Externe documentnummers invoeren

U kunt externe documentnummers voor klanten en leveranciers invoeren in alle verkoop- en inkooporders, facturen en creditnota's. U kunt deze nummers gebruiken om later geboekte verkoop- en inkoopregels te zoeken.

Opmerking

Geef het documentnummer op dat uw klant of leverancier heeft opgegeven. Business Central controleert niet of deze externe documentnummers uniek of dubbel zijn.

In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u een extern documentnummer op een verkooporder specificeert, maar soortgelijke stappen zijn van toepassing op andere verkoop- en inkoopdocumenten.

Externe documentnummers invoeren in een verkooporder

1. Kies het pictogram , voer Salesorders in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.

2. Selecteer de betreffende verkooporder en kies vervolgens de actie Bewerken.

3. Geef in het veld Extern documentnr. op het sneltabblad Algemeen het factuurnummer op.

   Op inkoopdocumenten is het relevante veld Factuurnr. van leverancier.

4. Vul de overige velden in.

Verwante gegevens

Externe documentnummers op inkoopdocumenten
Externe documentnummers op verkoopdocumenten
Producten verkopen
Inkoop

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central