Hva er nytt eller endret i Dynamics 365 Finance 10.0.29 (oktober 2022)
Viktig
Deler av eller all funksjonalitet som er nevnt i denne artikkelen, er tilgjengelig som en del av en forhåndsversjon. Innholdet og funksjonaliteten kan bli endret. Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndsversjoner, kan du se Tilgjengelighet av serviceoppdatering.
Denne artikkelen beskriver funksjoner som enten er nye eller endret for Microsoft Dynamics 365 Finance, versjon 10.0.29. Denne versjonen har et build-nummer 10.0.1326, og er tilgjengelig på følgende tidsplan:
- forhåndsversjon utgivelse: august 2022
- tilgjengelig for utgivelse (selvoppdatering): september 2022
- tilgjengelig for utgivelse (automatisk oppdatering): oktober 2022
Funksjoner inkludert i denne versjonen
Denne tabellen viser funksjonene i denne versjonen. Denne artikkelen kan være oppdatert for å inkludere funksjoner som ble tatt med i builden etter at denne artikkelen ble publisert.
| Funksjonsområde | Funksjon | Mer informasjon | Aktivert av |
|---|---|---|---|
| Leverandørreskontro | Samsvar detaljene for leverandørfakturaer | Bruk funksjonen for total fakturakontroll for å samsvare detaljene for det totale fakturabeløpet. Detaljene for det totale fakturabeløpet inkluderer delsum, totalrabatt, gebyrer, merverdiavgift og faktura. | Funksjonsbehandling |
| Leverandørreskontro | Nye dataenheter for leverandørfakturatillegg | Denne funksjonen introduserer en ny dataenhet som lar deg importere gebyrer på overskriften eller linjer i leverandørfakturaen ved å bruke Dataadministrasjon-rammeverket (DMF) eller Open Data Protocol (OData). | Standard |
| Kundereskontro | Sekvensnummer for linjeoppretting | Når du posterer kundefakturalinjer, har du muligheten til å opprette sekvensielle linjeopprettingsserienumre. Linjeopprettingssekvensnumre tilordnes under posteringsprosessen. Ikke-sekvensiell nummerering kan hjelpe med å forbedre kundefakturapostering. Et linjeopprettingsserienummer kan brukes av tredjepartsintegrering som forventer sekvensiell bestilling. Forhør deg med IT-avdelingen om eventuelle utvidelser som kan integreres med sekvensnummeret for linjeoppretting. Hvis du vil definere eller vise denne informasjonen, velger du Tildel sekvensielle linjenumre ved postering av kundefakturalinjer på Oppdateringer-fanen på siden Parametere for kundereskontro. | Parameter |
| Kontant- og bankbehandling | Tidssone for import av bankkontoutdrag ved hjelp av elektronisk rapportering | Med denne funksjonen kan du spesifisere en tidssone når du importerer et bankkontoutdrag ved å bruke elektronisk rapportering (ER). Hvis kontoutdrag for flere bankkontoer samtidig, bestemmer tidssoneinnstillingen på bankkontoene hvilken tidssone som brukes. | Standard |
| Kontant- og bankbehandling | Tilbakefør debet og kredit i importerte bankkontoutdragstransaksjoner ved hjelp av avansert bankavstemming | I avansert bankavstemming vises importerte kontoutdragstransaksjoner som kredit i stedet for debet, og som debet i stedet for kredit. Bruk denne funksjonen til å tilbakeføre debet og kredit i importerte bankkontoutdragstransaksjoner i avansert bankavstemming. | Standard |
| Kontant- og bankbehandling | Mulighet til å skrive ut betalingsmelding for leverandørbetalinger med statusen Godkjent | Betalingsmeldingen for leverandørbetalinger kan skrives ut både med statusen Godkjent og statusen Sendt. Tidligere var det kun en betalingsmelding med statusen Sendt som kunne skrives ut. Etter at du har postert en leverandørbetalingsjournal, velger du Skriv ut>Betalingsmelding i handlingsruten. Velg deretter en betalingsmelding der Betalingsstatus-feltet er satt til Sendt eller Godkjent. Bruk betalingsmeldingen til å informere leverandører om at penger er overført gjennom banken. En ekstra betalingsleverandørstatus, Godkjent, ble lagt til for utskrevne betalingsmeldinger. For kunder som kobler Dynamics 365 Finance til banken sin og synkroniserer leverandørens betalingsjournalstatus med bankinformasjon, er denne statusen nyttig for å avgjøre om banktransaksjoner var vellykkede. | Standard |
| Faste objekter | Øk lengden på anleggsmiddelnavnet | Denne funksjonen øker den maksimale lengden på anleggsmiddelnavnet i Anleggsmidler til 150 tegn. Denne økningen gir deg mer fleksibilitet til å tilpasse anleggsmiddelnavnet på måter som bedre tjener organisasjonens behov. Utvidelse av datatypene som bestemmer lengden på anleggsmiddelnavnet, vil ikke påvirke andre utvidede datatyper negativt. | Standard |
| Faste objekter | Delt transaksjonsundertype | Denne funksjonen sikrer at det ikke er noen avhengighet mellom den delte journalens beskrivelse og den påfølgende beregningen av delte beregninger. Derfor kan du ta i bruk den delte journalbeskrivelsen på måter som bedre tjener organisasjonens behov. Verdien for Transaksjonsundertype angis automatisk for deling på anleggsmiddeljournallinjen og i anleggsmiddeltransaksjoner. | Standard |
| Faste objekter | Endre beskrivelse av avskrivning for anleggsmidler | Denne funksjonen gir en bedre representasjon av teksten i beskrivelsen av automatisk avskrivning ved å bruke formatet fra MM/DD/ÅÅÅ til MM/DD/ÅÅÅÅ. Denne funksjonen sletter representasjonen av den dekkede perioden for avskrivningen. | Standard |
| Økonomimodul | Tillat redigeringer i interne data for økonomimodulbilag | Denne funksjonen lar brukere som er tildelt rollene Regnskapssjef og Regnskapsansvarlig, endre interne data på postede bilag. Funksjonen er for øyeblikket begrenset til redigeringer i Beskrivelse-feltet. Et revisjonsspor opprettholdes for alle endringer. | Funksjonsbehandling |
| Økonomimodul | Inkluder eller ekskluder rapporteringsvalutajusteringer ved revaluering av utenlandsk valuta i hovedboken | Når du kjører revaluering av utenlandsk valuta i hovedboken, kan du velge å inkludere eller ekskludere justeringstransaksjoner i rapporteringsvalutaen fra revalueringsprosessen. Rapporteringsvalutajusteringer er som standard inkludert i revalueringen. | Parameter |
| Globalisering | (Russland) Importer adresser fra statsadresseregisteret (GAR) | Fra og med versjon 10.0.29 er adresseimport tilgjengelig i et nytt GAR-format (statsadresseregister): Importer fra GAR. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importer fra statsadresseregisteret (GAR) | Funksjonsbehandling |
| Globalisering | Global kildeskatt | Fra versjon 10.0.29 kan den globale kildeskattens valutakurstype og beregningsdatotypen spesifiseres for transaksjoner i utenlandsk valuta. For mer informasjon, se Global kildeskatt – Aktiver valutakurstype for global kildeskattvaluta og datotypeoppsett. | Parameter |
| Globalisering | Elektronisk fakturering service – fransk eFaktura-integrering med Chorus Pro (forhåndsversjon) | Den konfigurerbare elektronisk fakturering-tjenesten støtter integrasjon med fransk Chorus Pro og automatisk innsending av elektroniske fakturaer i PEPPOL UBL Biz 3-format Chorus Pro til plattformen. | Parameter |
| Globalisering | Elektronisk faktureringstjeneste – e-fakturaintegrasjon i Saudi-Arabia | Den konfigurerbare elektroniske faktureringen støtter innsending av elektroniske fakturaer til saudiarabiske skattemyndigheter i formatet som er lovpålagt i Saudi-Arabia. | Parameter |
| Globalisering | (ER) Utkast til modelltildelingsversjoner ved kjøretid | Som standard blir kladdversjonene av modelltildelingskomponentene alltid brukt når du kjører en ER-løsning. Du kan aktivere funksjonen Ta alltid i betraktning alternativet Kjør utkast for ER-modelltildelinger for å tvinge ER til å ignorere utkastversjonen av ER-modellkartleggingskonfigurasjonen under kjøring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utkast til modelltildelingsversjoner ved kjøretid. | Funksjonsbehandling |
| Globalisering | (ER) Lokal konvertering av BDM-dokumenter fra Word- til PDF-format | Når du konfigurerer ER-mål for forretningsdokumenter i Microsoft Word-format, utføres konverteringen utenfor gjeldende Finance-forekomst som standard. Du kan aktivere funksjonen Bruk programressurser for å utføre CBD-dokumentkonvertering fra Word til PDF-format for å konvertere genererte Word-dokumenter til PDF-format lokalt ved å bruke appserverressurser i gjeldende Finance-forekomst. For mer informasjon, se Ressurser. | Funksjonsbehandling |
| Globalisering | (ER) Endre sideoppsettegenskaper for en mal ved kjøretid | Når du konfigurere et ER-mål for forretningsdokumenter i Microsoft Office-format (Excel eller Word), kan du spesifisere sidelayoutegenskaper (sideorientering, papirstørrelse, marger osv.) som skal brukes under kjøring, i stedet for egenskaper som opprinnelig ble spesifisert i malen som ble brukt på designtidspunktet.. | Parameter |
| Abonnementsfakturering | Fakturering av kundedeling | Noen ganger må en faktureringsplan kanskje faktureres til mer enn én kunde. Kundedeling lar deg legge til kunder, start- og sluttdatoer og prosentandelen av faktureringen for kunden som er lagt til. Når prosessen Generer faktura kjører, opprettes én salgsordre for den overordnede kunden, og én opprettes for hver kunde på Kundedeling-siden. | Parameter |
| Abonnementsfakturering | Avslutt engangsfakturering | En faktureringsplan som har en faktureringsfrekvens på Én gang, kan sies opp etter fakturering for å opprette refusjon som utstedes til kunden. Tidligere, etter at en Én gang-faktureringsplan ble fakturert, ble statusen endret fra Aktiv til Avsluttet, og du kunne ikke refundere kunden gjennom oppsigelsesprosessen. | Parameter |
| Abonnementsfakturering | Beregn enhetspris | Muligheten til å beregne enhetspris eller engangsfaktureringslinjer er lagt til. Denne funksjonen inkluderer enhetsstøtte for engangsfaktureringslinjer med beregning av enhetspris. | Standard |
| Avgiftsberegning | Integrasjon med den periodiske journalen | Se Integrasjon av avgiftsberegning med økonomi- og driftsapper. | Parameter |
Funksjonsforbedringer inkludert i denne versjonen
Denne tabellen viser funksjonsforbedringer i denne versjonen. Hvert av disse forbedringene gir en trinnvis forbedring av en eksisterende funksjon. Siden de bare er forbedringer vises de ikke i frigivelsesplanen.
| Funksjonsområde | Funksjonsnavn | Mer informasjon |
|---|---|---|
| Kreditt og innkreving | Standarddimensjoner for avskrivingskonto fra inntektskontoen for den opprinnelige fakturaen | Denne funksjonen gir en ny måte å angi standarddimensjonene for en avskrivningstransaksjon på. Når en salgsordrefakturatransaksjon avskrives, vil standarddimensjoner for avskrivningskontoen kun legges inn fra den opprinnelige salgsordrefakturaens Inntekt-posteringstypen. Tidligere ble standarddimensjonene for avskrivningskontoen angitt fra alle den opprinnelige salgsordrefakturaens distribusjonsposteringstyper. Basert på de opprinnelige verdiene som ble bokført til dimensjonene, har systemet proporsjonert avskrivningsverdien til de forskjellige dimensjonene. |
| Kreditt og innkreving | Nytt alternativ i renteberegning: Åpnet og lukket inkludert respittperiode | Det beregnes kun renter på den forfalte delen av fakturaene dersom fakturaene er delvis betalt innen fristen. Tidligere var utsettelsesperioden ikke inkludert, og det ble beregnet renter på hele fakturabeløpet, inkludert beløpet som ble delvis betalt. Et nytt alternativ er lagt til under Renteberegning på siden Innkrevingsparameter. |
| Kredittbehandling | Hindre oppdatering av plukkantall og frigivelse til lager hvis en salgsordre er på vent | Denne funksjonen sjekker for kredittsperrer på salgsordrer når plukkekvantumet oppdateres fra salgsordrelinjen. Tidligere, hvis en salgsordre var på kredittsperre, kunne plukkeantallet oppdateres. Denne funksjonen forhindrer et plukkeantall på linjen og forhindrer også frigivelse til lageret hvis salgsordren er på kredittsperre. |
| Kundereskontro | Tildel ansvarlig ansatt fra andre juridiske enheter | På Salgsdemografi-fanen for kunden eller prospektet er feltet Ansvarlig ansatt ikke lenger begrenset til gjeldende juridisk enhet. Når parameteren er satt til Ja, kan du tildele en ansvarlig ansatt til en kunde eller et prospekt fra en annen juridisk enhet. Angi den nye parameteren på Generelt-fanen på siden Parametere for kundereskontro. |
| Abonnementsfakturering | Ufakturert inntektsrabattkonto lagt til sammen med Bruk ufakturerte motkontoer | Oppsettsiden Ufakturert inntekt har nå et Konto for ufakturert rabatt-felt som gjør at eventuelle rabatter på faktureringsplanen kan spores ved å bruke ufakturerte inntekter. Parameteren Bruk ufakturerte motkontoer kan angis når faktureringsplaner er satt opp i andre valutaer enn regnskapsvalutaen. Disse to kontoene vil sikre at de ufakturerte kontoene bruker riktige valutakurser når faktureringsplanen faktureres. |
| Abonnementsfakturering | Mva-gruppe | Når en salgsordre opprettes fra en faktureringsplan, vil mva-gruppen legges inn som standard, basert på leveringsadressen, hvis feltet Mva-adresse er satt til Levering i leveringsvilkårene for kunden. |
| Avgiftsberegning | Avgiftsberegningstjeneste | Bruk avgiftsfrie kunde-/leverandørnumre fra dokumentoverskriften som betingelser for avgiftsgruppeanvendelse for å bestemme matriseutdata. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Flere mva-registreringsnumre. |
| Avgiftsberegning | Avgiftsberegningstjeneste | Lasteadressen på en fakturaoverskrift i fritekst kan brukes som leveringsadresse for å bygge anvendbarhetsregler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Datamodell for avgiftsberegning. |
| Avgiftsberegning | Avgiftsberegningstjeneste | Funksjonen Juster utførelsessekvens er nå tilgjengelig i anvendbarhetsregelmatrisen for å støtte justeringer av anvendbarhetsregelens utførelsessekvens innenfor samme vekt. For mer informasjon, se Bestemmelseslogikk for mva-relevans og mva-gruppe for vare. |
| Budsjettkontroll | Forbedring av dokumentfiltrering for budsjettkontroll | Du kan få det nye spørringsbaserte filteralternativet for hvert dokument som er inkludert i budsjettkontroll, for å spesifisere hvilke budsjettkontrolldokumenter som budsjettkontrolleres. Denne utgivelsen utvider funksjonen fra forrige utgivelse ved å legge til muligheten til å filtrere journaler etter en brukerdefinert spørring. |
| Budsjettkontroll | Vedlikehold av budsjettkontrolldata – Ny behandling av journal | Denne forbedringen av vedlikehold av budsjettkontrolldata gjør det mulig å behandle budsjettdata på nytt for journaldokumenter. |
| Økonomimodul | Standard journalsorteringsretning | Denne journalforbedringen lar deg velge journallisten, slik at standardsortering er satt til enten stigende eller synkende rekkefølge etter journalbatchnummer. Sorteringsretningen angis under Parametere for økonomimodul. |
| Globalisering | Indonesisk kommersiell faktura og avgiftsfakturaer | En kommersiell faktura kan utstedes i utenlandsk valuta, mens avgiftsfakturaen alltid må være i lokal valuta. (Avgiftsfakturaen er en fil som opprettes som et delsett av data i den kommersielle fakturaen.) Kommersielle fakturaer kan ha egen nummerering som avviker fra nummereringen av e-fakturaer, som pålagt av myndighetene. |
| Globalisering | (ER) Avhengigheter for andre komponenter | ER-konfigurasjoner kan konfigureres som avhengige av andre konfigurasjoner. Så når du importerer en valgt ER-konfigurasjon fra et ER-repositorium, vil en ER-konfigurasjon som den valgte konfigurasjonen er basert på, importeres automatisk fra det samme repositoriet på forhånd. Et unntak opprettes når en slik basekonfigurasjon mangler, og informerer brukeren om den globalt unike identifikatoren (GUID) til den manglende konfigurasjonen. Denne forbedringen forutsetter at ER-rammeverket automatisk vil prøve å finne navnet på den manglende konfigurasjonen i den globale bufferen for repositoriet for å presentere dette navnet i teksten til unntaket som blir opprettet. |
| Økonomimodul | Mulighet til å redigere regnskapsårets navn | En ny dialogboks som er lagt til på siden Oppsett for regnskapskalender, lar deg endre navnet på et regnskapsår innenfor den valgte regnskapskalenderen. |
| Økonomimodul | Databegrensning for dimensjonsoppgave | Dimensjonsoppgaven er nå begrenset til å kjøre i maksimalt 31 dager. Hvis transaksjonsdetaljer kreves for et større datointervall, bruker du rapporteringsenheten Kontooppføring i økonomijournal. |
| Økonomimodul | Krev at årsavslutningen skal kjøres i rekkefølgen til regnskapsåret | Når du kjører årsavslutningen for hovedboken, må forrige regnskapsår avsluttes før du kan kjøre avslutningen for det valgte regnskapsåret. Dette kravet sikrer at de riktige saldoene eksisterer i regnskapsåret som avsluttes. |
Funksjoner som er aktivert som standard i denne versjonen
Denne tabellen viser funksjonene som er aktivert som standard i 10.0.29. De fleste funksjoner som er aktivert automatisk, kan slås av i Funksjonsbehandling. I fremtiden kan enkelte funksjoner som har blitt slått på automatisk, bli fjernet fra Funksjonsbehandling og bli obligatoriske. Dette er for å sikre at kundene bruker aktuell funksjonalitet, slik at de kan bygge videre på den nåværende funksjonaliteten etter hvert som forbedringer legges til. Funksjoner vil aldri bli aktivert automatisk på mindre enn ett år, med mindre de er fastslått å være essensielle.
| Funksjonsnavn | Aktiveringsdato | Funksjonstilstand | Modul |
|---|---|---|---|
| Den tsjekkiske republikk / Ungarn: Aktiver tildelingsbetingelser i underfinans | 01.08.2022 | Obligatorisk | Leverandørreskontro |
| Aktiver oversettelse av land-/områdekomponenten i det russiske adresseformatet | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Bruk betalingsplan på fakturajournal | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Lås finansdimensjoner på fakturalinjer i leverandørforskuddsfaktura | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Opprett fakturalinjer basert på parameteren for antallsalternativ | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Blokker postering og sending av leverandørfakturaer til arbeidsflyt | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Automatisering av leverandørfaktura | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Oppdater 1099-informasjon for flere leverandører | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Hindre sending til arbeidsflyt når fakturanummeret allerede finnes på en postert faktura, og at systemet ikke er konfigurert til å godta dupliserte fakturanumre. | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Leverandørreskontro |
| Tillat at fakturaer sendes til arbeidsflyten med ufullstendige eller feilaktige regnskapsdistribusjoner | 01.08.2022 | Obligatorisk | Leverandørreskontro |
| (Øst-Europa) Tillat bruken av felles metode for beregning av utligningsbeløp for bruk i Øst-Europa | 18.07.2022 | Aktivert som standard | Leverandørreskontro, kundereskontro |
| Behandling av avanserte merknader | 18.07.2022 | Aktivert som standard | Leverandørreskontro, kundereskontro |
| ISO20022-betalingsfunksjoner for alle land/områder | 13.07.2022 | Aktivert som standard | Leverandørreskontro, kundereskontro |
| Oppdater betalingsjournal med tvistytelsesfunksjonen | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kundereskontro |
| Beregn et gebyr for fritekstfaktura fra linjebeløp | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kundereskontro |
| Bruk språk for fritekstfaktura for utvidet beskrivelse av land/område | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kundereskontro |
| NF-e XML flyttes som vedlegg | 18.07.2022 | Aktivert som standard | Kundereskontro |
| (Mexico) Aktiver bokføring av CFDI-fakturaer med null totalbeløp | 18.07.2022 | Aktivert som standard | Kundereskontro |
| Tvunget generering av elektroniske fakturaer | 18.07.2022 | Aktivert som standard | Kundereskontro |
| Bruk rapportoppsettet for FTI som er definert ved innstillinger for utskriftsbehandling under land-/områdekontekst for AE | 18.07.2022 | Aktivert som standard | Kundereskontro |
| (Italia) Intensjonsavtaler – fakturering av vanlige eksportører | 18.07.2022 | Aktivert som standard | Kundereskontro |
| Tidsfristtilgjengelighet for utstedelse av faktura | 18.07.2022 | Aktivert som standard | Kundereskontro |
| Vis refererte dokumenter på Kundereskontro-siden for elektroniske fakturaer | 18.07.2022 | Aktivert som standard | Kundereskontro |
| Postering av leieverdiforringelse med forhåndsvisning | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Aktivaleie |
| Veiviser for leieavtalejustering for leie av eiendeler | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Aktivaleie |
| Aktivaleie | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Aktivaleie |
| Leiekonvensjon for aktivaleie | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Aktivaleie |
| Budsjettkontroll – ytelsesforbedringer for ventende dokumenter | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Budsjettkontroll |
| Forbedringer for datointervall for budsjettkontrollstatistikk | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Budsjettkontroll |
| Spor bare beløp i beregningen av tilgjengelige budsjettmidler | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Budsjettkontroll |
| Inkluder forløpsfelter når du kopierer en budsjettplan | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Budsjettplanlegging |
| Budsjettplan fortelling | 01.08.2022 | Obligatorisk | Budsjettplanlegging |
| Generering av spørringsoptimalisering for budsjettplanlegging for store budsjettplaner | 01.08.2022 | Obligatorisk | Budsjettplanlegging |
| Budsjettregisteroppføringer bare for antall | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Budsjettering |
| Åpne betalingsjournalen fra siden Sjekker | 01.08.2022 | Obligatorisk | Budsjettering |
| Begrens saksoppslag basert på juridisk enhet | 31.03.22 | Aktivert som standard | Saksbehandling |
| Åpne betalingsjournalen fra siden Sjekker | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kassastyring |
| Leverandørdetaljer lagt til på sidene Mellomtransaksjoner og Sjekker | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kassastyring |
| Aktiver bankrevaluering globalt uten en parameter | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kassastyring |
| Tilbakefør avstemt avansert bankavstemming | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Kassastyring |
| Opphev samsvar for alle bankkontoutdrag og -transaksjoner | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kassastyring |
| Tilbakefør postert bankkontoutdrag | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Kassastyring |
| Aktiver satsvis behandling for meldingsrapporter for bankbetaling | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kassastyring |
| Gå tilbake til enkel bankavstemming fra avansert bankavstemming | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Kassastyring |
| Aktiver fjerning av åpne transaksjoner med nullbeløp fra utligning ved merking av transaksjoner | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Kassastyring |
| Deaktiver settbaserte oppdateringer for kontantrabattdato for kundeutligning | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Kassastyring |
| Forbedre prosess for angreutligning | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kassastyring |
| Aktiver forespørsler om åpne transaksjoner for betalingsjournaler for kunde eller leverandør | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kassastyring |
| Automatisering av kontantstrømprognose | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Kassastyring |
| Lås hovedkontotypen og valider motkontotypen i betalingsjournaler for kunder og leverandører | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Kassastyring |
| Aktiver leverandørtransaksjonsutligning for alle remitteringsadresser | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kassastyring |
| Detaljskjema for merket transaksjon | 01.08.2022 | Obligatorisk | Kassastyring |
| Rapport om åpne transaksjoner for leverandør | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Kassastyring |
| Automatisering av leverandørbetalingsforslag | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Kassastyring |
| Aktiver ytterligere validering av data for dokumenter ved hjelp av regnskapsrammeverket for kildedokument | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Finansjournal |
| Hindre overstyring av kontoen på en leverandørfaktura når du oppretter et anleggsmiddel | 01.08.2022 | Obligatorisk | Faste objekter |
| Hindre flere avskrivninger i samme periode | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Faste objekter |
| Lås anleggsmiddeltablå i avskrivningsjournal | 01.08.2022 | Obligatorisk | Faste objekter |
| Opprett eget bilagsnummer for journallinjen som er relatert til automatisk avskrivningsjustering, delingstransaksjoner, delt avhending | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Faste objekter |
| Oppskrivningsjustering utvider avskrivningsperioder | 01.08.2022 | Obligatorisk | Faste objekter |
| Oppdater behandling av avskrivningsjustering etter oppdeling | 01.08.2022 | Obligatorisk | Faste objekter |
| Hindre validering av regnskapsperiode for anleggsmiddelbøker | 01.08.2022 | Obligatorisk | Faste objekter |
| Avansert utligning: endringer av utligning og tilbakeføring av utligning | 01.08.2022 | Obligatorisk | Økonomimodul |
| Utligning av bruker | 01.08.2022 | Obligatorisk | Økonomimodul |
| Legg til leverandør-ID, leverandørens navn, kunde-ID og kundens navn på siden for bilagstransaksjonslisten | 01.08.2022 | Av som standard | Økonomimodul |
| Generer råbalanse med transaksjoner av ventende type | 01.08.2022 | Obligatorisk | Økonomimodul |
| Forbedringer ved årsavslutning for økonomimodul | 01.08.2022 | Obligatorisk | Økonomimodul |
| (Italia) Bokføre fakturaer med nullbeløp | 18.07.2022 | Aktivert som standard | Økonomimodul |
| (De forente arabiske emirater) Deaktiver overstyring av innstillinger i utskriftsbehandlingsskjema for prosjektfaktura. | 01.08.2022 | Aktivert som standard | Utskriftsbehandling |
| (Italia) Mva-tak | 18.07.2022 | Aktivert som standard | Mva |
Funksjoner fjernet fra Funksjonsbehandling
Følgende tabell viser funksjonene som er fjernet fra Funksjonsbehandling i 10.0.29.
| Funksjonsnavn | Aktiveringsdato | Funksjonstilstand | Modul |
|---|---|---|---|
| Alternativ for arbeidsflyt når faktura og registrert total ikke er like | 01.08.2022 | Parameter tilgjengelig på siden Parametere for leverandørreskontro. | Leverandørreskontro |
| Alternativ for arbeidsflyt når det finnes tillegg som ikke er tildelt | 01.08.2022 | Parameter tilgjengelig på siden Parametere for leverandørreskontro | Leverandørreskontro |
| Budsjettforslag | 01.08.2022 | Aktivert når du distribuerer Finance Insights-tillegget i LCS. | Budsjettering |
| Kontantstrømprognoser | 01.08.2022 | Aktivert når du distribuerer Finance Insights-tillegget i LCS. | Kassastyring |
| Kundebetalingsforutsigelser | 01.08.2022 | Aktivert når du distribuerer Finance Insights-tillegget i LCS. | Finance Insights |
| Aktiver funksjonen for dobbel valuta i konsolidering av økonomimodul | 01.08.2022 | Parameter lagt til på siden Konsolidering på nett og siden Konsolidering med import. | Økonomimodul |
Tilleggsressurser
Platformoppdateringer for økonomi- og driftsapper
Dynamics 365 Finance 10.0.29 inneholder plattformoppdateringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Plattformoppdateringer for versjon 10.0.29 av økonomi- og driftsapper.
Feilrettinger
Hvis du vil ha informasjon om feilrettinger som er inkludert i denne oppdateringen, logger du på Lifecycle Services (LCS) og ser KB-artikkelen.
Forskriftsmessige oppdateringer
For informasjon om forskriftsoppdateringer for økonomi- og driftsapper, se Forskriftsmessige oppdateringer. En annen måte å lære om forskriftsmessige oppdateringer på er å logge på LCS og se de planlagte forskriftsmessige oppdateringene ved å bruke problemsøkeverktøyet. Problemsøk lar deg søke etter land/område, type funksjon og utgivelse.
Dynamics 365 og bransjeskyer: plan for lanseringsbølge 1 for 2022
Er du spent på kommende og nylig utgitte tilleggspakkefunksjoner i våre bedriftsprogrammer eller -plattform?
Sjekk ut Dynamics 365 og bransjeskyer: plan for lanseringsbølge 2 for 2022. Vi har registrert alle detaljene, ende til ende, øverst til nederst, som du kan bruke i planleggingen.
Funksjoner som er fjernet og avskrevet
Artikkelen Funksjoner som er fjernet eller avskrevet i Dynamics 365 Finance, beskriver funksjoner som er fjernet eller avskrevet for Dynamics 365 Finance.
- En fjernet funksjon er ikke lenger tilgjengelig i produktet.
- En avskrevet funksjon er ikke i aktiv utvikling og kan bli fjernet i en fremtidig oppdatering.
Før en funksjon fjernes fra produktet, vil avskrivningsvarselet bli kunngjort i artikkelen Fjernede eller avskrevne funksjoner i Dynamics 365 Finance 12 måneder før fjerningen.
For oppdelingsendringer som bare påvirker kompileringstiden, men som er binære kompatible med sandkasse- og produksjonsmiljøer, vil avskrivningstiden være mindre enn 12 måneder. Dette er vanligvis funksjonelle oppdateringer som må gjøres på kompilatoren.