Przeglądaj szczegóły podsumowania użycia i pobieraj raporty dla rejestracji EA

W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób administratorzy partnerów zajmujących się rejestracjami pośrednimi i administratorzy przedsiębiorstwa zarządzający bezpośrednimi i pośrednimi rejestracjami Umowy Enterprise (EA) mogą wyświetlać podsumowanie swoich danych użycia, wykorzystanych przedpłat za platformę Azure oraz opłat związanych z innym użyciem w portalu Azure. Opłaty są wyświetlane na poziomie podsumowania dla wszystkich kont i subskrypcji w ramach rejestracji.

Obejrzyj film dotyczący zarządzania zużyciem i fakturami przez administratora EA. Jest to część serii filmów Doświadczenie Rozliczeń Klientów Korporacyjnych w portalu Azure.

Wymagania wstępne

Aby przejrzeć i zweryfikować opłaty uwzględnione na fakturze, musisz być administratorem przedsiębiorstwa lub administratorem partnera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie ról administracyjnych dla umowy Azure Enterprise Agreement na platformie Azure. Jeśli nie wiesz, kto jest administratorem przedsiębiorstwa w twojej organizacji, utwórz wniosek o pomoc techniczną na witrynie Azure Portal.

Przegląd opłat za użycie

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o użyciu na określonych kontach, pobierz raport ze szczegółami użycia. Pliki dotyczące użycia mogą być duże. Jeśli wolisz, możesz użyć funkcji eksportu, aby wyeksportować te same dane na konto usługi Azure Storage. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie szczegółów użycia na konto magazynu.

Administratorzy przedsiębiorstwa i administratorzy partnerów mogą wyświetlać historyczne zużycie danych dla zakończonych rejestracji, podobnie jak w przypadku aktywnych użytkowników, korzystając z poniższych informacji.

Uwaga

Stary partner może uzyskać dostęp do szczegółów użycia przez maksymalnie 120 dni po zakończeniu udziału w umowie.

Jako administrator przedsiębiorstwa:

1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
2. Wyszukaj Cost Management + Billing, a następnie wybierz.
3. Wybierz pozycję Zakresy rozliczeniowe z menu nawigacji, a następnie wybierz konto rozliczeniowe, z którym chcesz pracować.
4. W menu nawigacji wybierz pozycję Użycie i opłaty.
   
5. Aby wyświetlić szczegóły z poprzednich lat, wybierz Zakres czasu.

Jako administrator partnera:

1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
2. Wyszukaj Cost Management + Billing, a następnie wybierz.
3. Wybierz pozycję Zakresy rozliczeniowe z menu nawigacji, a następnie wybierz konto rozliczeniowe, z którym chcesz pracować.
4. W menu nawigacji, wybierz pozycję Profile rozliczeniowe, a następnie wybierz profil rozliczeniowy nad którym chcesz pracować.
5. W menu nawigacji wybierz pozycję Użycie i opłaty.
6. Aby wyświetlić szczegóły z poprzednich lat, wybierz Zakres czasu.

W poniższej tabeli wymieniono terminy i opisy wyświetlane na stronie Użycie i opłaty w witrynie Azure Portal. Opłaty wyświetlane w witrynie Azure Portal są w walucie USD.

Termin	Opis
Miesiąc	Miesiąc, w których dokonano zużycia i zakupów.
Opłaty przeciwko kredytom	Kredyt zastosowany w określonym okresie.
Nadwyżkowe użycie usług	Opłaty za użycie w organizacji przekraczają saldo dostępnych środków.
Rozliczane oddzielnie	Opłaty za usługi, które nie kwalifikują się do korzystania z dostępnych środków.
Azure Marketplace	Opłaty za korzystanie z witryny Azure Marketplace, które są rozliczane oddzielnie.
Łączne opłaty	Opłaty na poczet kredytów + nadwyżka usług + rozliczane oddzielnie + Azure Marketplace
Zwrot środków nadwyżkowych	Suma zwróconej kwoty nadwyżki. W poniższej sekcji opisano ją dalej.

Omówienie zwrotu środków nadwyżkowych

W tej sekcji wyjaśniono, jak działa poprzedni proces zwrotu środków nadwyżkowych i jak działa nowy proces.

Wcześniej, gdy miał miejsce zwrot kosztów rezerwacji w zamkniętym okresie rozliczeniowym, firma Microsoft aktualizowała twoje konto wstecznie, czasami cofając się o wiele lat. Zwrot zastosowany wstecznie może negatywnie wpłynąć na raportowanie finansowe i powodować problemy.

Teraz, aby zapobiec problemom z nowym procesem, zwrot jest stosowany jako kredyt. Zwrot nie powoduje żadnych zmian w zamkniętym okresie rozliczeniowym. Zwrot jest dokonywany z użyciem tej samej formy płatności, która została użyta podczas dokonywania zakupu. Jeśli zwrot wynika z nadwyżki, zostanie wystawiona faktura korygująca. Jeśli zwrot jest zaliczany na poczet przedpłaty za platformę Azure (nazywanej również zobowiązaniem pieniężnym (MC)), wówczas część nadwyżkowa spowoduje wystawienie faktury korygującej. Przedpłata za platformę Azure jest stosowana jako korekta.

Uwaga

Zwrot rezerwacji dotyczy tylko refundacji za zakupy dokonanych w poprzednio zamkniętych okresach rozliczeniowych. Nie ma zmian w procedurze zwrotów w trakcie otwartego okresu rozliczeniowego. Po zakończeniu zwrotu przed zafakturowaniem zakupu zwrot zostanie zwrócony w ramach zakupu i odnotowany na fakturze.

Przykłady zwrotu kosztów nadwyżkowych

Przyjrzyjmy się szczegółowemu przykładowi zwrotu nadwyżki w poprzednim procesie. Załóżmy, że rezerwacja została kupiona w lutym 2022 r. przy użyciu środków nadwyżkowych (nie było to związane z przedpłatą za platformę Azure ani zobowiązaniem pieniężnym). Zdecydowałeś się anulować rezerwację w sierpniu 2022 r. Zwroty korzystają z tej samej formy płatności co zakup. Zatem otrzymano notę kredytową w sierpniu 2022 r. za okres rozliczeniowy z lutego 2022 r. Jednak kwota kredytu odzwierciedla miesiąc zakupu. W tym przykładzie jest to luty 2022 r. Zwrot powoduje zmianę nadwyżki usług i łącznych opłat.

Oto jak w witrynie Azure Portal pojawił się przykład zwrotu kosztów dla poprzedniego procesu zwrotu pieniędzy. Poniższe kwestie wyjaśniają zwrot kosztów.

• Po powrocie rezerwacji w sierpniu 2022 r. otrzymasz 400 USD jako notatkę kredytową dotyczącą kwoty zwrotu.
• Nadpłata za usługę została zmieniona z 1947,03 USD na 1547,03 USD. Łączne opłaty zmieniają się z 1947,83 USD do 1547,83 USD. Jednak zmiany nie są zgodne z plikiem szczegółów użycia. W tym przykładzie jest to $1947.83. Ponadto faktura z lutego 2022 r. nie została uzgodniona.
• Zwracane elementy wiersza są wyświetlane dla miesiąca powrotu. Na przykład w pliku ze szczegółami użycia z sierpnia 2022 r.

Teraz przyjrzyjmy się nowej procedurze. Brak zmian w nadwyżce za miesiąc zakupu lub łącznych opłatach, luty 2022 r. Kredyty przyznane na dany miesiąc są widoczne w nowej kolumnie Zwroty nadpłaconych kredytów.

Oto jak przykład jest teraz wyświetlany w witrynie Azure Portal.

• Po zakończeniu rezerwacji w sierpniu 2022 r. będziesz uprawniony do kredytów w wysokości 400 USD. Otrzymasz notę kredytową na kwotę zwrotu. Nie ma żadnych zmian w procesie.
• Nie ma żadnych zmian w nadwyżkowej lub całkowitej opłaty za usługę z lutego 2022 r. po zwrocie. Możesz uzgodnić zwrot podczas przeglądania pliku ze szczegółami dotyczącymi użycia i faktury.
• Elementy wiersza powrotu nadal pojawiają się w miesiącu powrotu. Na przykład sierpień 2022 r., ponieważ nie ma żadnego zachowania ani zmiany procesu.

Przykłady zwrotu zakupu z nadwyżkami i kredytami gotówkowymi

W poprzednim procesie zwrotu załóżmy, że zakupiłeś rezerwację w czerwcu 2022 r. przy użyciu nadwyżki i kredytu pieniężnego. Później, po otrzymaniu faktury, zwrócono pewne rezerwacje w lipcu 2022 r.

Przykład poprzedniego procesu zwrotu pieniędzy

Zwroty korzystają z tych samych form płatności używanych do zakupu. W lipcu 2022 r. saldo kredytowe zostało dostosowane do względnej kwoty kredytu. W sierpniu 2022 r. otrzymasz również kredyt na część nadwyżki zwrotu. Kwota kredytu i korekta pojawiają się w portalu Azure w czerwcu 2022 r. Korekta miesiąca zwrotu (czerwiec 2022 r.) skutkuje zmianą w postaci nadwyżki w usługach. Łączne opłaty można wyświetlić na stronie Użycie i opłaty . Możesz zobaczyć wartość kredytu zastosowanego do opłat na Stronie Kredyty i Zobowiązania.

• Po zakończeniu zwrotu rezerwacji w lipcu 2022 r. otrzymasz prawo do 200 USD środków. Otrzymasz notatkę kredytową dotyczącą kwoty zwrotu w wysokości 100 USD. Pozostałe 100 dolarów zostaje przywrócone jako kredyt pieniężny w ramach korekt.
• Korekta zmienia nadwyżkę usług w czerwcu 2022 r. Korekta zmienia również łączne opłaty. Oni już nie uzgadniają się z fakturą otrzymaną za czerwiec 2022 r. I zmienia kredyty przyznane na poczet opłat w czerwcu 2022 r.
• Elementy wiersza powrotu są wyświetlane dla miesiąca zwrotnego (lipiec 2022) w pliku szczegółów użycia.

Przykład bieżącego procesu zwrotu pieniędzy

W obecnym procesie zwrotu nadwyżki z miesiąca zakupu, łączne opłaty oraz kredyty zastosowane na poczet opłat nie ulegają zmianie (na przykład czerwiec 2022 r.). Kredyty przyznane za ten miesiąc są wyświetlane w sekcji Zwrócone kredyty za nadwyżkę. Korekty są wyświetlane dla miesiąca zwrotu na stronie Kredyty i zobowiązania.

• Po zakończeniu zwrotu rezerwacji z lipca 2022 r. przysługuje Ci kredyt w wysokości 100 USD. Otrzymasz notę kredytową na kwotę zwrotu. Można ją wyświetlić na stronie Faktury. Te same środki kredytowe są wyświetlane w obszarze Zwrócone kredyty za nadwyżkę na stronie Użycie i opłaty. Korekty na kwotę 100 USD są wyświetlane na stronie Kredyty i zobowiązania. Nie ma żadnych zmian w korektach wyświetlanych na stronie Kredyty i zobowiązania.
• Nie ma żadnych zmian w nadwyżce za usługi z czerwca 2022 r., łącznych opłatach ani w kredytach zaliczonych na poczet opłat po przyznaniu zwrotu. Możesz uzgodnić sumy z plikiem szczegółów użycia i fakturą.
• Zwroty są nadal wyświetlane dla miesiąca, w którym dokonano zwrotu (na przykład lipca 2022 r.) w pliku szczegółów użycia. Nie ma żadnej zmiany zachowania ani procesu.

Ważne

• Jeśli istnieją opłaty z tytułu korekt, kredyty naliczane z datą wsteczną lub rabaty dla konta, które powodują ponowne wystawienie faktury, zachowanie zwrotu zostaje zresetowane. Zwroty są wyświetlane na ponownie obciążonej fakturze za ponownie obciążony okres.
• Jeśli zakup i zwrot wystąpi w tym samym miesiącu przed ich rozliczeniem, zarówno dodatnie, jak i ujemne korekty zostaną wyświetlone na następnej fakturze.

Typowe pytania dotyczące zwrotu kredytów za nadwyżkę

Pytanie: Jakie zwroty są uwzględnione w zwrotach środków nadwyżkowych?
Odpowiedź: Atrybut Refunded Overage Credits ma zastosowanie do zwrotów kosztów rezerwacji i planów oszczędnościowych.

Pytanie: Czy wartości Refunded Overage credits są uwzględniane w łącznych opłatach?
Odpowiedź: Nie, jest to autonomiczne pole, które pokazuje sumę kredytów otrzymanych za dany miesiąc.

Pytanie: Czy nowe zachowanie ma zastosowanie do wszystkich zwrotów, które wystąpiły wcześniej?
Odpowiedź: Nie, dotyczy tylko zwrotów za nadwyżki, które mają miejsce w przyszłości. Zwrot za nadwyżkę środków pojawia się jako 0 dla poprzednich miesięcy.

Pytanie: Dlaczego niektóre zwroty za nadwyżki wracają do miesiąca zakupu?
Odpowiedź: Jeśli zwrot jest kombinacją nadwyżki i kredytu pieniężnego, to zwroty dokonane do 1 sierpnia nadal odnoszą się do miesiąca zakupu.

Pytanie: Dlaczego widzę niektóre zwroty, które nie są uwzględnione w kredytach nadwyżkowych zwróconych?
Odpowiedź: Jeśli zwrot wystąpił przed zafakturowaniem zakupu, pojawia się na fakturze i zmniejsza opłatę za zakup. Ostateczna data wystawienia faktury to piąty dzień każdego miesiąca (UTC 12:00). Wszelkie zwroty, które mają miejsce między pierwszym i piątym dniem, są traktowane jako ujęte na fakturze z poprzedniego miesiąca, ponieważ zakup nie został jeszcze zafakturowany.

Pytanie: Jak mogę uzgodnić kwotę pokazaną w temacie Zwrot środków nadwyżkowych?
Odpowiedź:

1. W witrynie Azure Portal przejdź do sekcji Transakcje rezerwacji.
2. Zsumuj wszystkie zwroty. Są one wyświetlane jako nadwyżka na miesiąc.
   
3. Przejdź do Użycie + opłaty i sprawdź wartość pokazaną w Zwrot nadpłaconych środków. Wartość jest sumą wszystkich zwrotów kosztów rezerwacji i planów oszczędnościowych, które wystąpiły w miesiącu.
   

Pytanie: Jak mogę uzgodnić środki związane z rezerwacją przewidziane jako korekty?
Odpowiedź:

1. Przejdź do strony Transakcje rezerwacji i sprawdź w kolumnie MC kwotę zwrotu za miesiąc, który chcesz uzgodnić.
   
2. Przejdź do strony Kredyty i zobowiązania i przyjrzyj się wartości wyświetlanej w obszarze Korekty. Pokazuje wszystkie zwroty zastosowane do salda MC w miesiącu.
   

Uwaga

Zwroty za plan oszczędności nie są wyświetlane na stronie Transakcje Rezerwacji. Jednak zwrócone kredyty za nadwyżki obejmują sumę rezerwacji i planów oszczędnościowych.

Pobieranie pliku CSV z opłatami za użycie

Administratorzy przedsiębiorstwa i administratorzy partnerów korzystają ze strony Pobierz Użycie i Opłaty, aby pobierać następujące raporty jako pliki CSV.

• Szczegóły użycia – w zależności od wyboru, plik CSV zawiera wszystkie opłaty (za użycie i zakupy), w tym zakupy rezerwacji (RI). Ewentualnie opłaty zamortyzowane (za użycie i zakupy), w tym za zakupy rezerwacji.
• Opłaty za sklep Marketplace — plik CSV opłat za sklep Marketplace zawiera opłaty za witrynę Marketplace obliczone na podstawie użycia, z podziałem na dni, dla określonego okresu rozliczeniowego.
• Arkusz cen — plik CSV arkusza cen udostępnia odpowiednią stawkę za każdy miernik dla danej rejestracji i okresu rozliczeniowego.
• Saldo i podsumowanie — plik CSV salda i podsumowania zawiera comiesięczne podsumowanie informacji dotyczących sald, nowych zakupów, opłat za usługę Azure Marketplace, korekt i opłat za użycie nadwyżkowe.

Uwaga

Identyfikator URI pobierania dla wszystkich plików CSV jest ważny przez jedną godzinę. Upewnij się, że plik został pobrany przed jego wygaśnięciem. W przeciwnym razie należy ponowić próbę pobrania.

1. Wybierz symbol Pobieranie obok raportu za dany miesiąc.
   
2. Na stronie Pobieranie użycia i opłat wybierz opcję Przygotuj dokument dla raportu, który chcesz pobrać.
   
3. Przygotowanie materiału do pobrania na platformie Azure może zająć trochę czasu, w zależności od miesięcznego użycia. Gdy dane będą gotowe do pobrania, wybierz pozycję Pobierz plik CSV.

Administratorzy przedsiębiorstwa i administratorzy partnerów mogą również wyświetlić ogólne podsumowanie opłat dla wybranego przedziału czasu w dolnej części strony Użycie i opłaty.

Pobieranie lub wyświetlanie faktury rozliczeniowej za platformę Azure

Administrator umowy EA może pobrać fakturę z portalu Azure lub wysłać ją w wiadomości e-mail. Faktury są wysyłane do osoby skonfigurowanej jako odbiorca faktur dla rejestracji. Jeśli ktoś inny niż administrator umowy EA potrzebuje kopii faktury w wiadomości e-mail, administrator umowy EA może wysłać taką kopię.

Tylko Administrator przedsiębiorstwa ma uprawnienia do przeglądania i pobierania faktury. Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dostępu do informacji dotyczących rozliczeń, zobacz Manage access to Azure billing using roles (Zarządzanie dostępem do rozliczeń platformy Azure przy użyciu ról).

Otrzymasz fakturę za korzystanie z platformy Azure, jeśli w okresie rozliczeniowym nastąpi dowolne z poniższych zdarzeń:

• Nadwyżkowe użycie usług — Opłaty za użycie w organizacji przekraczają saldo dostępnych środków.
• Opłaty rozliczane oddzielnie — Niektóre usługi używane przez organizację nie są pokrywane z dostępnych środków. Otrzymasz fakturę za następujące usługi pomimo salda środków:
  • Kanoniczny
  • Citrix XenApp Essentials
  • Citrix XenDesktop
  • Zarejestrowany użytkownik
  • Openlogic
  • Uprawnienia Dostępu Zdalnego XenApp Essentials Zarejestrowany Użytkownik
  • Usługa Ubuntu Advantage
  • Visual Studio Enterprise (miesięczny abonament)
  • Visual Studio Enterprise (roczny)
  • Visual Studio Professional (miesięczny abonament)
  • Visual Studio Professional (roczny)
• Opłaty za korzystanie z witryny Marketplace — Zakupy i korzystanie z usług z platformy Azure Marketplace nie są pokrywane ze środków organizacji. Dlatego niezależnie od salda środków otrzymasz faktury za opłaty z platformy Marketplace. W witrynie Azure Portal administrator przedsiębiorstwa może włączać i wyłączać zakupy w witrynie Marketplace.

Na fakturze najpierw podane są opłaty za użycie platformy Azure wraz ze skojarzonymi z nimi kosztami, a po nich opłaty za usługi witryny Marketplace. Jeśli masz dostępne saldo środków, zostanie ono wykorzystane do pokrycia opłat za użycie platformy Azure. Na fakturze jest widoczne użycie platformy Azure i użycie witryny Marketplace bez żadnych kosztów.

Zaawansowane pobieranie raportu

W przypadku raportowania dla określonych zakresów dat dla wybranych kont można użyć funkcji pobierania raportu zaawansowanego. Plik wyjściowy ma format CSV, w którym można zawrzeć duże zestawy rekordów.

1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
2. Wyszukaj i wybierz obszar Zarządzanie kosztami i rozliczenia.
3. Wybierz pozycję Zakresy rozliczeniowe z menu nawigacji, a następnie wybierz konto rozliczeniowe, z którym chcesz pracować.4. W menu nawigacji, wybierz pozycję Profile rozliczeniowe, a następnie wybierz profil rozliczeniowy nad którym chcesz pracować.
4. W menu nawigacji wybierz pozycję Użycie i opłaty.
5. W górnej części strony Użycie i opłaty wybierz pozycję Pobierz raport zaawansowany.
6. Wybierz zakres dat i konta do uwzględnienia w raporcie.
7. Wybierz Pobierz.
8. Możesz również pobrać pliki z historii raportów. Zawiera ona najnowsze pobrane raporty.

Uwaga

• Nieaktywne konta dla wybranego zakresu czasu nie są wyświetlane.
• Data rozpoczęcia pobierania musi być w ciągu 90 dni od daty zakończenia. Nie można wybrać zakresu dłuższego niż 90 dni.

Pobieranie faktur platformy Azure (PDF)

W przypadku rejestracji EA możesz pobrać fakturę w witrynie Azure Portal.

1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
2. Wyszukaj i wybierz obszar Zarządzanie kosztami i rozliczenia.
3. Wybierz pozycję Zakresy rozliczeniowe z menu nawigacji, a następnie wybierz konto rozliczeniowe, z którym chcesz pracować.
4. Z menu nawigacji wybierz pozycję Faktury. Strona faktur zawiera wszystkie faktury i noty kredytowe wygenerowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
   
5. Na stronie faktur znajdź wiersz faktury, którą chcesz pobrać. Po prawej stronie wiersza wybierz symbol wielokropka ( … ).
6. W menu kontekstowym wybierz pozycję Pobierz.
   
7. Wybierz pozycję Przygotuj dokument, aby przygotować dokument, który chcesz pobrać.
   
8. Po przygotowaniu dokumentu wybierz pozycję Pobierz.

Możesz wybrać przedział czasowy, aby wyświetlić szczegóły faktur z maksymalnie trzech ostatnich lat.

Jeśli faktura zawiera wiele wierszy, które przekraczają limit 40 stron pliku PDF, zostanie podzielona na wiele dokumentów.

W poniższej tabeli przedstawiono i wyjaśniono terminy pokazane na stronie Faktury:

Termin	Opis
Data dokumentu	Data wygenerowania faktury lub noty kredytowej.
Numer dokumentu	Numer faktury lub noty kredytowej.
Okres rozliczeniowy	Okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura lub nota kredytowa.
Numer PO	Numer PO dla faktury lub noty kredytowej.
Łączna kwota	Łączna kwota faktury lub kredytu.

Zaktualizowane dokumenty dotyczące faktur bezpośredniego rozliczenia EA

Platforma Azure ulepsza swoje środowisko fakturowania. Ulepszone środowisko obejmuje ulepszony plik PDF faktury, plik PDF z podsumowaniem i plik transakcji.

Nie ma żadnych zmian w fakturach wygenerowanych przed 18 listopada 2022 r.

Adres e-mail powiadomienia o fakturze zmienia się z msftinv@microsoft.com na microsoft-noreply@microsoft.com dla klientów i partnerów w ramach ulepszonego środowiska fakturowania.

Zalecamy dodanie nowego adresu e-mail do książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców, aby mieć pewność otrzymywania wiadomości e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji o dokumentach faktur, zobacz Bezpośrednie dokumenty fakturowania EA.

Zaktualizuj numer zamówienia zakupu na nadchodzącej fakturze za nadwyżkę

W Azure Portal administrator przedsiębiorstwa dla bezpośredniej rejestracji EA i administrator partnera dla pośredniej rejestracji mogą aktualizować zamówienie zakupu (PO) na potrzeby nadchodzących faktur za przekroczenie limitu w Azure/Marketplace. Numer zamówienia może zostać zaktualizowany w dowolnym momencie przed utworzeniem faktury w bieżącym okresie rozliczeniowym.

W przypadku nowych zapisów domyślnym numerem katalogowym PO jest numer zapisów.

Jeśli nie zmienisz numeru zamówienia, ten sam numer będzie używany dla wszystkich przyszłych faktur. Numer zlecenia zakupu nie inkrementuje się automatycznie. Jeśli chcesz uzyskać nowy numer zamówienia zakupu na każdy miesiąc, zaktualizuj go w portalu Azure.

Od maja 2025 r. administrator EA nie będzie otrzymywał wiadomości e-mail z przypomnieniem o konieczności zaktualizowania numeru PO. Możesz jednak utworzyć niestandardowy alert, aby co miesiąc wysyłać do siebie powiadomienie e-mail przed sfinalizowaniem faktury. Potem możesz użyć powiadomienia e-mail jako przypomnienia o konieczności zaktualizowania numeru zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Subskrybowanie zaplanowanych alertów. Ustaw Częstotliwość alertu na Niestandardowa, Powtarzaj co miesiąc, a następnie wybierz dzień na początku miesiąca, aby dać sobie wystarczająco dużo czasu na zaktualizowanie zamówienia zakupu przed sfinalizowaniem faktury. Aby wyświetlić użycie i opłaty w dowolnym momencie, możesz użyć karty Użycie i opłaty w witrynie Azure Portal. Oto przykład, jak skonfigurować niestandardowy alert, który przypomni Ci o aktualizacji numeru PO:

Jeśli chcesz zaktualizować numer zamówienia zakupu po wygenerowaniu faktury, skontaktuj się z pomocą techniczną platformy Azure w witrynie Azure Portal.

Uwaga

Aktualizacja numeru zamówienia zakupu jest używana tylko w przypadku faktur nadwyżkowych lub z Marketplace. Aby zaktualizować numer PO dla innych faktur, takich jak faktura za przedpłatę, skontaktuj się z Doradcą ds. oprogramowania (klient bezpośredni) lub partnerem (klient pośredni). Mogą się oni skontaktować z Regionalnym Centrum Operacyjnym, aby zaktualizować numer zamówienia zakupu, korzystając z sekcji Sprawy i Wsparcie na portalu Licencjonowania Zbiorowego. Zapoznaj się z materiałem wideo Zarządzanie numerem zamówienia zakupu w witrynie Azure Portal.

Administrator EA może zaktualizować numer zamówienia zakupu dla konta rozliczeniowego.

1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
2. Wyszukaj pozycję Zarządzanie kosztami i rozliczenia, a następnie wybierz pozycję Zakresy rozliczeniowe.
3. Wybierz zakres rozliczeniowy, a następnie w menu po lewej stronie w obszarze Ustawienia wybierz pozycję Właściwości.
4. Wybierz Zaktualizuj numer zamówienia.
5. Wprowadź numer zamówienia, a następnie wybierz Aktualizuj.

Alternatywnie administrator EA może zaktualizować numer PO w sekcji faktur dla nadchodzącej faktury.

1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
2. Wyszukaj pozycję Zarządzanie kosztami i rozliczenia, a następnie wybierz pozycję Zakresy rozliczeniowe.
3. Wybierz zakres rozliczeniowy, a następnie w menu po lewej stronie w obszarze Rozliczenia wybierz pozycję Faktury.
4. Wybierz Zaktualizuj numer zamówienia.
5. Wprowadź numer zamówienia, a następnie wybierz Aktualizuj.

Jako administrator partnera możesz zaktualizować numer PO dla konta rozliczeniowego.

1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
2. Wyszukaj Cost Management + Billing, a następnie wybierz to.
3. Wybierz pozycję Zakresy rozliczeniowe z menu nawigacji, a następnie wybierz konto rozliczeniowe, z którym chcesz pracować.
4. W menu nawigacji, wybierz pozycję Profile rozliczeniowe, a następnie wybierz profil rozliczeniowy nad którym chcesz pracować.
5. W lewym obszarze nawigacji wybierz pozycję Właściwości.
6. Obok numeru PO wybierz Edytuj.
7. Wprowadź numer zamówienia, a następnie wybierz Aktualizuj.

Przegląd opłat kredytowych

W tej sekcji opisano, jak administrator umowy EA lub administrator partnera może wyświetlić saldo początkowe, saldo końcowe i korekty środków dla przedpłaty za Azure (wcześniej nazywanej zobowiązaniem finansowym).

1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
2. Wyszukaj i wybierz obszar Zarządzanie kosztami i rozliczenia.
3. W przypadku administratorów EA wybierz pozycję Zakresy rozliczeniowe z menu nawigacji, a następnie wybierz konto rozliczeniowe, z którym chcesz pracować.
4. W przypadku administratorów partnera wybierz pozycję Zakresy rozliczeniowe z menu nawigacji, a następnie wybierz konto rozliczeniowe, z którym chcesz pracować. Przejdź do profilu rozliczeniowego i wybierz profil rozliczeniowy, z którym chcesz pracować.
5. W menu nawigacji wybierz pozycję Środki i zobowiązania.
6. Karta Środki zawiera podział środków i wykres pokazujący saldo w czasie.
   

W poniższej tabeli wymieniono terminy i opisy wyświetlane na karcie Podziękowania.

Termin	Opis
Miesiąc	Miesiąc kredytu
Kredyt początkowy	Rozpoczynające saldo dla tego miesiąca
Nowe środki	Dodano nowe środki
Korekty	Korekty wprowadzone w miesiącu
Kredyt zastosowany na poczet opłat	Łączna kwota wygenerowanej faktury lub noty kredytowej
Zakończenie środków	Końcowe saldo kredytowe

Poniższe elementy to kody księgowe i opis korekt.

Kod księgowości	Opis
F2	Kredyt kontraktowy
F3	Kredyt Inwestycji Strategicznych: Kredyt na Przyszłe Wykorzystanie
O1	Kredyt na konwersję ofert
O2	Ceny lub kredyt rozliczeniowy
O3	Kredyt na wdrożenie
O4	Kredyt kompensacyjny za usługę
O5	Kredyt na lukę w pokryciu
O6	Kredyt za przerwę w subskrypcji
O7	Środki na ustępstwa techniczne
O8	Kredyt na emisję związaną z użytkowaniem
O9	Fałszywie pozytywne wyniki oszustw dotyczące kredytu
O10	Kredyt wyrównania cen
O11	Kredyt na ciągłość sponsorowania
O12	Środki na uzgadnianie kursu wymiany
O13	Wewnętrzny kredyt Microsoft
O14	Kredyt na dokumentację wspierającą
O15	Pomoc techniczna — rozwiązywanie problemów z kredytami
O16	Kredyt do centrum danych
O17	Zaległe środki cenowe
O18	Strategiczny kredyt inwestycyjny: rozliczenie wcześniejszego wykorzystania
O19	Kredyt z tytułu korzyści licencjonowania
O20	Zwrot środków na rezerwację
O21	Kredyt związany z umową dotyczący poziomu usług
P1	Niestandardowy kredyt rozliczeniowy
P2	Kredyt Inwestycji Strategicznych: Kredyt Planowanego Wykorzystania
T1	Transfer funduszu umownego
T2	Strategiczny kredyt inwestycyjny: transfer funduszy
T3	Kredyt na rozliczenie licencjonowania zbiorowego
T4	Oddzielny transfer salda na rachunku
T5	Korekta kursowa dla rezerwacji Azure
U1	Ukryty kredyt na onboardingu
U2	Transfer finansowania
U3	Przenoszenie terminów umowy
U4	Strategiczny kredyt inwestycyjny: transfer wykorzystania

Przeglądanie szczegółów transakcji rezerwacji

Wszystkie rezerwacje umieszczone dla Umowy Enterprise można wyświetlić w portalu Azure.

1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
2. Wyszukaj i wybierz obszar Zarządzanie kosztami i rozliczenia.
3. Wybierz pozycję Zakresy rozliczeniowe z menu nawigacji, a następnie wybierz konto rozliczeniowe, z którym chcesz pracować.
4. W przypadku administratora partnera po wybraniu konta rozliczeniowego wybierz profil rozliczeniowy, z którym chcesz pracować.
5. W menu nawigacji wybierz pozycję Transakcje rezerwacji. Ceny pokazane na poniższej ilustracji to przykłady.
   

W poniższej tabeli wymieniono terminy i opisy wyświetlane na stronie Transakcje rezerwacji.

Termin	Opis
Data kalendarzowa	Data dokonania rezerwacji
Nazwisko	Nazwa rezerwacji
Opis	Opis rezerwacji
Kupowanie subskrypcji	Subskrypcja, w ramach której dokonano rezerwacji
Konto zakupów	Konto zakupowe, na które dokonano rezerwacji
Częstotliwość rozliczania	Częstotliwość rozliczeń rezerwacji
Typ	Typ transakcji. Na przykład zakup lub zwrot kosztów.
Miesiąc zakupu	Miesiąc zakupu
MC (USD)	Wskazuje wartość zobowiązania pieniężnego
Nadwyżka (USD)	Wskazuje wartość nadwyżki usługi
Ilość	Zakupiona ilość rezerwacji
Kwota (USD)	Koszt rezerwacji

Uwaga

Nowo dodana kolumna Purchase Month (Miesiąc zakupu) pomoże określić, w którym miesiącu są aktualizowane zwroty kosztów i pomaga uzgodnić zwroty kosztów rezerwacji.

Problemy z formatowaniem raportów CSV

Podczas wyświetlania raportów CSV w programie Excel i walucie rozliczeniowej euro mogą występować problemy z formatowaniem, które obejmują przecinki i okresy.

Wyświetlane koszty to przykłady.

Możesz na przykład zobaczyć następujące elementy:

ServiceResource	ResourceQtyConsumed	Stawka zasobów	Koszt rozszerzony
Godziny	24	0,0535960591133005	12,863,054,187,192,100,000,000

Powinny jednak zostać wyświetlone następujące elementy:

ServiceResource	ResourceQtyConsumed	Stawka zasobów	Koszt rozszerzony
Godziny	24	0,0535960591133005	1,2863054187192120000000

Problem z formatowaniem występuje z powodu ustawień domyślnych w funkcji importowania programu Excel. Program Excel importuje wszystkie pola jako tekst ogólny i zakłada, że liczba jest oddzielona w standardzie matematycznym. Na przykład: 1000.00.

Jeśli waluta używa kropki (.) jako separatora miejsc tysięcznych, a przecinka (,) jako separatora miejsc dziesiętnych, jest wyświetlana niepoprawnie. Na przykład: 1.000 00. Wyniki importu mogą się różnić w zależności od ustawień języka regionalnego.

Aby zaimportować plik CSV bez problemów z formatowaniem:

1. W programie Microsoft Excel przejdź do obszaru Plik>Otwórz. Zostanie wyświetlony Kreator importu tekstu.
2. W obszarze Typ danych źródłowych wybierz wartość Rozdzielany. Wartość domyślna to Stała szerokość.
3. Wybierz Dalej.
4. W obszarze Ograniczniki zaznacz pole wyboru dla przecinka. Wyczyść Tabulator, jeśli zaznaczono.
5. Wybierz Dalej.
6. Przewiń do kolumn ResourceRate i ExtendedCost.
7. Wybierz kolumnę ResourceRate. Jest to wyróżnione na czarno.
8. W polu Format danych w kolumnie wybierz opcję Tekst zamiast Ogólny. Nagłówek kolumny zmienia się z Ogólne na Tekst.
9. Powtórz kroki 8 i 9 dla kolumny Extended Cost, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

Wskazówka

Jeśli ustawisz pliki CSV do automatycznego otwierania w programie Excel, musisz zamiast tego użyć funkcji Open w programie Excel. W programie Excel przejdź do obszaru Plik>Otwórz.

Następne kroki

• Aby dowiedzieć się więcej o typowych zadaniach wykonywanych przez administratora przedsiębiorstwa w portalu Azure, zobacz Administracja rozliczeniami umowy EA w portalu Azure.