Arkusz ponagleń (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Informacje > Windykacja > Arkusz ponagleń.
–or–
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. Na W okienku akcji, kliknij Windykacja kartę, a następnie kliknij Arkusz ponagleń.
Ten formularz służy do wyświetlania ponagleń dla wszystkich odbiorców lub dla określonego odbiorcy.
Aby wyświetlić wszystkie ponaglenia, otwórz Arkusz ponagleń formularza z okienka nawigacji.
Aby wyświetlić ponaglenia dla określonego nabywcy, otwórz Arkusz ponagleń formularza z Wszyscy odbiorcy strony listy.
Poruszanie się po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
Karty
Karta |
Opis |
---|---|
Przegląd |
Służy do wyświetlania listy ponagleń. |
Ogólne |
Dla ponaglenia wybranego na Przegląd kartę Wyświetlanie informacji dodatkowych, kwota podatku, profil księgowania i stanu ponaglenia. |
Wiersze |
Służy do wyświetlania wierszy ponaglenia wybranego na karcie Przegląd. |
Przyciski
Przycisk |
Opis |
---|---|
Drukowanie |
Służy do drukowania kopii ponaglenia wybranego na karcie Przegląd. |
Załącznik |
Otwórz Transakcje na załączniku formularza, w którym można przeglądać, numer załącznika transakcji finansowych, które są związane z ponaglenia wybranego na Przegląd kartę. |
Transakcje |
Otwórz Transakcje odbiorcy formularz, w którym można wyświetlać transakcje zaksięgowane na koncie odbiorcy dla ponaglenia wybranego na Przegląd kartę. |
Pola
Pole |
Opis |
---|---|
Konto odbiorcy |
Konto odbiorcy dla ponaglenia. To pole nie jest dostępne po otwarciu formularza z Wszyscy odbiorcy strony listy. |
Ponaglenie |
Numer bieżącego ponaglenia. |
Data |
Data bieżącego ponaglenia. Pole jest aktualizowane automatycznie w określonym dniu, kiedy generowany jest ponaglenie. |
Kod ponaglenia |
Kod dla bieżącego ponaglenia. |
Billing classification |
Klasyfikacja bilingowy dla ponaglenia. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector. |
Zablokuj |
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, nie można przetworzyć dodatkowe faktur i dostaw dla nabywcy. Uwaga Aby odblokować konto, zaznacz Nie w Fakturowanie i dostawy zablokowane w Odbiorcy formularza. |
Stan |
Stan bieżącego ponaglenia. Dostępne są następujące kody stanu.
Stan Opis
Utworzono Zadanie ponaglenia został uruchomiony.
Zaksięgowane Ponaglenie zostało zaksięgowane.
Anulowane Ponaglenie zostało anulowane przez kliknięcie Anuluj w Drukuj/księguj ponaglenia formularza.
|
Waluta |
Kod waluty dla bieżącego ponaglenia. Uwaga Waluta, która jest używana dla ponaglenia jest walutą wybraną w Odbiorcy formularza. |
Opłata |
Opłata za ponaglenie w walucie danego nabywcy, z wyłączeniem wszelkich podatków. |
Suma |
Łączna kwota transakcji kolekcji list. |
Załącznik |
Numer załącznika w księdze. |
Nazwa |
Nazwa odbiorcy ponaglenia. |
Język |
Język ponaglenia. |
Identyfikator zapłaty |
Identyfikator płatności dla ponaglenia. |
Wydrukowane |
Data wydrukowania bieżącego ponaglenia. |
Zaktualizowano |
Data ponaglenie zostało zaksięgowane. |
Anulowano |
Data, kiedy ponaglenie zostało anulowane. |
Wydrukowane |
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, bieżące ponaglenie zostało wydrukowane. |
Grupa podatków |
Kod podatku dla ponaglenia. Kod podatku jest przypisany do nabywcy w Odbiorcy formularza. |
Grupa podatków dla pozycji |
Grupa podatków dla towaru dotycząca bieżącej transakcji. Grupa podatku towaru określono w Ponaglenie formularza. |
Kod drukowania |
Kod podatku, który jest drukowany na załączniku. |
Kwota podatku |
Kwota podatku dla transakcji kolekcji list. |
Profil księgowania |
Profil księgowania bieżącej transakcji. |
Odwołanie |
Sekwencja numerów, z której pochodzi numer bieżącego ponaglenia. |
Warunki płatności |
Warunki płatności, które zostały wygenerowane za pomocą Warunki płatności formularza. |
Data należności |
Termin transakcji. |
Załącznik |
Numer załącznika finansowego dla transakcji. |
Data |
Data transakcji jest wystawiane ponaglenie. |
Faktura VAT |
Numer faktury transakcji, jeśli istnieje. |
Opis |
Opis transakcji stanowiącej podstawę ponaglenia. |
Waluta |
Waluta oryginalnej transakcji. |
Obliczona kwota |
Kwota, na podstawie której jest obliczane ponaglenie. |
Patrz również
Print/Księgowanie ponagleń (formularz)
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).