О шаблонах документов о соответствии
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Каждый документ, создаваемый на странице Внутренний контроль, использует один из следующих шаблонов документов.
Шаблон документа |
Описание |
|---|---|
Задача проекта |
Описание задачи, например, оплата поставщиков. |
Важный счет |
Указание важного счета в плане счетов. Если задачей проекта является оплата поставщиков, важным счетом является кассовый счет. |
Процесс |
Описание этапов, необходимых для завершения задачи проекта. Если задачей проекта является оплата поставщиков, этапы могут включать авторизацию накладных для оплаты, анализ требуемых наличных денег и создание платежей. |
Риск |
Указание риска, связанного с задачей. Если задачей проекта является оплата поставщиков, риск заключается в возможной попытке авторизовать накладную со стороны неавторизованного пользователя. |
Управление |
Описывает контроль, реализуемый вашей организацией для снижения возможного риска. Если риск заключается в возможной попытке авторизовать накладную для оплаты со стороны неавторизованного пользователя, проверкой является ограничение доступа к функциям предложений по платежам только для ограниченного числа пользователей. |
План тестирования |
Указывается план тестирования, чтобы убедиться, что проверка работает. |
Неполадка |
Указание проблемы с проверкой. |
Ремонт |
Указание способа устранения неполадки, обнаруженной при проверки. |
Допускается изменение шаблонов в соответствии с требованиями организации с помощью страницы Редактирование шаблонов документов. Для получения дополнительных сведений см. раздел Редактирование шаблонов документов.