Kunden fakturasummor (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Kundreskontra > Förfrågningar > Journaler > Fakturajournal. Klicka på Summor.

–eller–

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder. Välj en fakturerad säljorder. På den Åtgärdsfönstretpå den Faktura fliken i den Journaler grupp, klickar du på Faktura. Klicka på Summor.

Använd detta formulär för att visa historiska summor för den aktuella fakturan. Du kan inte ändra informationen i det här formuläret.

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flik

Flik	Beskrivning
Allmänt	Visa information om faktura och värdesummor som total kvantitet, total radrabatt, totalt kostnadsvärde och total moms.
Faktura	Visa fakturainformation för den aktuella fakturan.
Kund	Visa kundinformation för den aktuella fakturan.

Fält

§	Beskrivning
Kvantitet	Det totala antalet produktenheter i den aktuella fakturan.
Volym	Den totala volymen av artiklarna på den aktuella fakturan.
Vikt	Den sammanlagda vikten av elementen på den aktuella fakturan.
Kostnadsvärde	Kostnadsvärdet för fakturan.
Bidrag	Täckningsbidraget för fakturan.
Täckningsgrad	Täckningsgraden för fakturan.
Valuta	Fakturavalutan.
Radrabatt	Den totala radrabatten för fakturaraderna. Det här fältet används inte för fritextfakturor.
Delsumma för försäljning	Totalen för fakturarader. Detta inkluderar inte totalrabatter, moms och avgifter.
Totalrabatt	Rabattbelopp, har du angett en fakturarabatt.
Summa avgifter	Oförutsedda totalkostnaden för produktleverans av för fakturan. Detta inkluderar porto, frakt och andra avgifter.
Moms	Den sammanlagda skatt som läggs till.
Fakturabelopp	Det totala fakturabeloppet. Detta inkluderar rabatter, tillägg, moms och avrundning.
Kassarabatt	Den beräknade kassarabatt som beviljas om kunden betalar fakturan före förfallodatumet för kassarabatten. Kassarabatten anges för kunden i den Kunder formuläret. Visas i den Kassarabatt på fakturan.
Kassarabattdatum	Sista betalningsdatum som kunden kan betala för att få en kassarabatt. Det här datumet beräknas från kassarabattvillkoren, enligt definitionen i den Kassarabatter formuläret. Kassarabattsvillkoren visas också i den Kassarabatt på fakturan.
Faktura	Fakturanummer som genereras automatiskt när du uppdaterar fakturan. Du kan definiera fakturanummerserien i den Nummerserier formuläret.
Datum	Datumet för fakturan. Även används som bokföringsdatum. Datumet används för att beräkna förfallodatum och kassarabattdatum.
Förfallet	Förfallodatum för fakturerat belopp, beräknas med hjälp av de betalningsvillkor som anges för den fakturerade ordern. Anteckning Förfallodatumet används för att beräkna kundens saldoallokering, skriva ut listor över förfallna fakturor, beräkna räntor och utforma kravbrev.
Verifikation	Verifikationsnumret, som genereras automatiskt när fakturan uppdateras. Du kan definiera verifikationsserien i den Nummerserier formuläret.
Kund-ID	Kontonumret för kunden.
Fakturakonto	Kontonummer för den kund som har fakturerats.
Engångskund	Om den här kryssrutan är markerad är fakturan för en engångskund.
Grupp	Kundgrupp på fakturan.
Språk	Det språk som använts på fakturan.
Bokföringsprofil	Bokföringsprofilen för fakturan.
Nummerseriegrupp	Det antal sekvens gruppidentifierare som ställs in i den Nummerseriegrupper formuläret.
Er ref	Kundens referensadress.
Kontakt-ID	Kontaktperson för kundens konto.
Valuta	Valutakoden.
Tariff	Valutakurs för den angivna valutan.

Se även

Kundfakturajournal (formulär)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).