Novidades ou alterações na atualização 10.0.29 do Dynamics 365 Finance (outubro de 2022)

Importante

Algumas ou a totalidade das funcionalidades abordadas neste artigo encontram-se disponíveis como parte de uma versão de pré-visualização. Os conteúdos e as funcionalidades encontram-se sujeitos a alterações. Para mais informações sobre as versões de pré-visualização, consulte Disponibilidade de atualizações do serviço.

Este artigo lista as caraterísticas novas ou alteradas para a versão 10.0.29 do Microsoft Dynamics 365 Finance. Esta versão possui o número de compilação 10.0.1326 e é disponibilizada de acordo com o seguinte calendário:

• Pré-visualização da versão: agosto de 2022
• Disponibilidade geral da versão (atualização automática): setembro de 2022
• Disponibilidade geral da versão (atualização automática): outubro de 2022

Funcionalidades incluídas nesta versão

A seguinte tabela lista as funcionalidades que estão incluídas nesta versão. Poderemos atualizar este artigo para incluir funcionalidades que tenham sido integradas na compilação após o artigo ter sido inicialmente publicado.

Área de funcionalidades	Funcionalidade	Mais informações	Ativado por
Contas a pagar	Corresponder detalhes das faturas do fornecedor	Utilize a funcionalidade de correspondência total de facturas para fazer corresponder os detalhes do montante total da fatura. Os detalhes do valor total da fatura incluem o subtotal, o desconto total, os encargos, o imposto sobre vendas e a fatura.	Gestão de funcionalidades
Contas a pagar	Novas entidades de dados para encargos de facturas de fornecedores	Esta caraterística introduz uma nova entidade de dados que permite importar encargos no cabeçalho ou nas linhas da fatura do fornecedor, utilizando o Data Management Framework (DMF) ou o Open Data Protocol (OData).	Predefinição
Contas a receber	Número de sequência de criação de linhas	Ao lançar linhas de faturação de clientes, terá a opção de criar números sequenciais de criação de linhas . Os números seqüenciais de criação de linha são atribuídos durante o processo de lançamento. A numeração não sequencial pode ajudar a melhorar o lançamento de facturas de clientes. Um número sequencial de criação de linha pode ser utilizado por integrações de terceiros que esperam uma ordenação sequencial. Consulte o seu departamento de TI sobre quaisquer extensões que se integrem no número sequencial de criação de linha. Para configurar ou visualizar esta informação, seleccione Atribuir números de linha sequenciais ao lançar linhas de facturas de clientes no separador Actualizações da página Parâmetros de contas a receber .	Parâmetro
Gestão de caixa e bancos	Fuso horário para importação de extratos bancários através de Relatórios eletrónicos	Esta funcionalidade permite especificar um fuso horário quando se importa um extrato bancário utilizando o Relatório eletrónico (RE). Se os extractos forem importados para várias contas bancárias ao mesmo tempo, a definição do fuso horário nas contas bancárias determina qual o fuso horário a utilizar.	Predefinição
Gestão de caixa e bancos	Inverter o débito e o crédito em transações de extrato bancário importadas usando a reconciliação bancária avançada	Na reconciliação bancária avançada, as transacções do extrato bancário importado são apresentadas como um crédito em vez de um débito e como um débito em vez de um crédito. Utilize esta função para estornar o débito e o crédito em transacções de extrato bancário importado na reconciliação bancária avançada.	Predefinição
Gestão de caixa e bancos	Capacidade de imprimir avisos de pagamento para pagamentos de fornecedores com o estatuto de Aprovado	O aviso de pagamento de pagamentos de fornecedores pode ser impresso tanto no estado Aprovado como no estado Enviado . Anteriormente, só era possível imprimir um aviso de pagamento com o estado Enviado . Depois de lançar um diário de pagamento de fornecedor, seleccione Imprimir>Aviso de pagamento no Painel de Ação. Em seguida, selecionar um aviso de pagamento em que o campo Estado do pagamento está definido como Enviado ou Aprovado. Utilizar o aviso de pagamento para informar os fornecedores de que o dinheiro foi enviado com êxito através do banco. Um status adicional do fornecedor de pagamento, Approved, foi adicionado ao aviso de pagamento impresso. Para clientes que conectam o Dynamics 365 Finance com o banco e sincronizam o status do diário de pagamento do fornecedor com informações bancárias, esse status é útil para determinar se as transações bancárias foram bem-sucedidas.	Predefinição
Ativos fixos	Aumentar o comprimento do nome do ativo fixo	Esta caraterística aumenta o comprimento máximo do nome do ativo fixo em Activos fixos para 150 caracteres. Isto aumento dá-lhe mais flexibilidade para adaptar o nome do ativo fixo de forma a servir melhor as necessidades da sua organização. A extensão dos tipos de dados que determinam o comprimento do nome do ativo fixo não afectará negativamente outros tipos de dados alargados.	Predefinição
Ativos fixos	Subtipo de transação dividida	Esta funcionalidade assegura que não existe qualquer dependência entre a descrição do diário de partição e o cálculo subsequente dos cálculos de partição. Por conseguinte, é possível adotar a descrição do diário dividido da forma que melhor sirva as necessidades da sua organização. O subtipo de transação é automaticamente definido como dividido na linha do diário de ativos fixos e nas transações de ativos fixos.	Predefinição
Ativos fixos	Alterar a descrição das amortizações dos activos fixos	Esta caraterística permite uma melhor representação do texto descritivo da depreciação automática, utilizando o formato de MM/DD/AAAA para MM/DD/AAAA. Esta caraterística limpa a representação do período coberto pela depreciação.	Predefinição
Razão geral	Permitir edições para dados internos em vouchers do razão geral	Esta funcionalidade permite que os utilizadores a quem foram atribuídas as funções Gerente de contabilidade e Supervisor de contabilidade modifiquem os dados internos nos comprovantes lançados. Atualmente, a funcionalidade está limitada a edições do campo Description . É mantida uma pista de auditoria para todas as alterações.	Gestão de funcionalidades
Razão geral	Incluir ou excluir os ajustes da moeda de reporte na reavaliação da moeda estrangeira do Razão	Ao executar a reavaliação da moeda estrangeira do Razão, é possível selecionar a inclusão ou exclusão de transações de ajuste da moeda de relatório do processo de reavaliação. Por predefinição, os ajustes da moeda de relatório estão incluídos na reavaliação.	Parâmetro
Globalização	(Rússia) Importar endereços do Registo de Endereços Estatais (GAR)	A partir da versão 10.0.29, a importação de endereços está disponível num novo formato de Registo de Endereços de Estado (GAR): Importar de GAR. Para mais informações, consulte Importar do Registo de Endereços do Estado (GAR)	Gestão de funcionalidades
Globalização	Retenção na fonte global	A partir da versão 10.0.29, o tipo de taxa de câmbio global do imposto retido na fonte e o tipo de data de cálculo podem ser especificados para transacções em moeda estrangeira. Para mais informações, consulte Imposto retido na fonte global - Ativar a configuração do tipo de taxa de câmbio e do tipo de data do imposto retido na fonte global.	Parâmetro
Globalização	Serviço de faturação eletrónica - Integração da fatura eletrónica francesa com o Chorus Pro (pré-visualização)	O serviço de Faturação Eletrónica configurável permite a integração com o Chorus Pro francês e o envio automático de facturas electrónicas em formato PEPPOL UBL Biz 3 para a plataforma Chorus Pro.	Parâmetro
Globalização	Serviço de faturação eletrónica - Integração da fatura eletrónica da Arábia Saudita	A Faturação Eletrónica configurável suporta a apresentação de facturas electrónicas às autoridades fiscais da Arábia Saudita no formato legalmente exigido na Arábia Saudita.	Parâmetro
Globalização	(ER) Projeto de versões de mapeamento de modelos em tempo de execução	Por defeito, quando se executa uma solução ER, são sempre utilizadas as versões de rascunho dos seus componentes de mapeamento de modelos. É possível ativar a funcionalidade . Ter sempre em consideração a opção "Run draft" para mapeamentos de modelos ER para forçar o ER a ignorar a versão de rascunho da sua configuração de mapeamento de modelos ER em tempo de execução. Para obter mais informações, consulte Versões de mapeamento de modelo de rascunho em tempo de execução.	Gestão de funcionalidades
Globalização	(ER) Conversão local dos documentos BDM do formato Word para o formato PDF	Quando se configuram destinos ER para documentos comerciais no formato Microsoft Word , a conversão é efectuada fora da instância atual do Finance por defeito. É possível ativar a funcionalidade Utilizar recursos da aplicação para efetuar a conversão de documentos CBD do Word para o formato PDF para converter localmente os documentos Word gerados para o formato PDF, utilizando os recursos do servidor de aplicações na instância atual do Finance. Para mais informações, consulte Resources.	Gestão de funcionalidades
Globalização	(ER) Alterar as propriedades de apresentação de página de um modelo em tempo de execução	Quando configura um destino do ER para documentos comerciais em formato Microsoft Office (Excel ou Word), pode especificar as propriedades de apresentação da página (orientação da página, tamanho do papel, margens, etc.) a utilizar em tempo de execução, em vez das propriedades que foram originalmente especificadas no modelo utilizado em tempo de conceção.	Parâmetro
Faturação de subscrições	Faturação fraccionada ao cliente	Por vezes, um programa de faturação pode ter de ser facturado a mais do que um cliente. A divisão de clientes permite-lhe adicionar clientes, datas de início e fim e a percentagem da faturação do cliente adicionado. Quando o processo Gerar fatura é executado, um pedido de venda é criado para o cliente pai e um é criado para cada cliente na página Divisão de clientes .	Parâmetro
Faturação de subscrições	Terminar a faturação única	Um calendário de faturação que tenha uma frequência de faturação de One-time pode ser terminado após a faturação para criar um reembolso que é emitido ao cliente. Anteriormente, após a faturação de um calendário de faturação One-time , o estado era alterado de Active para Terminated, e não era possível reembolsar o cliente através do processo de Terminação.	Parâmetro
Faturação de subscrições	Calcular preço unitário	Foi adicionada a capacidade de calcular o preço unitário ou as linhas de faturação únicas. Esta funcionalidade inclui suporte de entidade para linhas de faturação únicas com cálculo de preço unitário.	Predefinição
Cálculo do imposto	Integração com a revista periódica	Ver Integração do cálculo de impostos com aplicações financeiras e operacionais.	Parâmetro

Melhorias das funcionalidades incluídos nesta versão

A seguinte tabela lista as melhorias de funcionalidades que estão incluídas nesta versão. Cada uma delas fornece uma melhoria incremental a uma funcionalidade existente. Como são apenas melhorias, não estão listadas no plano de lançamento.

Área de funcionalidades	Nome da funcionalidade	Mais informações
Crédito e cobranças	Dimensões predefinidas para remissão de conta da conta de receita da fatura original	Esta funcionalidade fornece uma nova forma de introduzir as dimensões predefinidas para uma transação de liquidação. Quando uma transação de fatura de ordem de venda é amortizada, as dimensões predefinidas para a conta de amortização serão introduzidas apenas a partir do tipo de lançamento Revenue da fatura de ordem de venda original. Anteriormente, as dimensões predefinidas para a conta de liquidação eram introduzidas a partir de todos os tipos de lançamento de sindicação da fatura original da ordem de venda. Com base nos valores originais que foram lançados nas dimensões, o sistema rateou o valor da liquidação para as diferentes dimensões.
Crédito e cobranças	Nova opção no cálculo de juros: Aberto e fechado incluindo período de carência	Os juros serão calculados apenas sobre a parte vencida das facturas se estas forem parcialmente pagas dentro do período de carência. Anteriormente, o período de carência não era incluído e os juros eram calculados sobre o montante total da fatura, incluindo o montante parcialmente pago. Foi adicionada uma nova opção em Cálculo de juros na página Parâmetro de colecções .
Gestão de crédito	Impedir a atualização da quantidade de picking e a libertação para o armazém se uma ordem de venda estiver em espera	Esta caraterística verifica a existência de retenções de crédito em ordens de venda quando a quantidade de picking é actualizada a partir do item de linha de vendas. Anteriormente, se uma ordem de venda estivesse em retenção de crédito, a quantidade de picking podia ser actualizada. Esta caraterística impede uma quantidade de picking na linha e também impede a libertação para o armazém se a ordem de venda estiver em retenção de crédito.
Contas a receber	Atribuir colaborador responsável de outras entidades legais	No separador Dados demográficos de vendas para o cliente ou potencial cliente, o campo Empregado responsável já não está limitado à entidade jurídica atual. Quando o parâmetro está definido para Sim, é possível atribuir um empregado responsável a um cliente ou potencial cliente de outra entidade jurídica. Defina o novo parâmetro no separador Geral da página Parâmetros de contas a receber .
Faturação de subscrições	Conta de desconto de receitas não facturadas adicionada juntamente com Utilizar contas de contrapartida não facturadas	A página de configuração Receita não facturada tem agora um campo Conta de desconto não facturada que permite que quaisquer descontos na agenda de faturação sejam controlados utilizando a receita não facturada. O parâmetro Utilizar contas de compensação não facturadas pode ser definido quando os programas de faturação são configurados em moedas diferentes da moeda contabilística. Estas duas contas garantirão que as contas não facturadas utilizam as taxas de câmbio correctas quando o plano de faturação é facturado.
Faturação de subscrições	Grupo de impostos sobre vendas	Quando uma ordem de venda é criada a partir de um programa de faturação, o grupo de imposto sobre vendas será introduzido por defeito, com base no endereço de entrega, se o campo Sales tax address estiver definido para Delivery nas condições de entrega para o cliente.
Cálculo do imposto	Serviço de cálculo de impostos	Usar números de cliente/fornecedor isentos de impostos do cabeçalho do documento como condições de aplicabilidade do grupo de imposto para determinar a saída da matriz. Para mais informações, consultar Números múltiplos de registo de IVA.
Cálculo do imposto	Serviço de cálculo de impostos	O endereço de carregamento no cabeçalho de uma fatura de texto livre pode ser utilizado como endereço de origem para criar regras de aplicabilidade. Para mais informações, consulte Modelo de dados de cálculo de impostos.
Cálculo do imposto	Serviço de cálculo de impostos	A função Ajustar sequência de execução está agora disponível na matriz da regra de aplicabilidade para suportar ajustes à sequência de execução da regra de aplicabilidade dentro da mesma ponderação. Para obter mais informações, consulte Lógica de aplicação do imposto sobre vendas e determinação do grupo de imposto sobre vendas.
Controlo Orçamental	Melhoramento da filtragem do documento de controlo orçamental	É possível utilizar a nova opção de filtro baseada em consulta para cada documento incluído no controlo orçamental, para especificar quais os documentos de controlo orçamental que são verificados. Esta versão amplia a funcionalidade da versão anterior, acrescentando a capacidade de filtrar os diários por uma consulta definida pelo utilizador.
Controlo Orçamental	Atualização dos dados de controlo orçamental - Reprocessamento dos diários	Esta melhoria na atualização dos dados de controlo orçamental permite que os dados orçamentais sejam reprocessados para documentos diários.
Razão Geral	Direção de ordenação predefinida do diário	Esta melhoria do diário permite-lhe selecionar a lista de diários para que a ordenação predefinida seja definida para ordem ascendente ou descendente por número de lote de diário. A direção da ordenação é definida nos parâmetros do Razão.
Globalização	Fatura comercial e facturas fiscais indonésias	Uma fatura comercial pode ser emitida em moeda estrangeira, enquanto a fatura fiscal deve ser sempre emitida na moeda local. (A fatura fiscal é um ficheiro que é criado como um subconjunto dos dados da fatura comercial). As facturas comerciais podem ter uma numeração separada que difere da numeração das facturas electrónicas, conforme exigido pelas autoridades.
Globalização	(ER) Dependências de outros componentes	As configurações de ER podem ser configuradas como dependentes de outras configurações. Assim, quando importa uma configuração ER selecionada de um repositório ER, uma configuração ER em que a configuração selecionada se baseia é automaticamente importada do mesmo repositório. É lançada uma exceção quando essa configuração de base está em falta, informando o utilizador sobre o identificador globalmente único (GUID) da configuração em falta. Esta melhoria pressupõe que a estrutura ER tentará automaticamente encontrar o nome da configuração em falta na cache do repositório global para apresentar esse nome no texto da exceção que é lançada.
Razão geral	Capacidade de editar o nome do ano fiscal	Uma nova caixa de diálogo que foi adicionada à página Configuração do calendário fiscal permite-lhe alterar o nome de um ano fiscal dentro do calendário fiscal selecionado.
Razão geral	Limitação dos dados da declaração de dimensão	A declaração de dimensão está agora limitada a um máximo de 31 dias. Se forem necessários detalhes da transação para um intervalo de datas maior, utilize a entidade de relatório Lançamento em conta do diário geral.
Razão geral	Exigir que o encerramento do exercício seja executado na ordem do exercício	Quando se executa o encerramento do exercício do Razão, o exercício anterior deve ser encerrado antes de se poder executar o encerramento do exercício selecionado. Isto requisito garante a existência dos saldos correctos no exercício que está a ser encerrado.

Funcionalidades ligadas por predefinição nesta versão

A tabela que se segue lista as funcionalidades que estão ativadas por predefinição em 10.0.29. A maioria das funcionalidades que foram ativadas automaticamente podem ser desativadas na Gestão de funcionalidades. No futuro, algumas caraterísticas que foram ativadas automaticamente poderão ser removidas da Gestão de caraterísticas e irão tornar-se obrigatórias. Isto destina-se a garantir que os clientes estão a utilizar a funcionalidade atual, de modo a que, à medida que as melhorias são adicionadas, possam basear-se na funcionalidade atual. As caraterísticas nunca serão ativadas automaticamente em menos de um ano, a menos que sejam consideradas essenciais.

Nome da funcionalidade	Data de ativação	Estado de funcionalidade	Módulo
República Checa/Hungria: ativar termos de alocação no Livro-razão Auxiliar	8/1/2022	Obrigatório	Contas a pagar
Permitir conversão para o componente País/Região do formato de endereço russo	8/1/2022	Ativada por predefinição	Contas a pagar
Aplicar o plano de pagamentos ao diário de faturas	8/1/2022	Ativada por predefinição	Contas a pagar
Bloquear as dimensões financeiras nas linhas de fatura na fatura de pré-pagamento de fornecedor	8/1/2022	Ativada por predefinição	Contas a pagar
Criar linhas de fatura com base no parâmetro de opção de quantidade	8/1/2022	Ativada por predefinição	Contas a pagar
Bloquear publicação e submissão de faturas de fornecedor no fluxo de trabalho	8/1/2022	Ativada por predefinição	Contas a pagar
Automatização das faturas de fornecedor	8/1/2022	Ativada por predefinição	Contas a pagar
Atualizar informações 1099 para vários fornecedores	8/1/2022	Ativada por predefinição	Contas a pagar
Proibir a submissão no fluxo de trabalho quando o número da fatura já existe numa fatura publicada e o seu sistema não está configurado para aceitar números de fatura duplicados.	8/1/2022	Ativada por predefinição	Contas a pagar
Permitir que as faturas sejam submetidas no fluxo de trabalho com distribuições contabilísticas incompletas ou incorretas	8/1/2022	Obrigatório	Contas a pagar
(Europa de Leste) Permitir a utilização da abordagem comum do cálculo do montante de liquidação para as utilizações da Europa de Leste	7/18/2022	Ativada por predefinição	Contas a pagar/Contas a receber
Gestão avançada de notas	7/18/2022	Ativada por predefinição	Contas a pagar/Contas a receber
ISO20022 funcionalidades de pagamento para todos os países/regiões	7/13/2022	Ativada por predefinição	Contas a pagar/Contas a receber
Atualizar o diário de pagamentos com a funcionalidade de desempenho de litígios	8/1/2022	Obrigatório	Contas a receber
Calcular um encargo de fatura de texto livre a partir do montante da linha	8/1/2022	Obrigatório	Contas a receber
Utilizar a língua de texto livre da fatura para uma descrição alargada do país/região	8/1/2022	Obrigatório	Contas a receber
Mover XML NF-e como anexo	7/18/2022	Ativada por predefinição	Contas a receber
(México) Permitir o lançamento de facturas CFDI com montante total zero	7/18/2022	Ativada por predefinição	Contas a receber
Geração forçada de facturas electrónicas	7/18/2022	Ativada por predefinição	Contas a receber
Utilizar a apresentação de relatório FTI definida nas definições de gestão de impressão no contexto do país/região AE	7/18/2022	Ativada por predefinição	Contas a receber
(Itália) Cartas de intenção - faturação de exportadores habituais	7/18/2022	Ativada por predefinição	Contas a receber
Disponibilidade do prazo de emissão de facturas	7/18/2022	Ativada por predefinição	Contas a receber
Apresentar documentos referenciados na página Facturas electrónicas de contas a receber	7/18/2022	Ativada por predefinição	Contas a receber
Publicação de imparidade de locação com pré-visualização	8/1/2022	Ativada por predefinição	Locação de ativos
Assistente de ajuste de locação para locação de ativos	8/1/2022	Ativada por predefinição	Locação de ativos
Locação de ativos	8/1/2022	Ativada por predefinição	Locação de ativos
Convenção de locação para locação de ativos	8/1/2022	Ativada por predefinição	Locação de ativos
Controlo Orçamental - melhoramento do desempenho para documentos pendentes	8/1/2022	Ativada por predefinição	Controlo orçamental
Melhorias no intervalo de datas de estatísticas de controlo orçamental	8/1/2022	Ativada por predefinição	Controlo orçamental
Monitorizar apenas os montantes no cálculo de fundos orçamentais disponíveis	8/1/2022	Ativada por predefinição	Controlo orçamental
Incluir os campos de narrativa ao copiar um plano orçamental	8/1/2022	Ativada por predefinição	Planeamento orçamental
Narrativa do plano orçamental	8/1/2022	Obrigatório	Planeamento orçamental
Geração de otimização de consultas de planeamento orçamental para grandes planos orçamentais	8/1/2022	Obrigatório	Planeamento orçamental
Entradas de registo de orçamento apenas para quantidade	8/1/2022	Ativada por predefinição	Orçamentação
Abrir diário de pagamentos a partir da página Cheques	8/1/2022	Obrigatório	Orçamentação
Restringir a pesquisa de casos com base na entidade legal	3/31/22	Ativada por predefinição	Gestão de casos
Abrir diário de pagamentos a partir da página Cheques	8/1/2022	Obrigatório	Gestão de numerário
Detalhes do fornecedor adicionados às páginas Transações intercalares e Cheques	8/1/2022	Obrigatório	Gestão de numerário
Ativar reavaliação bancária globalmente sem um parâmetro	8/1/2022	Obrigatório	Gestão de numerário
Estornar reconciliação bancária avançada reconciliada	8/1/2022	Ativada por predefinição	Gestão de numerário
Anular a correspondência de todos os extratos bancários e transações	8/1/2022	Obrigatório	Gestão de numerário
Estornar extrato bancário lançado	8/1/2022	Ativada por predefinição	Gestão de numerário
Ativar processamento de lote para relatórios de aviso de pagamento bancário	8/1/2022	Obrigatório	Gestão de numerário
Reverter para a reconciliação bancária simples a partir da reconciliação bancária avançada	8/1/2022	Ativada por predefinição	Gestão de numerário
Permitir a remoção de transações abertas de montante zero da liquidação ao marcar transações	8/1/2022	Ativada por predefinição	Gestão de numerário
Desativar atualizações baseadas no conjunto para a data de desconto de caixa de liquidação do cliente	8/1/2022	Ativada por predefinição	Gestão de numerário
Melhorar processo de anulação de liquidações	8/1/2022	Obrigatório	Gestão de numerário
Permitir consultas sobre transações abertas para diários de pagamentos de cliente ou fornecedor	8/1/2022	Obrigatório	Gestão de numerário
Automatização da previsão de fluxo de caixa	8/1/2022	Ativada por predefinição	Gestão de numerário
Bloqueie o tipo de conta principal e valide o tipo de conta de contrapartida em diários de pagamentos para clientes e fornecedores	8/1/2022	Ativada por predefinição	Gestão de numerário
Permitir liquidação de transações de fornecedores para todos os endereços de remessa	8/1/2022	Obrigatório	Gestão de numerário
Formulário de detalhes de transações marcadas	8/1/2022	Obrigatório	Gestão de numerário
Relatório de transações em aberto de fornecedores	8/1/2022	Ativada por predefinição	Gestão de numerário
Automatização de propostas de pagamento do fornecedor	8/1/2022	Ativada por predefinição	Gestão de numerário
Ativar validação adicional de dados para documentos utilizando a estrutura contabilística do documento de origem	8/1/2022	Ativada por predefinição	Jornal financeiro
Evite substituir a conta numa fatura de fornecedor ao criar um ativo fixo	8/1/2022	Obrigatório	Ativos fixos
Evitar depreciações múltiplas no mesmo período	8/1/2022	Ativada por predefinição	Ativos fixos
Bloquear o livro de ativos no diário de depreciação	8/1/2022	Obrigatório	Ativos fixos
Criar número de voucher separado para linha de diários relacionada com o ajuste automático de depreciação, transações divididas, eliminação dividida	8/1/2022	Ativada por predefinição	Ativos fixos
O ajuste de valorização expande os períodos de depreciação	8/1/2022	Obrigatório	Ativos fixos
Atualizar o processamento do ajuste da depreciação após a divisão	8/1/2022	Obrigatório	Ativos fixos
Impedir a validação do período de exercício para os livros de activos fixos	8/1/2022	Obrigatório	Ativos fixos
Liquidação avançada do livro-razão: Alterações de liquidação e estorno de liquidação	8/1/2022	Obrigatório	Razão geral
Liquidação do livro-razão por utilizador	8/1/2022	Obrigatório	Razão geral
Adicionar ID do fornecedor, nome do fornecedor, ID do cliente e nome do cliente à página da lista de transacções do comprovante	8/1/2022	Desligado por defeito	Razão geral
Gerar balancete com transações de tipo pendente	8/1/2022	Obrigatório	Razão geral
Melhorias do razão geral no final do exercício	8/1/2022	Obrigatório	Razão geral
(Itália) Publicação de faturas com valor zero	7/18/2022	Ativada por predefinição	Razão geral
(Emirados Árabes Unidos) Desative a substituição das definições do formulário de gestão da impressão de faturas do projeto.	8/1/2022	Ativada por predefinição	Gestão da impressão
(Itália) Plafond do imposto	7/18/2022	Ativada por predefinição	Imposto

Caraterísticas removidas da Gestão de caraterísticas

A tabela seguinte lista as funcionalidades que foram removidas da Gestão de funcionalidades na versão 10.0.29.

Nome da funcionalidade	Data de ativação	Estado de funcionalidade	Módulo
Opção de fluxo de trabalho quando a fatura e o total registado não são iguais	8/01/2022	Parâmetro disponível na página Contas a pagar parameters.	Contas a pagar
Opção de fluxo de trabalho quando existem encargos não atribuídos	8/01/2022	Parâmetro disponível na página Contas a pagar parameters	Contas a pagar
Proposta de orçamento	8/01/2022	Ativado quando você implanta o suplemento do Finance Insights no LCS.	Orçamentação
Previsões do fluxo de caixa	8/01/2022	Ativado quando você implanta o suplemento do Finance Insights no LCS.	Gestão de numerário
Previsões de pagamento de clientes	8/01/2022	Ativado quando você implanta o suplemento do Finance Insights no LCS.	Finance Insights
Permitir a funcionalidade de moeda dupla na consolidação do registo geral	8/01/2022	Parâmetro adicionado à página Consolidação online e à página Consolidação com importação .	Razão geral

Recursos adicionais

Atualizações da plataforma para aplicações de finanças e operações

O Dynamics 365 Finance 10.0.29 inclui actualizações de plataforma. Para saber mais, consulte Actualizações da plataforma para a versão 10.0.29 das aplicações financeiras e operacionais.

Correções de erros

Para obter informações sobre as correcções de erros incluídas nesta atualização, inicie sessão nos Lifecycle Services (LCS) e consulte o artigo KB.

Atualizações regulamentares

Para informações sobre as atualizações regulamentares de aplicações de finanças e operações, consulte Atualizações regulamentares. Outra forma de saber mais sobre as actualizações regulamentares é iniciar sessão no LCS e ver as actualizações regulamentares planeadas utilizando a ferramenta de pesquisa de problemas. A pesquisa de saídas permite-lhe pesquisar por país/região, tipo de caraterística e versão.

Dynamics 365 e clouds da indústria: plano da vaga 1 da versão de 2022

Quer manter-se a par de capacidades futuras e recentemente lançadas em qualquer uma das nossas plataformas ou aplicações empresariais?

Verifique Dynamics 365 e clouds da indústria: plano da vaga 2 da versão de 2022. Recolhemos, de forma específica e rigorosa, todos os detalhes que pode utilizar para planeamento.

Funcionalidades removidas e preteridas

O artigo Caraterísticas removidas ou preteridas no Dynamics 365 Finance descreve caraterísticas que foram removidas ou preteridas para o Dynamics 365 Finance.

• Uma caraterística removida já não está disponível no produto.
• Uma característica preterida não está em desenvolvimento ativo e pode ser removida numa futura atualização.

Antes de qualquer caraterística ser removida do produto, o aviso de preterição será anunciado no artigo Características removidas ou preteridas no Dynamics 365 Finance 12 meses antes da remoção.

No caso de alterações interruptivas que apenas afetam o tempo de compilação, mas são binárias compatíveis com sandbox e ambientes de produção, o tempo de preterimento será inferior a 12 meses. Normalmente, estas são atualizações funcionais que precisam de ser feitas ao compilador.