Arkusz skryptów dłużnych (formularz)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Informacje > Skrypty dłużne > Arkusz skryptów dłużnych.

Ten formularz służy do wyświetlania informacji dotyczących wierszy w skrypcie dłużnym utworzonym w arkuszu wystawiania skryptów dłużnych lub w arkuszu ponownego wystawiania skryptów dłużnych oraz do aktualizacji stanu płatności wybranych skryptów dłużnych.

Uwaga

Można zaznaczyć pole wyboru Pokaż tylko otwarte, aby wyświetlić tylko skrypty dłużne powiązane z otwartymi transakcjami.

Jeśli usunięty zostanie arkusz księgi, który nie był zaksięgowany, odpowiedni wiersz skryptu dłużnego, o ile istnieje, zostanie również usunięty.

Jeśli uznany skrypt dłużny zostanie ponownie wystawiony, należy rozliczyć całą pozostałą kwotę.

Uwaga

Wyświetlany jest ostatni stan, co oznacza przykładowo, że wystawiony skrypt dłużny, który jest tylko częściowo przekazany będzie miał stan Przekazane na karcie Przegląd.

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Karta	Opis
Przegląd	Wyświetl listę dłużnych i ich bieżące stanów. Najnowszy stan można zobaczyć na karcie Wiersze.
Ogólne	Umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji dla wybranego skryptu dłużnego, na przykład data dokumentu.
Wiersze	Dokonaj przeglądu zaksięgowanych wierszy arkusza dla wybranego skryptu dłużnego.

Przyciski

Przycisk	Opis
Wysłane	Umożliwia wprowadzenie daty fizycznego wysłania skryptu dłużnego do dostawcy.
Zamknij	Umożliwia zamknięcie wybranego skryptu dłużnego po rozliczeniu wszystkich transakcji.
Anuluj	Umożliwia anulowanie wybranego skryptu dłużnego.
Faktury	Umożliwia wyświetlenie faktur skojarzonych z wybranym skryptem dłużnym.
Dokument	Bank widoku informacji o wybranym skrypcie dłużnym.
Zapytania	Otwórz menu następujących opcji: Załącznik— Umożliwia wyświetlanie transakcji finansowych dla wiersza dłużnych. Transakcje— Umożliwia wyświetlanie transakcji dostawcy dla wiersza dłużnych.

Pola

Pole	Opis
Pokaż tylko otwarte	Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić tylko otwarte dłużnych.
Identyfikator skryptu	Identyfikator unikatowy dla skryptów dłużnych, który jest używany podczas tworzenia dłużnych.
Konto dostawcy	Numer konta dostawcy.
Stan	Stan dłużnego: Wystawione Ponownie wystawione Uznane Przekazane Zafakturowane Przekazana faktura
Data należności	Termin transakcji.
Kwota	Narysowane kwota w walucie rachunkowości.
Otwarcie	Otwarta kwota w walucie rachunkowości. Kwota jest ustawiona na zero, jeśli skrypt dłużny został rozliczony.
Data zatwierdzenia	Dzień, w którym zatwierdzono transakcję.
Data przekazu	Data wysłania pliku przekazu.
Numer skryptu dłużnego	Numer wydrukowanego skryptu dłużnego.
Data dokumentu	Data wysłania skryptu dłużnego do dostawcy. Aby zmienić datę, należy kliknąć przycisk Wysłane.
Otwarcie	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, dłużny jest otwarty. Aby zamknąć rozliczone transakcje, należy kliknąć przycisk Zamknij.
Numer sekwencyjny	Numer sekwencyjny skryptów dłużnych.
Data	Data transakcji.
Załącznik	Numer załącznika, do którego jest dołączona transakcja.
Waluta	Kod waluty transakcji.
Kwota w walucie transakcji	Kwota w walucie transakcji.
Numer przekazu	Unikatowy identyfikator pliku przelewu.
Konto bankowe	Konto bankowe użyte na przekazie.

Patrz również

Wystawianie skryptu dłużnego

Ponowne wystawianie skryptu dłużnego

Załącznik arkusza - Arkusz skryptów dłużnych (formularz)

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).