsenos Nepavyko būsenoje (pvz., dėl to paties užsakymo numerio), turite arba pataisyti duomenis ir perkelti pranešimą atgal į būseną Eilėje, arba atšaukti priklausomus pranešimus.
Kodėl išsiunčiamų siuntų užsakyme turiu nurodyti lauko „Šalis / Regionas“ reikšmę?
Išeinančių siuntų užsakymuose turi būti galima sukurti pristatymo adresą. Todėl turite nurodyti bent dvi lauko reikšmes: Šalis / regionas ir Vardas. Šalis / regionas vertė turi sutapti su esamais duomenimis adreso nustatymas. Duomenims pateikti galite naudoti šiuos pranešimo laukus:
ConsigneeNameConsigneeCountryRegionIdReceiverNameReceiverCountryRegionId
Daugiau informacijos žr. Pagrindinis ir referencinis puslapis.
Kodėl Supply Chain Management"rodomi visi moduliai, o ne tik tie, kurie susiję su sandėlių valdymu?
Tik sandėlio valdymo režimas yra didesnio diegimo dalis Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Todėl galima naudoti visus integravimo taškus. Norėdami apriboti naudotojo prieigą prie kitų modulių, priskirkite tik tuos saugumo vaidmenis kurie yra susiję su sandėlio valdymo procesais:
- Sandėlio vadovas – įjunkite ir peržiūrėkite procesus, tvarkykite bendruosius duomenis ir atsakykite į užklausas.
- Sandėlio mobiliojo įrenginio vartotojas – pasiekite sandėlio mobiliųjų įrenginių portalo tarnybą.
- Sandėlio planavimo priemonė – darbas su sąrankos ir planavimo procesais.
- Sandėlio sistemos integravimo operatorius – nustatykite integravimo procesus, susijusius su gaunamų / siunčiamų siuntų užsakymais ir turimų atsargų sinchronizavimu.
- Priimantis tarnautojas - Darbas su gaunamais procesais.
- Siuntimo tarnautojas - Dirbkite su siuntimo procesais.
- Sandėlio darbuotojas – darbas su kasdieniais sandėlio procesais.
Kodėl skelbdamas skaičiavimo žurnalą gaunu šią klaidą: „Fiskalinis kalendorius knygai nenustatytas. Bendrosios knygos sąrankoje pasirinkite fiskalinį knygos kalendorių“?
Paprastai „Supply Chain Management" reikia sukonfigūruoti keletą savikainos apskaičiavimo ir didžiosios knygos nustatymų, pvz. fiskaliniai kalendoriai. Tačiau šio reikalavimo galite atsisakyti nustatydami elementų modelių grupes, kuriose šios funkcijos nenaudojamos, ir susiedami šias elementų modelių grupes su atitinkamais išleistais produktais. Daugiau informacijos žr. Pagrindinis ir referencinis puslapis.
Kodėl apdorojant sandėlio operacijas gaunama ši klaida: „Apskaitos valiuta nebuvo apibrėžta apskaitos knygai. Valiutą turite apibrėžti Didžiosios knygos formoje"?
Paprastai „Supply Chain Management" reikia sukonfigūruoti keletą savikainos apskaičiavimo ir didžiosios knygos nustatymų, pvz. Didžiosios knygos valiuta. Tačiau šio reikalavimo galite atsisakyti nustatydami elementų modelių grupes, kuriose šios funkcijos nenaudojamos, ir susiedami šias elementų modelių grupes su atitinkamais išleistais produktais. Daugiau informacijos žr. Pagrindinis ir referencinis puslapis.
Kodėl apdorojant skirtingų tipų užsakymus gaunama ši klaida: „Apskaitos valiuta nebuvo apibrėžta apskaitos knygai. Valiutą turite apibrėžti Didžiosios knygos formoje"?
Tik sandėlio valdymo režimu naudojami tik dviejų tipų dokumentai: gaunamų siuntų užsakymai ir išvežamų siuntų užsakymai. Visų kitų tipų dokumentai (pvz. pardavimo užsakymai arva pirkimo užsakymai) galima apdoroti tik tuo atveju, jei sukonfigūravote reikiamas sąnaudų apskaičiavimo ir didžiosios knygos parinktis, neatsižvelgiant į jūsų prekių modelio grupės nustatymas.
Kodėl negaliu tiesiog Gauti užbaigta tai, ką iš dalies užregistravau?
Priklausomai nuo jūsų nustatymų Įvežamų siuntų užsakymo taisyklės FastTab skirtujke Šaltinio sistemos puslapyje (Sandėlio valdymas>Nustatymas>Sandėlio valdymo integracija>Šaltinio sistemos), įeinantys kroviniai gali būti sukurti bet kuriuo iš šių būdų:
- Automatiškai, kai importuojamas gaunamos siuntos užsakymas
- Automatiškai, kai importuojamas išankstinis siuntimo pranešimas (ASN)
- Naudojant rankinį procesą
- Kaip „Sandėlio valdymo“ mobiliosios programėlės gavimo proceso dalis
- Kaip užsakymo gavimo proceso dalis
Kai sistema sukuria krovinio duomenis, apdorodama įeinančios siuntos užsakymo pranešimą, pristatymo politika kontroliuoja, ar krovinio kiekiai koreguojami pagal gautus kiekius, ar gauti kiekiai turi sutapti su krovinio eilutės kiekiais Gavimas atliktas procesu.
Kodėl gaunama ši klaida, susijusi su esamu atnaujinimo produktų kvitų procesu: „Nepavyksta atnaujinti gaminio gavimo kvito kroviniui su įeinančiomis siuntos užsakymo eilutėmis"?
Jei įjungėte tik sandėlio valdymo režimą ir jau vykdote periodinį paketinį darbą Atnaujinti produktų įplaukas kroviniams, susijusiems su pirkimo užsakymais, privalote atnaujinti paketinio darbo užklausą, kad į ją nebūtų įtraukti atsargų operacijų atnaujinimai, susiję su gaunamais siuntų užsakymais. Norėdami atnaujinti užklausą, pridėkite Krovinio informacija subjektą ir nurodykite Neegzistuoja kad prisijungtumėte prie Kroviniai subjekto. Tada pridėkite diapazono apibrėžtį Nuoroda lauke, kuriame Kriterijai = Įvežamų siuntų užsakymas.
Kodėl apdorojant pervedimo pavedimą gaunama ši klaida: „Apskaitos valiuta nebuvo apibrėžta apskaitos knygai. Valiutą turite apibrėžti Didžiosios knygos formoje"?
Be to, kad nustatote elementų modelių grupes, kurios nenaudoja savikainos apskaičiavimo ir didžiosios knygos nustatymų (žr. Pagrindiniai ir informaciniai duomenys), turite įjungti konkretaus sandėlio atsargų operacijosPerkėlimo klausimas ir Pervedimo kvitast sandėlio scenarijuose.
Ar galiu pridėti dokumentus ir pastabas prie gaunamų ir siunčiamų siuntų užsakymų?
Taip. Tiek gaunami, tiek siunčiami siuntos užsakymo pranešimai palaiko dokumentų priedus. Daugiau informacijos ieškokite gaunamų siuntos užsakymų pranešimų sudėtinio objekto ir siunčiamų siuntos užsakymo pranešimų sudėtinio objekto aprašuose duomenų valdymas . ... Šiuose objektuose yra antrinis objektų Gaunamos siuntos užsakymo dokumento priedo pranešimai ir Siunčiamos siuntos užsakymo dokumento priedo pranešimai.
Kodėl nematau ir neieškau puslapių pavadinimų, susijusių su režimu Tik sandėlio valdymas?
Net jei įjungta funkcija Tik sandėlio valdymo režimas , turite sukurti įrašą puslapyje Šaltinio sistemos , kad sistema galėtų peržiūrėti susijusius puslapius. Be to, dabartinio vartotojo numatytoji įmonė turi turėti šaltinio sistemą, nustatytą puslapių pavadinimų paieškai. Daugiau informacijos rasite Tik sandėlio valdymo režimo (peržiūros versija) įjungimas ir konfigūravimas.
Kodėl mano registruota atsargų operacija neturi apkrovos ID?
Jei naudojate prekės pristatymo žurnalo procesą, kad gautumėte atnaujintus gaunamo siuntos užsakymo eilutės kiekius, atsargų operacijos nebus susietos su kroviniu. Norėdami pasiekti šį rezultatą, turite naudoti užsakymo gavimo procesą , kurio metu sukuriamos užregistruotų atsargų operacijų apkrovos, nesusietos su kroviniu. Šį procesą galima suaktyvinti tiesiogiai iš gaunamo siuntos užsakymo arba per gaunamos siuntos užsakymą, gaunant užbaigtą foninį procesą (galima rasti sandėlio valdymo>periodinėse užduotyse>, gaunamo siuntos užsakymo gavimas baigtas).
Kodėl apdorojant siuntos užsakymus gaunu šį klaidos pranešimą: "Nepavyko išspręsti išleistos prekės / varianto išorinio prekės ID"? [ItemId]
Apdorodami siuntos užsakymus galite gauti šį klaidos pranešimą, net jei yra susijusi prekė arba variantas:
Nepavyksta išspręsti išorinio elemento ID [ItemId] išleistos prekės / varianto.
Ši klaida įvyksta dėl to, kad išleisti produktai ir variantai turi būti susieti su šaltinio sistema per šaltinio sistemos elementų duomenų objektą. Tai labai svarbu norint užfiksuoti, kaip turi būti tvarkomi kiekvienos išorinės šaltinio sistemos prekių ir variantų numeriai.
Kodėl jokie išorinių atsargų naujinimai neįrašomi paleidus išorinį bendrinamo sandėlio apdorojimą?
Vienu įprastu atveju sukuriate prekės skaičiavimo žurnalą, kuris koreguoja pasirinkto sandėlio turimas atsargas. Prieš tęsdami įsitikinkite, kad sandėlio atsargų naujinimo žurnalo puslapyje rodoma informacija, kurios reikia šiam koregavimui. Jei ne, turite patikrinti, ar yra visi reikiami šaltinio sistemos ir šaltinio sistemos elemento parametrai.
Net jei sandėlio atsargų atnaujinimo žurnale yra teisinga informacija, jis siunčia duomenis į puslapį Išoriniai atsargų naujinimai tik tų sandėlio atsargų dimensijų, kurios yra sujungtos per išorinę sandėlio valdymo sistemą ir atitinkamus sandėlius. Daugiau informacijos apie tai, kaip konfigūruoti šį procesą, rasite Tik sandėlio valdymo režimas su išoriniais bendrinamais sandėliais.