Kundfakturajournal (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Kundreskontra > Förfrågningar > Journaler > Fakturajournal.

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Använd det här formuläret om du vill visa alla uppdaterade och bokförda kundfakturor.

Du kan visa information om varje faktura, till exempel kund-ID, ordernummer, fakturanummer, och fakturavaluta och funktioner.

Om du vill visa information om fakturaraderna för den valda fakturan, klicka på den Rader fliken.

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar

Flik	Beskrivning
Översikt	Visa en lista med uppdaterade eller bokförda kundfakturor.
Rader	Visa fakturaraderna för den valda fakturan.

Knappar

Knapp	Beskrivning
Förhandsgranska/Skriv ut	Öppna en meny som innehåller följande: Förhandsgranskning av kopia – Visa eller Skriv ut en kopia av den utskrivna försäljningsorderfakturan eller fritextfaktura med de aktuella formulärets inställningsparametrar. Ursprunglig förhandsgranskning – Visa eller Skriv ut den ursprungliga utskrivna försäljningsorderfakturan eller fritextfaktura och kopior, om sådant finns, med det aktuella formuläret konfigurationsparametrar. Använd utskriftshantering – Skriv ut försäljningsorderfaktura eller fritextfaktura med de aktuella formulärets inställningsparametrar.
Verifikation	Visa redovisningstransaktioner.
Visa fördelningar	Öppna den Redovisningsfördelningar där du kan visa redovisningsfördelningarna för den valda fritextfakturan eller fakturarad. Den här knappen är inte tillgänglig för kundfakturor som gäller en försäljningsorder.
Redovisningsjournal	Öppna formuläret Redovisningsjournal där du kan visa redovisningsjournalrader för den valda transaktionen.
Summor	Visa summorna för den valda kundfakturan.
Debiteringar	Skapa, redigera och visa tillägg som har lagts till den valda kundfakturan eller rader.
Transaktioner	Visa alla bokförda transaktioner för kunden för den valda kundfakturan.
Bokförd moms	Visa bokförda momstransaktioner för den valda kundfakturan.
Provision	Skapa, redigera eller visa provisionsinformation för den valda kundfakturan.
Försändelser	Visa skeppningsspecifikationer för den valda kundfakturan.
Fraktsedel	Skapa, redigera eller visa fraktsedlar.
Skicka...	Skicka den valda kundfakturan fyllnadsartiklar.
Koncerninternt	Visa koncernintern information för den valda kundfakturan.
Lager (Rader tab)	Öppna en meny som innehåller följande: Partitransaktioner – Visa förväntade partitransaktioner för artikeln på den valda raden i försäljningsorderfakturan. Dimensionsvisning – Ställ in lagerdimensionerna för artikeln på den valda raden i försäljningsorderfakturan.

Fält

Fält	Beskrivning
Fakturakonto	Kontonumret för den kund som fakturerats. Mer information finns i Kontonummer för Kund-faktura.
Försäljningsorder	Den order eller de projektnummer utifrån som fakturan skapades från. Det här fältet fylls i automatiskt när du skapar en faktura.
Datum	Fakturadatumet, som även används som bokföringsdatum. Det här datumet används även för att beräkna förfallodatumet och kassarabattdatumet. Du kan ändra fakturadatumet manuellt innan du uppdaterar.
Faktura	Det fakturanummer som genereras automatiskt när fakturan uppdateras. Definiera fakturanummerserien i den Nummerserier formuläret.
Billing classification	Faktureringsklassificering som tilldelades fakturan när den skapades. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts.
Verifikation	Det redovisningsverifikationsnummer som genereras automatiskt när fakturan uppdateras. Verifikationsserien definieras i den Nummerserier formuläret.
Valuta	Fakturavalutan. Mer information hittar du på CustInvoiceJour_CurrencyCode_More.
Fakturabelopp	Det totala fakturabeloppet. Detta inkluderar rabatter, tillägg, moms och avrundning.
Koncerninternt företag	Identifieraren för den juridiska personen som koncerninterna.
Koncernintern inköpsorder	Identifieraren för den koncerninterna inköpsordern.
Försäljningsorder	Den order från vilken raden genereras.
Artikel	En unik kod som tilldelas när artiklar skapas.
Försäljningskategori	Kategorin från försäljningskategorihierarkin. För rader som identifieras av ett unikt produktnummer härleds kategorin automatiskt från produktkatalogen. Kategori måste väljas på raden för rader som ingår i en beskrivning och bara en kategori. Försäljningskategori används för att gruppera liknande varor. Gruppen kan också bestämma hur transaktionen bokförs och bearbetas är för statistiska ändamål.
Beskrivning	Fri textbeskrivning som har angetts i textfältet på försäljningsordern. Beskrivningen används i rapporter och dokument.
Kvantitet	Den kvantitet i försäljningsenheter.
Pris per enhet	Översikten över försäljningsprisinställningar för kostnader. Enhetspris uttrycks i valutan som ordern.
Rabatt i procent	Rabatten i procent.
Rabatt	Rabatten som ett valutabelopp.
Moms inkluderat i belopp	Momsbeloppet är inräknat i beloppet (moms inkluderas i priser).
Betalnings-ID	Betalnings-ID för transaktionen. Anteckning (NOR) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Norge.

Se även

Fritextfaktura (formulär)

Försäljningsbokföring (formulär)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).