Facturen aan betalingsgroepen toevoegen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt met behulp van een algemene code facturen toevoegen aan betalingsgroepen aan groepsfacturen. Als één factuur in de betalingsgroep is vereffend, worden de overige facturen in de groep opgenomen in de vereffening.
Notitie
Facturen die bij dezelfde betalingsgroep horen, moeten tegelijkertijd vereffend worden. Als één factuur in de betalingsgroep om welke reden dan ook niet kan worden vereffend, kunnen er geen facturen in dezelfde betalingsgroep worden vereffend. Als bijvoorbeeld een factuur in de betalingsgroep FIRE niet is goedgekeurd, moet die factuur goedgekeurd of uit de betalingsgroep verwijderd worden, voordat de overige facturen in de betalingsgroep FIRE kunnen worden vereffend.
Crediteuren instellen om betalingsgroepen toe te staan
Klik op Leveranciers > Instellen > Parameters van module Leveranciers.
Klik op Factuur en schakel het selectievakje Factuurbetalingsgroepen activeren in.
Een factuur aan een betalingsgroep toevoegen
Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciersfacturen > Leveranciersfacturen in behandeling.
Klik in het actievenster op het tabblad Factuur om een factuur te maken.
–of–
Klik op Van inkooporder om een factuur te maken uit geselecteerde inkooporders.
–of–
Klik op Van productontvangstbon om een factuur te maken uit geselecteerde productontvangstbonnen.
Specificeer de kopgegevens voor de factuur, zoals de factuurrekening. Klik vervolgens op Weergave kopteksten op het actievenster om de volledige kopinformatie van de factuur weer te geven.
In het veld Betalingsgroepcode op het sneltabblad Betaling selecteert u of voert u de betalingsgroepcode in die voor de factuur moet worden gebruikt. De betalingsgroepcode mag tot 10 alfanumerieke tekens lang zijn, en mag tevens symbolen en spaties bevatten.
Zie ook
Sleuteltaken: Leveranciersbetalingen