Ordem de compra (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Clique duas vezes em uma ordem de compra. Para criar uma nova ordem de compra, em O Painel de Ação, na guia de Ordem de compra , no grupo de Novo , clique em Ordem de Compra.

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Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Clique duas vezes em uma ordem de compra. Para criar uma nova ordem de compra, em O Painel de Ação, na guia de Ordem de compra , no grupo de Novo , clique em Ordem de Compra.

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Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Tarefas do item > Ordens de Compra de Projeto. Clique duas vezes em uma ordem de compra. Para criar uma nova ordem de compra, em O Painel de Ação, na guia de Ordem de compra , no grupo de Novo , clique em Ordem de Compra.

Use este formulário para criar e modificar ordens de compra.

Tarefas que usam esse formulário

Criar uma ordem de compra

Criar uma ordem de compra para um projeto

Criar uma ordem de compra a partir de uma ordem de venda

Principais tarefas: Pagamentos antecipados

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) Atualizar declarações de fatura de fornecedor e gerar o relatório

(CAN) Set up GST/HST and post a purchase order with tax on acquisition details

(SAU) Inserir um número de contrato de um subcontratado em uma ordem de compra

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

As guias e os controles que foram adicionados a este formulário para os recursos de Gerenciamento de transporte e de Gerenciamento de depósito no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 não são descritos neste tópico. Para obter informações sobre estes recursos, consulte Gerenciamento de transporte e Gerenciamento de depósito.

Ações da ordem de compra

Botão de ação	Descrição
Ordem de compra	Crie uma nova ordem de compra.
De uma ordem de venda	Crie uma nova ordem de compra com base em ordens de venda.
Editar	Modifique os detalhes da ordem de compra. Quando você clica neste botão, a ordem de compra será alternado de modo somente leitura alterar o modo.
Solicitar alteração	Bonificação de solicitação alterar a ordem de compra. Observação Este botão só estará disponível se o gerenciamento de alterações estiver habilitado para a ordem de compra.
Excluir	Excluir ordem de compra selecionada. Observação Você pode excluir uma ordem de compra somente se confirmou.
Cancelar	Cancelar a ordem de compra. A quantidade que chegou ainda não é deduzido da quantidade que foi encomendada na linha da ordem de compra. As quantidades nas linhas da ordem de compra que são coincidentes parcialmente por notas fiscais não forem deduzidas.
Exibição do cabeçalho	Exibe informações do cabeçalho e informações relacionadas ao cabeçalho em FastTabs.
Exibição de linha	Exiba as informações de cabeçalho e linha em conjunto. Você pode expandir as guias de linhas e detalhes de linha para obter mais informações sobre linhas.
De tudo	Selecione as linhas que você deseja copiar para a ordem. Você pode selecionar todas as ordens de compra, recebimentos de produtos, e notas fiscais existentes.
Do diário	Selecione as linhas que você deseja copiar para a ordem. É possível selecionar a partir de ordens de compra, os recebimentos de produtos, e as notas fiscais que foram lançadas no diário antes da ordem atual.
Totais	Exiba os totais da ordem de compra. Os totais inclui informações como o volume, os descontos, os impostos sobre vendas, e os valores de subtotal.
Anexos	Exiba e abra os documentos associados à ordem de compra. Esses documentos incluem documentos externos.

Ações de compras

Botão de ação	Descrição
Nota de crédito	Copiar as linhas da ordem de compra das notas fiscais lançadas no diário para a conta de nota fiscal atual e converta em seguida, os sinais de quantidade. Observação Se uma nota fiscal é feita na ordem de compra, você não pode executar essa ação.
Manter encargos	Crie, modifique, ou exiba os encargos diversos especificados para a ordem de compra atual. Observação O valor total dos encargos diversos será exibido no formulário de Totais e é incluído quando o total da nota fiscal é calculado.
Alocar encargos	Alocar os encargos entre as linhas da ordem de compra. Todos os encargos a um item do tipo de débito devem ser alocados entre as linhas da ordem de compra antes da ordem de compra possa ser confirmada. Todos os encargos que têm um tipo de categoria Fixo devem ser alocados entre as linhas da ordem de compra antes da ordem de compra possa ser confirmada.
Imposto	Exiba os impostos sobre vendas que são calculados para essa ordem de compra.
Desconto combinado	Calcule o desconto combinado para a ordem de compra. Os contratos comerciais são procurados, e descontos combinados são aplicados a linha da ordem de compra qualificados para descontos combinados.
Desconto total	Calcule o desconto total para a ordem de compra. Os contratos comerciais são procurados, e um desconto total é aplicado à ordem de compra se a ordem de compra qualificar para um desconto total. Observação O resultado da pesquisa substitui as porcentagens que foram aplicados manualmente para o desconto total no cabeçalho da ordem de compra.
Pagamento antecipado	Crie ou modifique a definição de pagamento antecipado para a ordem de compra. Você não pode criar um pagamento antecipado para uma ordem de compra se uma nota fiscal de fornecedor padrão tiver sido criada anteriormente. Observação Este botão não estará disponível se a caixa de seleção de Usar definições de lançamento estiver marcada no formulário de Parâmetros da contabilidade .
Remover o pagamento antecipado	Remover o pagamento antecipado da ordem de compra.
Consulta de compra	Criar uma consulta de compra para validar uma compra com o fornecedor, antes da ordem de compra foi confirmado.
Ordem de compra	Confirme e atualizar confirmações de ordens de compra, e imprima a ordem de compra.
Ordem de compra pro forma	Imprima uma ordem de compra para o forma.
Confirmar	Confirme uma ordem de compra. Quando você clica nesse botão, as linhas de entrada no diário-razão auxiliar podem não ser imediatamente visíveis no formulário Comprovantes de transações. Se a entidade legal usa transferência em lotes ou assíncrona para entradas no diário-razão auxiliar, pode haver um atraso. Observação Clique neste botão, você pode confirmar a ordem de compra sem interação adicional do usuário. A ordem de compra é salvo e confirmado, e contém os valores mais recentes que foram salvas pelo usuário.
Finalizar	Finaliza a ordem de compra, e liquide as reservas de orçamento e todos os ônus que não sejam retirados ainda na contabilidade. Observação Esta ação a ação é a última que você pode realizar em uma ordem de compra. Você pode encerrar uma ordem de compra se todas as linhas foram canceladas ou faturadas. Depois que uma ordem de compra foi encerrado, não poderá mais alterar a ordem de compra.
Distribuir valores	Criar e modificar as distribuições contábeis para o cabeçalho da ordem de compra.
Exibir distribuições	Exiba a distribuição de todos os valores de moeda da transação na ordem de compra.
Confirmações de ordem de compra	Exiba todos os diários de confirmação da ordem de compra que foram emitidos para essa ordem de compra.

Gerenciar ações

Botão de ação	Descrição
Resumo dos ônus	Exiba os valores impedidos para a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Resumo de encargos (formulário). Observação Este botão está disponível somente se o processo de ônus foi habilitada. Para obter mais informações, consulte Onerar ordens de compra.
Valores de linha	Exiba valores linha da ordem de compra. Esses valores incluem o valor atual que foi encomendado e todos os valores que são recebidos. Você também pode exibir os valores que são faturados, os valores que ainda deve ser faturados, e os valores da nota fiscal for pendente. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Orçamento	Abre um menu com os seguintes itens: Executar verificação de orçamento – em uma ordem de compra de rascunho, fundos reserva se a verificação de orçamento indica que os fundos de orçamento estão disponíveis. Erros ou avisos da verificação de orçamento – exiba o resultado de uma verificação de orçamento. Status do orçamento do projeto - verifique o efeito da ordem de compra em orçamentos de projeto.
Ordem de venda intercompanhia	Exiba a ordem de venda intercompanhia associado à ordem de compra.
Ordem de venda original	Exiba a ordem de venda que a ordem de compra esteve criada.
Diário de guias de remessa	Exiba o diário de guias de remessa da ordem de venda intercompanhia associado à ordem de compra selecionada.
Diário de faturas	Exiba os diários de notas fiscais para a ordem de venda intercompanhia associado à ordem de compra selecionada.
Carta de crédito/coleção de importação	Crie e gerencie uma letra de crédito ou uma ordem do conjunto de importação para a ordem de compra. Observação Este botão está disponível somente se você marcar Habilitar carta de crédito de importação, Habilitar carta de crédito de exportação, as caixas de seleção de Habilitar carta de garantia na guia de Razão em Parâmetros da contabilidade form.
Carta de garantia	Crie e gerencie uma carta de garantia da ordem de compra. Observação Este botão está disponível somente se você marcar Habilitar carta de crédito de importação, Habilitar carta de crédito de exportação, as caixas de seleção de Habilitar carta de garantia na guia de Razão em Parâmetros da contabilidade form.
Comparar versões da ordem de compra	Compare versões diferentes da ordem de compra.
Exibir versões da ordem de compra	Exiba uma lista de versões aprovadas da ordem de compra.

Receber ações

Botão de ação	Descrição
Lançando lista de recebimento	Atualizar e lançar recebimentos.
Recebimento de produtos	Atualizar e gerenciar recebimentos de produtos.
Lista de Separação Intercompanhia	Exiba a lista de separação da ordem de venda intercompanhia associado à ordem de compra selecionada.
Lista de recebimentos pro forma	Imprimir recibos para o forma para a ordem de compra.
Recebimento de produtos pro forma	Imprimir recibos de produtos para o forma para a ordem de compra.
Não conformidades	Crie ou atualize registros de não conformidade para os itens que não estejam de acordo com os padrões para o desempenho predefinidos ou a qualidade.
Ordens de qualidade	Exiba uma lista de ordens de qualidade. Para obter mais informações, consulte Ordens de qualidade (formulário).
Diário de Listas de Recebimentos	Exiba uma lista de recebimentos atualizados.
Diário de recebimento de produtos	Exiba uma lista de recebimentos atualizados de produtos.

Ações de nota fiscal

Botão de ação	Descrição
Fatura	Registrar a nota fiscal de fornecedor que foram emitidas para essa ordem de compra.
Fatura pro forma	Imprimir uma nota fiscal para o forma para a ordem de compra.
Fatura de pagamento antecipado	Crie uma nota fiscal de pagamento antecipado para essa ordem de compra, ou exiba uma nota fiscal de pagamento antecipado pendente da ordem de compra. Este botão está disponível somente se um pagamento antecipado for definido anteriormente para essa ordem de compra clicando em Pagamento antecipado na guia de Compra em O Painel de Ação. A nota fiscal de pagamento antecipado pode ser aplicada posteriormente para uma nota fiscal padrão para liquidar toda ou parte do valor total da nota fiscal. Observação Este botão não estará disponível se a caixa de seleção de Usar definições de lançamento estiver marcada no formulário de Parâmetros da contabilidade .
Plano de pagamento	Exiba um plano de pagamento. Você também pode alterar um plano de pagamento para que uma série de pagamentos menores é planejada. Observação Você deve selecionar o plano de pagamento. Selecione o plano de pagamento no campo de Plano de pagamento em Preço e desconto FastTab de exibição de cabeçalho.
Previsões de fluxo de caixa	Previsões de fluxo de caixa do modo de exibição para a conta atual.
Transações abertas	Liquidar uma nota de crédito com uma nota fiscal do fornecedor. Observação Você pode optar por liquidar uma nota de crédito se você já recebeu uma nota fiscal, mas os itens foram devolvidos. Estabelecer a nota de crédito, você ajuda a garantir que você não paga acidentalmente a nota fiscal. Você também garante que o valor da nota fiscal é liquidado quando uma nota de crédito é lançada. Para obter mais informações, consulte Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário).
Fatura	Exiba todas as notas fiscais de fornecedor são lançadas no diário.
Faturas pendentes	Exiba uma lista de notas fiscais pendentes para essa ordem de compra.
Faturamento de crédito	Abra o formulário de Faturamento de crédito , onde você pode corrigir uma nota fiscal de fornecedor do projeto para uma conta de fornecedor. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.

Venda de varejo ações

Botão de ação	Descrição
Distribuição integrada	Abra o formulário de Distribuição integrada planejada , onde você pode criar ordens de transferência que distribuem os produtos em uma ordem de compra de um depósito para as lojas.
Imprimir etiquetas para prateleira	Abra o formulário de Imprimir etiquetas para prateleira , onde é possível imprimir etiquetas para prateleira para os produtos que estão incluídos em uma ordem de compra. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Imprimir etiquetas do produto	Abra o formulário de Imprimir etiquetas do produto , onde é possível imprimir etiquetas de produto para os produtos que estão incluídos em uma ordem de compra. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.

Distribuição integrada

Abra o formulário de Distribuição integrada planejada , onde você pode criar ordens de transferência que distribuem os produtos em uma ordem de compra de um depósito para as lojas.

Imprimir etiquetas para prateleira

Abra o formulário de Imprimir etiquetas para prateleira , onde é possível imprimir etiquetas para prateleira para os produtos que estão incluídos em uma ordem de compra.

Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.

Imprimir etiquetas do produto

Abra o formulário de Imprimir etiquetas do produto , onde é possível imprimir etiquetas de produto para os produtos que estão incluídos em uma ordem de compra.

Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.

Ações gerais

Botão de ação	Descrição
Gerenciamento de impressão	Configurar o gerenciamento de impressão para documentos externos associados à ordem de compra.
Resumo	Configurar valores de compra padrão para uma atualização resumida.
Contrato comercial	Abre um menu com os seguintes itens: Exibir contratos comerciais (Compra) Exibir preços de compra Exibir desconto de linha Exibir desconto combinado Exibir desconto total Manter contratos comerciais A maioria das seguintes opções abra os formulários que são subconjuntos somente leitura de detalhes do contrato comercial. No entanto, clicando em Manter contratos comerciais, você pode criar novos contratos comerciais.
Atividades	A, exibir, criar ou modificar uma atividade para a ordem de compra selecionada. Abre um menu com os seguintes itens: Exibir atividades Nova ação Agendar compromisso Evento de Registro Nova Tarefa
Casos	Abre um menu com os seguintes itens: Criar caso – crie uma caixa que são relacionados à ordem de compra. Casos – exibe uma caixa que sejam criados para a ordem de compra.
Detalhes do Contato	Crie ou atualize contatos do fornecedor para a ordem de compra.
Itens suplementares	Exiba, altere ou crie, itens suplementares para a ordem de compra.
Referências	Ordens de referência de exibição relacionados à ordem de compra. As ordens de referência incluem as referências e ordens intercompanhia do fornecedor.
Lançamentos	Exiba as atualizações mais recentes que estão em ordem.
Quantidade de linha	Exiba quantidades das linhas de ordem.
Ordens de compra planejadas	Exibir e confirmar ordens de compra planejadas.
Custos comprometidos	Exiba os custos para os itens aos quais você se comprometeu, e a qual você é obrigado agora compra.
Contrato de compra	Exiba os contratos de compra associadas à ordem de compra.

Cabeçalho da ordem de compra

Essa guia será exibida apenas na exibição de linha do formulário.

Campo	Descrição
Data de entrega	A data de entrega que se aplica à ordem de toda e é impressa na ordem de compra. Quando você cria linhas de ordem de compra, a data de entrega é copiada do cabeçalho da ordem de compra para as linhas. Observação Verifique especifique a data de entrega correta nas linhas, porque as linhas da ordem de compra são usados para planejar necessidades. O item deve ser recebidos no estoque na data especificada neste campo.
Entrega confirmada mais antiga	A data de entrega a primeira que é confirmada nas linhas da ordem de compra.
% de desconto total	Digite o desconto total como uma porcentagem.
ID de contato	Selecione um número do contrato do fornecedor.

Linhas de ordem de compra

Essa grade são exibidas somente exibição na linha do formulário.

Botão	Descrição
Linha de ordem de compra	Abre um menu com os seguintes itens: Agenda de entrega – crie ou modifique o plano de entrega associada à linha da ordem de compra. Nota de crédito – crie uma nota de crédito para a linha da ordem de compra selecionada. De tudo – copie linhas da ordem de compra a partir de todas as ordens de compra, recebimentos de produtos, e notas fiscais existentes. Do diário – copie linhas da ordem de compra somente ordens de compra, recebimentos de produtos, e notas fiscais previamente lançadas a partir da ordem atual. De linha – a ordem de impressão somente os detalhes da linha da ordem de compra, das linhas do recebimento de produtos, e as linhas da nota fiscal. Linhas de BOM – detalhe as linhas de (BOM) da lista de materiais (BOM) associadas à linha da ordem de compra. – calculeItens suplementares encargos diversos para itens suplementares. Anexos – exiba os anexos para essa ordem de compra. Dimensões – selecione quais dimensões de estoque, se houver, são exibidas na linha da ordem.
Finanças	Abre um menu com os seguintes itens: Distribuir valores – exiba ou crie distribuições dos valores das transações das ordens de compra. Transferir orçamento – abra o formulário de Criar transferência de orçamento , onde é possível transferir um valor de orçamento de um valor de dimensão para outro. Executar verificação de orçamento – em uma ordem de compra de rascunho, fundos reserva se a verificação de orçamento indica que os fundos de orçamento estão disponíveis. Erros ou avisos da verificação de orçamento – abra o formulário consulta de Erros ou avisos da verificação de orçamento , na qual você pode exibir o resultado de uma verificação de orçamento. –Manter encargos , crie, modifique ou exiba os encargos diversos especificados para a linha da ordem de compra atual. Imposto – calcule o imposto sobre vendas. Custos comprometidos – exiba todos os custos comprometidos para a linha da ordem de compra. Status do orçamento do projeto – verifique o efeito da ordem de compra em orçamentos de projeto.
Estoque	Abre um menu com os seguintes itens: Ordens de saída – exibe ou cria ordens de saída do item na linha da ordem. Reserva – reserve o estoque disponível para a linha da ordem. Marcação – marque lotes no estoque para a linha da ordem. Disponível – exiba informações sobre a quantidade disponível do item na linha da ordem. Lote – exiba informações sobre o lote associado ao item na linha da ordem. Transações – exibe as transações de estoque associadas ao item na linha da ordem. Disponível intercompanhia – exiba as quantidades disponíveis intercompanhia do item na linha da ordem. Transações – transações de estoque intercompanhia de exibição. Reserva – remova o link para a linha da ordem de compra intercompanhia. Dimensões – selecione as dimensões de estoque que você deseja exibir na linha da ordem de compra.
Produtos e fornecimento	Abre um menu com os seguintes itens: Configurar linha – configure um item que é um modelo de configuração do produto. Não conformidades – mantenha as não conformidades associadas ao item na linha da ordem. As não conformidades são criadas para itens que não estejam de acordo com os padrões para o desempenho predefinidos ou a qualidade. Ordens de qualidade – mantenha as ordens de qualidade que estão associados ao item na linha da ordem. Ordens de qualidade identificam testes, os resultados de teste, e a quantidade de teste para um item. Requisitos líquidos – exiba os requisitos líquidos que são calculados para a linha da ordem selecionada. Detalhamento – exibe o detalhamento de requisições para a linha da ordem selecionada. Vinculação de vários níveis – exiba as transações ascendentes e de downstream para a linha da ordem selecionada.
Atualizar linha	Abre um menu com os seguintes itens: Renumerar – Renumber a linha da ordem atual. Entrega pendente – atualizar a quantidade pendente de compra na linha da ordem de compra. Finalizar – finaliza a linha da ordem de compra selecionada. Registro – registre os itens recebidos referentes à linha da ordem. –Separar itens de estoque. Você pode escolher itens de estoque somente se você inserir uma quantidade negativa na linha da ordem de compra. –Criar link vincular um contrato de compra para a linha da ordem de compra selecionada. –Anexado contratos de compra anexada a exibição. Remover vínculo – remova o link para um contrato de compra.

Campo	Descrição
Tipo	O tipo de linha da ordem. Uma linha da ordem de compra pode ter uma entrega ou entregas de varejo. Os tipos de linhas de ordem são indicadas por vários ícones.
Resultados de verificação do orçamento	O resultado de verificação de orçamento. Um X vermelho indica que a verificação de orçamento falhou. Um triângulo amarelo indica que a verificação de orçamento difundida, mas ele foi avisos. Uma marca de verificação verde indica que a verificação de término do orçamento. Este campo ficará em branco se as verificações de orçamento não são executadas. O orçamento que verifica a função estará disponível se ambas as seguintes condições são atendidas: O controle de orçamento será ativado. Ordens de compra e Habilitar o controle de orçamento para o item de linha na entrada são selecionados na área de Selecionar documentos de origem do formulário de Configuração de controle de orçamento . Os resultados de uma verificação de orçamento são afetados pelos seguintes fatores: Configurações de controle de orçamento para projetos Permissões de orçamento excedido Outros parâmetros e as configurações do controle de orçamento Para obter mais informações, consulte Sobre o controle de orçamento.
Número da linha	O número de linha da linha da ordem. O número da linha identifica a posição da linha da ordem na lista de linhas da ordem.
Nome do produto	A descrição do item recuperado do formulário Produtos liberados.
Categoria de compras	A categoria de aquisição da hierarquia de categorias de aquisição. Se as linhas têm os números do produto que estão definidos interna, a categoria é derivado da configuração no catálogo de produtos. Se as linhas não têm números de produto, a categoria é marcada na linha.
Commitment	O número de identificação do compromisso que é referido pela linha da ordem de compra, juntamente com o número da linha da linha do compromisso. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Configuração	Selecione uma configuração de item para especificar um item com atributos específicos. Observação Você não poderá alterar a configuração do item se tiver transações de ordem atualizadas, como registros, recebimentos de produtos, e atualizações de nota fiscal.
Tamanho	O tamanho do item.
Cor	A cor do item.
Site	O local no qual você deseja receber os produtos encomendados.
Depósito	O depósito no qual você deseja armazenar os bens recebidos.
Nº do lote	O número do lote da linha.
Nº de série	O número de série da linha.
Quantidade	A quantidade do item, na unidade de compra.
Unidade	A unidade de compra do item. A unidade de compra é a unidade na qual o item é comprado. A medição da unidade não poderá ser alterada quando a ordem de compra é usada em uma ou mais transações.
Preço unitário	O preço de compra por unidade de preço. Para obter mais informações, consulte Sobre preços unitários. Observação Se você inserir o valor líquido manualmente, o preço unitário ficará em branco. Consequentemente, o preço unitário padrão para a nota fiscal correspondente também estiver em branco.
Desconto	O valor do desconto de linha por unidade de preço.
Percentual de desconto	A porcentagem de desconto de linha.
Valor líquido	O valor da linha. Esse valor incluindo o desconto. Observação Se você inserir o valor líquido manualmente, o preço unitário ficará em branco. Consequentemente, o preço unitário padrão para a nota fiscal correspondente também estiver em branco.
Status da ordem de qualidade.	O status da ordem de qualidade associada à ordem de compra. Os seguintes status são usados: Abrir ordem de qualidade Ordem de qualidade fechada
Receber agora	A quantidade para a qual deseja lançar a compra, na unidade de estoque. Essa quantidade é proposto quando você usa o parâmetro de quantidade de Receber agora para lançar a compra. O valor é calculado multiplicar o valor no campo de Receber agora por qualquer fator de conversão. Defina o fator de conversão na caixa de diálogo de Conversão de unidades . Para obter mais informações, consulte Receber agora.
Condição de retenção do fornecedor	As condições para retenção da parte ou todo o pagamento de um fornecedor para um projeto. Você retém o valor do pagamento até a qual as condições em termos de retenção do fornecedor sejam atendidas. Você pode selecionar uma condição diferente da retenção para cada linha.

Detalhes da linha

Essa guia será exibida apenas na exibição de linha do formulário.

Guia	Campo	Descrição
Geral	Categoria de compras	A categoria de aquisição da hierarquia de categorias de aquisição. Se as linhas têm os números do produto que estão definidos interna, a categoria é derivado da configuração no catálogo de produtos. Se as linhas não têm números de produto, a categoria é marcada na linha.
	Nome do produto	A descrição do item recuperado de Detalhes do produto liberado.
	Texto	A descrição do item. A descrição é copiada do campo de Nome do produto no formulário de Detalhes do produto liberado . Você pode alterar essa descrição e exibir-la em idiomas diferentes. A descrição do item é usada em relatórios e consultas.
	Requisição de compra	O identificador da requisição de compra que a linha da ordem de compra esteve criada.
	Commitment	O número de identificação do compromisso que é referido pela linha da ordem de compra, juntamente com o número da linha do compromisso. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
	Externo	Insira o número de item do fornecedor para o item de estoque. Para obter mais informações, consulte ID externo do item em linhas da ordem de compra.
	Requisição de cliente	O número de requisição do cliente.
	Referência de cliente	A referência do cliente. O cliente usa essa referência para rastrear internamente a ordem de compra.
	Origem	A origem da ordem de compra. Os seguintes valores são usados: Origem – a ordem de compra é a ordem original. Derivado – a ordem de compra é uma ordem gerada. Observação Este campo ficará em branco se a ordem de compra não é uma ordem intercompanhia.
	Finalizado	Uma caixa de seleção marcada indica que a linha da ordem esteve encerrado. Observação Somente as linhas que foram recebidas e faturadas totalmente podem ser finalizadas.
	Status da linha	O status da linha. O status da linha indica o progresso da linha da ordem de compra em seu ciclo de vida.
	Estado	O estado do fluxo de trabalho que a linha da ordem de compra é atualmente em. Para obter mais informações, consulte Usando fluxos de trabalho.
	Parado	Marque a caixa de seleção para impedir que a linha da ordem de compra atual foi lançado.
	Concluir	Marque a caixa de seleção para indicar que a linha deve ser recebida como um todo, e que as entregas parciais não serão aceitos.
	Status da ordem de qualidade.	O status da ordem de qualidade relacionado à linha da ordem.
Configuração	ID do lote	O número que é emitido para o item de lote. Quando você cria uma linha da ordem de compra, o número da saída de itens será gerado no estoque. O sistema usa este número de lote para reservar e marcar o lote. Observação O número de lote não será gerado se a ordem de compra for do tipo de Diário , já que nenhuma transação de estoque será realizada.
	Política de conciliação	Selecione a diretiva de conciliação de nota fiscal para a linha selecionada. As opções a seguir estão disponíveis: Conciliação tripla – o preço na ordem de compra é feita a informações sobre preços na nota fiscal. Além disso, as informações de quantidade nos recebimentos de produtos selecionados seja feita às informações de quantidade na nota fiscal. Conciliação dupla – o preço na ordem de compra é feita a informações sobre preços na nota fiscal. – nenhumaNão necessário conciliação de preços ou quantidade será executada. Para uma linha que é identificada por combinação de uma categoria de aquisição e uma descrição, a entrada padrão será determinada como se segue: A diretiva de conciliação especificada para a diretiva de compra associada à categoria. Se nenhuma diretiva de conciliação estiver especificada, ou se a diretiva de conciliação é Política da empresa, ir para o próximo item. A diretiva de conciliação especificada para o fornecedor no formulário de Política de conciliação . Se nenhuma diretiva de conciliação estiver especificada, ou se a diretiva de conciliação é Política da empresa, ir para o próximo item. A diretiva de conciliação especificada para a pessoa jurídica no campo de Política de conciliação de linha no formulário de Parâmetros de contas a pagar . A entrada padrão será determinada pela mesma forma, independentemente do fato da ordem de compra é criada a partir de um contrato de compra, uma ordem intercompanhia, a partir de uma requisição de compra, uma entrega direta, ou uma ordem de venda, ou de confirmar ordens planejadas. Para obter mais informações, consulte Política de conciliação (formulário).
	Ação de devolução	A ação de devolução. Selecione uma ação de devolução quando você cria uma ordem de compra do tipo de Ordem devolvida . Ações de retorno são definidas no formulário Ação de devolução.
	Sucata	Marque a caixa de seleção para indicar que você deseja sucatear do item e para o envio de volta ao fornecedor.
	Grupo de impostos do item	O grupo de impostos sobre vendas ao qual o item pertence. O grupo de impostos do item é copiado dos dados básicos do item para a linha da ordem de compra. Quando as notas fiscais para a compra é atualizada, as transações relacionadas a impostos são geradas. Para obter mais informações sobre como configurar grupos de impostos de itens, consulte Grupos de impostos sobre vendas do item (formulário). Para obter informações sobre como configurar códigos e alíquotas de imposto, consulte Códigos de impostos sobre vendas (formulário).
	Grupo de impostos	O grupo de impostos sobre vendas ao qual o fornecedor pertence. O grupo de impostos do fornecedor é copiado para a ordem de compra e, a partir daí, para a linha de ordem de compra. Quando as notas fiscais para a compra é atualizada, as transações relacionadas a impostos são geradas. Para obter mais informações, consulte Grupos de impostos sobre vendas do item (formulário) e Códigos de impostos sobre vendas (formulário).
	Conta contábil	Insira um número de conta para substituir a conta padrão do perfil de lançamentos do item. Você só pode substituir as despesas conta.
	Valor do 1099	O valor do imposto na linha que é informada no formulário 1099. Para criar um formulário para compra, marque a caixa de seleção de Relatório 1099 para o fornecedor no formulário de Fornecedores . Para notas fiscais, o valor neste campo é um número negativo. Para obter mais informações, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
	Estado/província	Especifique o estado ou a província para a entrega. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
	Valor declarado do 1099	O valor que é relatado no formulário 1099, na moeda padrão da empresa. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
	Caixa 1099	O código do título da seção do formulário 1099 que você deseja usar para a linha da ordem de compra atual. Configure o código como informações sobre o fornecedor no campo Caixa 1099 do formulário Fornecedores. As informações são copiadas em para cada nova linha de ordem de compra. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos. Se você selecionar a chave de configuração de O setor público 1099G ou de O setor público 1099S , as opções para 1099-G ou 1099-S serão exibidas na lista. Se você selecionar G-2 ou S-2, use a guia de 1099 para inserir detalhes adicionais. Para obter mais informações, consulte (USA) About year-end 1099 reporting.
	G-10a state	A abreviação postal de duas letras para o estado no qual os impostos sobre o rendimento estadual estão sendo retidos. Observação (USA) Esse controle estará disponível somente para entidades legais cujo endereço principal estiver localizado nos Estados Unidos e apenas se a chave de configuração Public Sector 1099G estiver selecionada.
	G-10b state identification number	O número de identificação do departamento, divisão ou escritório do estado informado na caixa 10a do formulário 1099-G. Observação (USA) Esse controle estará disponível somente para entidades legais cujo endereço principal estiver localizado nos Estados Unidos e apenas se a chave de configuração Public Sector 1099G estiver selecionada.
	G-11 state income tax withheld	O valor do imposto estadual que foi retido do pagamento, reportado na caixa 1 do formulário 1099-G. Observação (USA) Esse controle estará disponível somente para entidades legais cujo endereço principal estiver localizado nos Estados Unidos e apenas se a chave de configuração Public Sector 1099G estiver selecionada.
	Crie a data e a hora	A data e a hora em que a linha da ordem de compra esteve criado.
Endereço	Nome para entrega	O nome associado ao endereço de entrega.
	Endereço de entrega	O endereço do fornecedor os produtos a entrega.
	Endereço	Exiba as informações formatadas para o endereço selecionado. Esse é o endereço que será exibido em um documento impresso. O registro de endereço original pode conter informações que não estão incluídas na exibição, dependendo do formato país/região específico.
	Informações de atenção	Informações adicionais sobre o endereço de entrega, como a localização do escritório. Este campo é usado se um usuário que solicitou os itens usando uma requisição de compra. As informações são copiadas das informações de solicitante para o usuário.
	Solicitante	O usuário que solicitou os itens, caso a ordem de compra tenha sido criada a partir de uma requisição de compra. O campo ficará em branco se vários usuários pediram os itens que estão incluídos na mesma ordem de compra.
Produto	Configuração	Selecione uma configuração de item para especificar um item com atributos específicos. Observação Você não poderá alterar a configuração dos itens quando você atualiza transações de ordem, como registros, recebimentos de produtos, e atualizações de nota fiscal.
	Tamanho	O tamanho do item.
	Cor	A cor do item.
	Nº do lote	O número de lote do item.
	Nº de série	O número de série do item.
	Site	Selecione ou exiba o local de armazenamento. Se você configurar um site padrão para o fornecedor, o site será transferido para o cabeçalho da ordem de compra quando uma nova compra do fornecedor for criada.
	Depósito	Selecione ou exiba o depósito de armazenamento. Se você configurar um depósito padrão para o fornecedor, o depósito será transferido para o cabeçalho da ordem de compra quando uma nova compra do fornecedor for criada. Para obter mais informações, consulteIdentificar o depósito.
	Localização	O local dentro de um depósito. Se você selecionar Editar linhas e Detalhar linhas no painel superior do formulário Remessa ou Receber, poderá alterar o número de local da linha da ordem de transferência.
	ID do palete	O identificador exclusivo para o palete. Essa ID é chamado também o código série do contêiner de remessa.
	Tipo de referência	O número de referência do item no lote de estoque associado. Para cada linha de ordem de compra, linha da ordem de venda, e a linha da ordem de produção, número de lote de estoque e um tipo de referência correspondente são gerados. O número e o tipo de referência de lote identificam o lote como um recebimento de item, que é também chamado uma compra, uma produção, ou uma saída de item que é uma venda ou linha de produção.
	Nº de referência	O número da linha da ordem de venda ou linha da ordem de produção que a linha da ordem de compra atual será abrangendo ou já cobriu.
	Lote de referência	O número do lote de estoque da linha da ordem de compra ou da linha de ordem de produção associada. Para cada linha de ordem de compra, vendas, e a linha da ordem de produção, número de lote de estoque e um tipo de referência correspondente são gerados. O número e o tipo de referência de lote identificam o lote como um recebimento de item para uma compra e uma produção, ou como uma saída de item para uma venda e uma linha de produção.
	Número	O identificador do planejamento mestre que gerou a linha da ordem de compra.
	Plano mestre	O identificador da ordem planejada que gerou a linha da ordem de compra.
Entrega	Data de entrega	A data de entrega da linha da ordem de compra.
	Data de entrega confirmada	A data de entrega que confirmou o fornecedor.
	Entrega excedente	Especifique o máximo entrega excedente para a ordem, como uma porcentagem. Se o percentual for excedido quando a nota fiscal ou o recebimento de produtos são atualizadas, você receberá uma mensagem, e as termina de atualização. Você pode definir o parâmetro Aceitar entrega excedente da guia Atualizações no formulário Parâmetros de compras.
	Entrega insuficiente	Especifique o máximo entrega insuficiente para a ordem, como uma porcentagem. Se o percentual for excedido quando a nota fiscal ou o recebimento de produtos são atualizadas, você receberá uma mensagem, e as termina de atualização. Você pode definir o parâmetro Aceitar entrega insuficiente da guia Atualizações no formulário Parâmetros de compras.
	Tipo de entrega	O tipo da entrega da linha de ordem atual.
Separação	Código de barras	O código de barras do item, mostrado em números.
	Configuração de código de barras	O tipo de código de barras usado para o item.
	Indicação de item	Uma caixa de seleção marcada indica que o item deve ser etiquetado. Observação Este campo só estará disponível se você usar a identificação por radiofreqüência (RFID).
	Indicação de caso	Uma caixa de seleção marcada indica que as caixas precisarem ser etiquetados. Observação Este campo só estará disponível se você usar a RFID.
	Indicação de palete	Uma caixa de seleção marcada indica que o palete deve ser etiquetada. Observação Este campo só estará disponível se você usar a RFID.
Preço e desconto	Desconto	O valor do desconto de linha por unidade de preço.
	Percentual de desconto	O desconto de linha expressa como uma porcentagem.
	Desconto combinado	O desconto combinado por unidade de preço.
	Porcentagem de desconto combinado	O desconto combinado calculado, expresso como uma porcentagem por unidade de preço.
	Unidade de preço	A quantidade do item coberta pelo preço de compra.
	Encargos de compras	O encargo de compra calculado como um encargo independente da quantidade na linha da ordem de compra.
Projeto	ID do projeto	O número do projeto que foi criado para a ordem de compra atual em Gerenciamento e contabilidade de projeto. Quando um projeto está associado à ordem de compra, você pode exibir a transação de ordem de compra de projeto. Para selecionar o projeto, clique em Transações, e selecione Ordem de compra. Observação Se você alterar o número do projeto em uma linha da ordem de compra que está baseado em uma linha de contrato de compra, remova o link para manter a alteração.
	Número da atividade	O identificador da atividade do projeto que a linha da ordem de compra está associado.
	Categoria de projeto	A categoria de projeto que é atribuída à linha da ordem de compra. Em AX 2012 R3, a categoria de projeto que está configurada para a categoria de aquisição é marcada por padrão.
	Número do item	Este é um código exclusivo definido pelo usuário que é atribuído quando os itens são criados. Recomenda-se não usar caráteres especiais ou espaços nos números de item. Os números de item podem ser gerados pelo sistema. É preciso vincular o número de item a uma sequência numérica. Para obter mais informações, consulte Sequências numéricas (página de listagem).
	Propriedade da linha	Um atributo que define porcentagens de custo e de venda, e opções para custos de acumulação de receita e de capitalização.
	Trabalhador Esse controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.	O funcionário associado à linha da ordem de compra. Este campo será habilitado somente quando uma categoria de projeto que é para horas ou despesas for selecionada no campo de Categoria de projeto .
	Moeda de venda	A moeda na qual o projeto é faturado.
	Unidade	A unidade ou a quantidade do item na linha da ordem de compra será medido em, como centímetros, jardas, ou litro produzido.
	Preço de venda	O preço de venda unitário, calculado na moeda de venda atual.
	Grupo de impostos	O grupo de impostos sobre vendas usado para faturação do projeto.
	Grupo de impostos do item	O grupo de impostos sobre vendas do item. O grupo de impostos sobre vendas for usado para faturação do projeto.
	Quantidade	A quantidade do item que foi pedido, na unidade de compra do item.
	Preço unitário	O preço de compra por unidade de preço. Para obter mais informações, consulte Sobre preços unitários. Observação Se você inserir o valor líquido manualmente, o preço unitário ficará em branco. Consequentemente, o preço unitário padrão para a nota fiscal correspondente também estiver em branco.
	Valor líquido	O valor da linha dos descontos são foi subtraído. Observação Se você inserir o valor líquido manualmente, o preço unitário ficará em branco. Consequentemente, o preço unitário padrão para a nota fiscal correspondente também estiver em branco.
	ID de transação	O identificador da transação.
Comércio exterior	Código de transação	As condições comerciais da ordem atual. Essas informações são usadas para relatórios Intrastat. Para obter mais informações, consulte Sobre o Intrastat.
	Transporte	Especifique o meio de transporte relativo à ordem atual. Essas informações são usadas para relatórios Intrastat.
	Porto	A porta em que a ordem atual será é cobrada. Essas informações são usadas para relatórios Intrastat. Para obter mais informações, consulte Sobre o Intrastat.
	Procedimento estatístico	O código do procedimento estatístico atual.
	Acordo triangular	Marque a caixa de seleção para indicar que se trata de negócios é um acordo triangular.
	Mercadoria	O código de mercadoria do item. Para as linhas de transação identificadas por um produto, as informações neste campo vem do registro do item e não podem ser editadas. Para as linhas de transação identificadas por uma descrição, é possível inserir um código de mercadoria.
	País/região de origem	O identificador exclusivo do país ou região onde o item foi fabricado. Para as linhas de transação identificadas por um produto, as informações neste campo vem do registro do item e não podem ser editadas. Para as linhas de transação identificadas por uma descrição, é possível inserir um país ou região.
	Estado de origem	O identificador exclusivo do estado em que o item selecionado é gerado. Para as linhas de transação identificadas por um produto, as informações neste campo vem do registro do item e não podem ser editadas. Para as linhas de transação identificadas por uma descrição, é possível inserir um estado.
	Peso unitário	O peso unitário do item selecionado. Para as linhas de transação identificadas por um produto, as informações neste campo vem do registro do item e não podem ser editadas. Para as linhas de transação identificadas por uma descrição, é possível inserir o peso unitário.
Ativos fixos	Novo ativo fixo?	Marque a caixa de seleção para indicar que você deseja que um novo ativo fixo a ser criado para a linha da ordem de compra quando um recebimento de produtos ou uma nota fiscal são lançados.
	Grupo de ativos fixos	Selecione o grupo de ativos fixos que você deseja fornecer informações padrão para o novo ativo fixo. Essas informações incluem perfis de depreciação e métodos de depreciação. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção de Novo ativo fixo? será marcada, e se o item estiver em um grupo de modelos de estoque que utilize um modelo de estoque diferente de Custo padrão.
	Número do ativo fixo	O número de ativo fixo da transação. Quando você insere o número de ativo fixo de um ativo existente, você cria uma associação entre a ordem de compra e o ativo fixo. É possível lançar uma transação de aquisição para o ativo, dependendo da sua configuração. Para obter mais informações, consulte Sobre os ativos adquiridos com as compras. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção de Novo ativo fixo? estiver desmarcada, e se o item estiver em um grupo de modelos de estoque que utilize um modelo de estoque diferente do modelo de Custo padrão .
	Método de depreciação	O método de depreciação relacionado à transação atual. Este campo só estará disponível se o item estiver em um grupo de modelos de estoque que utiliza um modelo de estoque diferente de Custo padrão.
	Tipo de transação	O tipo de transação de ativo fixo que será criado junto com a compra. Este campo só estará disponível se o item estiver em um grupo de modelos de estoque que utiliza um modelo de estoque diferente de Custo padrão.
Dimensões financeiras	ID do modelo	Selecione o modelo padrão que especifica as dimensões financeiras a serem usadas para a distribuição de valores de transação. As informações do modelo serão usadas para exibir os valores padrão de dimensão. Você pode configurar um modelo no formulário Modelos padrão da dimensão financeira.
	Dimensões financeiras	As dimensões financeiras configuradas no formulário Dimensões financeiras.
	Onde a dimensão %1 é usada	As estruturas de conta e as estruturas de regras avançadas que usam as dimensões financeiras selecionadas no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão. Observação O nome do campo depende da seleção no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão.

Geral

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Campo	Descrição
Ordem de compra	Um valor que identifica de modo exclusivo a ordem de compra. O valor deve ser especificado quando você cria uma ordem de compra. Você pode inserir o número da ordem de compra ou manualmente, o sistema pode gerar o número. O número é gerado se for especificado em uma sequência numérica de ordens de compra. É possível definir sequências numéricas na guia de Sequências numéricas no formulário de Parâmetros de contas a pagar . Para obter mais informações sobre seqüências numéricas, consulte Sequências numéricas (página de listagem). Observação Este campo contém uma seqüência alfanumérica de até 10 caracteres
Nome	O nome do fornecedor. Você pode alterar o nome impresso e usado em pesquisas.
Tipo de compra	Selecione o tipo de ordem de compra quando você criar a ordem. Uma ordem de compra pode ter um dos seguintes tipos: Diário, Ordem de compra, ou Ordem devolvida. Para obter mais informações, consulte Sobre tipos de ordens de compra.
Fornecedor ocasional	Uma caixa de seleção marcada indica que você não espera fazer quaisquer outras ordens com esse fornecedor. Observação Você decidir se o fornecedor for um fornecedor ocasional quando você criar a ordem de compra. Você também deve decidir se o fornecedor for um fornecedor ocasional quando você cria a conta do fornecedor. Para fornecedores ocasionais, você cria uma conta de fornecedor ocasional.
Conta de fornecedor	Selecione um fornecedor na lista de todos os fornecedores existentes.
Conta de fatura	Selecione ou insira a conta do fornecedor para o qual você deseja fazer um pagamento. Use este campo se o número da conta do fornecedor que você faça o pagamento for diferente do número da conta do fornecedor que você fez a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Mais sobre o campo Nota fiscal.
Contato	O nome completo da pessoa de contato do fornecedor.
Endereço na Internet	A internet do fornecedor. O endereço é copiado da conta do fornecedor mas pode ser substituído.
Email	O endereço de email da pessoa de contato do fornecedor.
Status	O status da ordem. O status é atualizado para indicar como a ordem de compra em seu ciclo.
Status do documento	O documento o último, como um recebimento de produtos ou uma nota fiscal, que é atualizada para essa ordem de compra.
Status de aprovação	O status da versão do documento atual. O status indica o andamento do documento no ciclo de fluxo de trabalho. Os seguintes valores são usados: Rascunho Em revisão Rejeitado Aprovado Confirmado Finalizado
Resultados da verificação de orçamento do cabeçalho	Marque esta caixa de seleção para exibir o resultado de verificação de orçamento para encargos diversos e imposto para o cabeçalho da ordem de compra.
Status da ordem de qualidade.	O status da ordem de qualidade associada à ordem de compra. Os seguintes valores são usados: Abrir ordem de qualidade Ordem de qualidade fechada
Site	Selecione ou exiba o local de armazenamento. Se você configurar um site padrão para o fornecedor, o site será transferido para o cabeçalho da ordem de compra quando uma nova compra do fornecedor for criada.
Depósito	Selecione ou exiba o depósito de armazenamento. Se você configurar um depósito padrão para o fornecedor, o depósito será transferido para o cabeçalho da ordem de compra quando uma nova compra do fornecedor for criada. Para obter mais informações, consulteIdentificar o depósito.
Motivo	Selecione ou exiba um código para indicar o motivo para uma transação ou outra ação.
Comentário do motivo	A descrição do código de motivo para a ação.
Referência do fornecedor	O próprio referência do fornecedor. Essa referência é usada pelo fornecedor.
Número de ADM	O número de ADM (RMA) de devolução de mercadoria) para a entrega do item que é devolvida. O número é fornecido pelo fornecedor. Esse número é usado para rastrear um item devolvido. O campo é obrigatório se a ordem de compra for do tipo de Ordem devolvida .

Configurar

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Campo	Descrição
Grupo de impostos	Digite ou selecione o grupo de impostos do fornecedor.
Número de isenção de imposto	O número de isenção de imposto usado para extração de estatísticas.
Preços incluem imposto	Marque a caixa de seleção para indicar que as linhas da ordem de compra incluem o imposto sobre vendas.
Perfil de lançamentos	O perfil de lançamento. O perfil de lançamento determina as contas principais que serão usadas na contabilidade quando a responsabilidade é lançada no diário. Quando a compra é criada, perfil de lançamento será copiado do campo Perfis de lançamentos do formulário Parâmetros de contas a pagar. Para obter mais informações sobre a configuração e a funcionalidade os perfis de lançamento, consulte Sobre perfis de lançamentos de ativo fixo.
Tipo de liquidação	O tipo de pagamento. O tipo de pagamento é geralmente usado quando as notas de crédito são atualizadas. O tipo de pagamento determina como as transações geradas quando uma nota fiscal for atualizada devem ser liquidadas. Para obter mais informações, consulte Sobre o tipo de pagamento.
Grupo de sequências numéricas	Selecione a ID de um grupo de sequências numéricas, se você desejar substituir as sequências numéricas do sistema que estão configuradas no formulário de Parâmetros de compras .
Data contábil	Insira ou exiba a data em que determina o período em que a validação de orçamento é executada e as transações são lançadas no diário na contabilidade. Se você inserir uma data neste campo, a data deve estar em um período aberto. Para obter mais informações, consulte Calendários fiscais (formulário). Se você tentar alterar a data contábil e, se um ônus serão lançados em diário na contabilidade para a ordem de compra ou uma reserva de orçamento existentes, a validação do ano fiscal será executada. Se você não tiver permissões criar ordens de compra no período que é determinado por data que inserir, você deve inserir uma data que corresponde suas permissões. Para obter mais informações, consulte Configuração de controle de orçamento (formulário). Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Controle de orçamento for selecionada.
Grupo de compradores	Insira ou selecione um grupo de compradores que é configurado no formulário de Grupos de compradores .
Autor da ordem	Insira ou selecione o funcionário que solicitou a compra. O funcionário deve ser configurado no formulário de Trabalhador .
Grupo	O grupo de ordens de compra ao qual a ordem de compra pertence. Agrupar ordens de compra em grupos, você poderá mais fácil e selecione filtrar ordens de compra se houver muitos ordens de compra que você deve busca. Insira um conjunto no formulário Grupos de compras.
Idioma	O idioma usado para nomes de itens e para a impressão de diários externos
Ativar gerenciamento de alterações	Marque esta caixa de seleção para habilitar o gerenciamento de alterações. O gerenciamento de alterações permite que os fluxos de trabalho definida para revisão de ordens de compra. Quando você gerencia uma solicitação de alteração, você também gerencia uma nova versão da ordem de compra. Essa nova versão e pode ser exibida em comparação com outras versões nos formulários de Comparar versões da ordem de compra e de Versões da ordem de compra .
Solicitante	O usuário que solicitou os itens, caso a ordem de compra tenha sido criada a partir de uma requisição de compra. Este campo ficará em branco se vários usuários pediram os itens que estão incluídos na mesma ordem de compra.
ID do projeto	O número do projeto que foi criado para a ordem de compra atual em Gerenciamento e contabilidade de projeto. Quando um projeto está associado à ordem de compra, você pode exibir a transação de ordem de compra de projeto. Para selecionar o projeto, clique em Transações, e selecione Ordem de compra. Observação Se você alterar o número do projeto em uma linha da ordem de compra que está baseado em uma linha de contrato de compra, remova o link para o contrato manter a alteração.
Declaração de faturas	(ISL) modifique a ID da declaração de notas fiscais para um fornecedor. Observação (ISL) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Islândia.
Origem	A origem da ordem de compra. Os seguintes valores são usados: Origem – a ordem de compra é a ordem original. Derivado – a ordem de compra é uma ordem gerada. Observação Este campo ficará em branco se a ordem de compra não é uma ordem intercompanhia.
Data e hora criadas	A data e a hora em que a ordem de compra foi criada.
Confirming PO	Insira ou selecione um código da ordem de compra. É um campo obrigatório. O código também determina o idioma usado para a mensagem que aparece na ordem de compra impressa. Para obter mais informações, consulte Confirming PO codes (form) (Public sector). Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.

Endereço

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Campo	Descrição
Nome para entrega	O nome ou nome da empresa associada ao endereço de entrega.
Endereço de entrega	Selecione o endereço de entrega dos produtos que foram comprados.
Endereço	Exiba as informações formatadas para o endereço selecionado. Esse é o endereço que será exibido em um documento impresso. O registro de endereço original pode conter informações que não estão incluídas na exibição, dependendo do formato país/região específico.
Informações de atenção	Informações adicionais sobre o endereço de entrega, como a localização do escritório. Este campo é usado se um usuário que solicitou os itens usando uma requisição de compra. As informações são copiadas das informações de solicitante para o usuário.

Entrega

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Campo	Descrição
Data de entrega	A data de entrega que se aplica à ordem de toda e é impressa na ordem de compra. Quando você cria linhas de ordem de compra, a data de entrega é copiada do cabeçalho da ordem de compra para as linhas. Observação Verifique especifique a data de entrega correta nas linhas, porque as linhas da ordem de compra são usados para planejar necessidades. O item deve ser recebidos no estoque na data especificada neste campo.
Entrega confirmada mais antiga	A data de entrega a primeira que é confirmada nas linhas da ordem de compra.
Modo de entrega	Se você anexar modos de entrega ao fornecedor, os modos de entrega é copiada quando a ordem de compra for criada. No entanto, você pode selecionar outro modo de entrega. Você pode usar as informações sobre o modo de entrega quando você inserir as despesas de frete esperadas da compra atual.
Condições de entrega	Se você anexar as condições de entrega ao fornecedor, as condições são copiados quando a ordem de compra for criada. Para obter mais informações, consulte Condições de entrega.
Zona UPS	Insira a zona de frete que você deseja usar ao calcular as despesas de frete.
Tipo de nota de consignação	Insira o tipo de guia de frete que você deseja usar quando a compra atual for recebida do fornecedor. Essas informações podem ser usadas como critérios de pesquisa se você imprimir vários tipos diferentes de guias de frete ao mesmo tempo.

Preço e desconto

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Campo	Descrição
Moeda	O código de moeda do fornecedor. Quando você cria uma ordem de compra, esse código é copiado para a ordem de compra. Observação Se você alterar o código de moeda, e a linha da ordem está vinculado a uma linha de contrato no qual a caixa de seleção O preço e o desconto são fixos está marcada, uma caixa de diálogo será exibida. Para manter a alteração, remova o link.
Condições de pagamento	Insira as condições de pagamento que se aplicam à ordem atual. A data de vencimento será calculada quando a ordem é faturada, e com base nas condições configuradas para o pagamento no formulário de Condições de pagamento .
Data de vencimento	Insira o último dia em que o pagamento pode ser feito. O último dia de pagamento independe das condições de pagamento. Observação Você não pode usar um plano de pagamento e uma data de vencimento ao mesmo tempo.
Método de pagamento	O método de pagamento. O método de pagamento é copiado da configuração de fornecedor no formulário de Fornecedores . Observação O método de pagamento deve ser configurado no formulário de Métodos de pagamento . Você não pode inserir um novo valor neste campo.
Especificação de pagamento	Especifique como os pagamentos feitos usando o método de pagamento atual devem ser tratados.
Plano de pagamento	Insira um plano de pagamento, se você pagar pela ordem em diversas prestações.
Desconto à vista	O desconto à vista que se aplica à ordem atual. Observação O desconto à vista deve ser configurado no formulário de Descontos à vista . Você não pode inserir um novo valor neste campo.
Percentual de desconto	O desconto, como uma porcentagem, que é reservado a ordem de venda.
Grupo de preços	Se você associou um grupo de preços ao fornecedor, o grupo de preços será copiada quando a ordem de compra for criada.
Grupo de descontos de linha	O grupo de descontos do fornecedor ao qual o fornecedor está associado. Se o fornecedor for associado a um grupo de descontos, o grupo será transferido para a ordem de compra quando você criar a ordem de compra.
Grupo desc. combinado	O grupo de descontos combinados ao qual o fornecedor está associado. Se o fornecedor for associado a um grupo de descontos combinados, o grupo será transferido para a ordem de compra quando você criar a ordem de compra.
Grupo de descontos totais	O grupo de descontos totais ao qual o fornecedor está associado. Se um grupo de descontos totais estiver associado ao fornecedor, o grupo será transferido para a ordem de compra quando você criar a ordem de compra.
% de desconto total	O desconto total na ordem de compra, expressa como uma porcentagem arredondado. Observação O número que é exibido neste campo é arredondado para dois dígitos. No entanto, o formulário unrounded do número é armazenado e usado nos cálculos. O formulário arredondado não é usado nos cálculos.
Grupo de encargos	O grupo de encargos diversos ao qual o fornecedor está associado. Para ordens de compra, um grupo de encargos consiste em vários custos associados a uma ordem.
Tipo de documento bancário	Selecione o tipo de documento bancário que você deseja usar para a ordem de compra. Os valores a seguir estão disponíveis: Nenhuma – nenhum documento não crie bancário da ordem de compra. Carta de crédito – crie e gerencie uma letra de crédito para a ordem de compra. Carta de garantia – crie e gerencie uma carta de garantia da ordem de compra. Observação Este campo só estará disponível se você selecionar todas as seguintes caixas de seleção na guia de Razão no formulário de Parâmetros da contabilidade : Habilitar carta de crédito de importação, Habilitar carta de crédito de exportação, e Habilitar carta de garantia.

Comércio exterior

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Campo	Descrição
Código de transação	Insira o código da transação. Esse código contém as condições comerciais da ordem atual. Essas informações são usadas para relatórios Intrastat. Para obter mais informações, consulte Sobre o Intrastat.
Transporte	Especifique o meio de transporte relativo à ordem atual. Essas informações são usadas para relatórios Intrastat.
Porto	A porta em que a ordem atual é carregada. Essas informações são usadas para relatórios Intrastat. Para obter mais informações, consulte Sobre o Intrastat.
Procedimento estatístico	O código do procedimento estatístico usado no momento.
Código de lista	O código de lista da nota fiscal atual. Você pode alterar o código de lista manualmente antes de atualizar uma nota fiscal. Os valores a seguir estão disponíveis: Não incluído – nenhum código de lista é incluído na nota fiscal. Comércio UE – a nota fiscal é para o comércio entre países da União Europeia (UE) ou regiões. Produção em etapas – a nota fiscal é para o trabalho de valor agregado por um fornecedor em outro país da UE ou região. Comércio triangular/UE – a nota fiscal é para o comércio entre fornecedores em vários países da UE ou regiões. Triangular/prod. em etapas – a nota fiscal é para o trabalho de valor agregado por fornecedores em vários países ou regiões da União Europeia. Observação Por padrão, os seguintes valores são usados para o campo de Código de lista em uma ordem de compra: Não incluído, se o fornecedor for doméstica. Comércio UE, se o comprador e fornecedor estão localizados em países ou regiões da União Europeia diferentes. Comércio triangular/UE, se o comprador e fornecedor estão localizados em diferentes países ou regiões da União Europeia, e os produtos são entregues de um terceiro país ou região da UE. Observação Este campo estará disponível somente se a caixa de seleção Transferir compras estiver marcada no formulário Parâmetros de comércio exterior.

Dimensões financeiras

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Campo	Descrição
ID do modelo	Selecione o modelo padrão que especifica as dimensões financeiras a serem usadas para a distribuição de valores de transação. As informações do modelo serão usadas para exibir os valores padrão de dimensão. Você pode configurar um modelo no formulário Modelos padrão da dimensão financeira.
Dimensões financeiras	As estruturas de conta e as estruturas de regras avançadas que usam as dimensões financeiras selecionadas no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão. Observação O nome do campo depende da seleção no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão.
Onde a dimensão %1 é usada	As estruturas de conta e as estruturas de regras avançadas que usam as dimensões financeiras selecionadas no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão. Observação O nome do campo depende da seleção no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão.

ID do modelo

Selecione o modelo padrão que especifica as dimensões financeiras a serem usadas para a distribuição de valores de transação. As informações do modelo serão usadas para exibir os valores padrão de dimensão. Você pode configurar um modelo no formulário Modelos padrão da dimensão financeira.

Dimensões financeiras

As estruturas de conta e as estruturas de regras avançadas que usam as dimensões financeiras selecionadas no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão.

Observação

O nome do campo depende da seleção no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão.

Onde a dimensão %1 é usada

Observação

O nome do campo depende da seleção no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão.

Zakat

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Observação

(SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.

Observação

Para fazer esse controle disponível, você também deverá selecionar o campo de Ativar relatórios Zakat no formulário de Parâmetros da contabilidade .