การจัดซื้อและการจัดหาในภาครัฐ
บทความนี้จะแนะนาให้คุณไปยังฟังก์ชันการจัดซื้อและการจัดหาภาครัฐ ซึ่งรวมถึงรหัสใบสั่งซื้อ ชนิดการรับรองของผู้ใช้ ฟังก์ชันการจัดประเภทข้อตกลงการซื้อ และยอดเงินในบรรทัดใบสั่งซื้อ
อะไรคือเงื่อนไขเบื้องต้นในการตั้งค่าการจัดซื้อและการจัดหาในภาครัฐ?
ก่อนที่คุณจะเริ่มปรับการตั้งค่าและป้อนข้อมูล คุณควร
- ตั้งค่าผู้จัดจำหน่าย
- ตั้งค่าระบบการระบุหมายเลขให้กับผู้จัดผู้ขาย ใบสั่งซื้อ และอื่นๆ
- ระบุชนิดการรับรองของผู้ขาย
คุณอาจต้องตั้งค่าคุณลักษณะการจัดซื้อและการจัดหาต่อไปนี้ให้กับองค์กรภาครัฐ:
- รหัสใบสั่งซื้อในภาครัฐ: สร้างรหัสและข้อความพิเศษเพื่อยืนยันใบสั่งซื้อ การยืนยันใบสั่งซื้อจะหมุนเวียนกระบวนการซื้อทั่วไป
หมายเหตุ
และยังใช้กับบัญชีเจ้าหนี้ด้วย
องค์กรฝรั่งเศสอาจต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมให้กับภาครัฐ
ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงลักษณะการงานการจัดซื้อและการจัดหาที่พร้อมใช้งานของภาครัฐ
ชนิดการรับรองจากผู้ขอซื้อคืออะไร?
คุณสามารถสร้างและกำหนดให้กับองค์กรผู้จัดผู้ขายการรับรองชนิดใดๆ ที่ผู้จัดจัดซื้อระงับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลวิชาชีพ Microsoft SQL Server เช่น ใบอนุญาตหรือการรับรองของวิศวกรวิชาชีพ แต่ยังดูว่ามีประกันภัยหนี้สิน สถานะชนกลุ่มน้อย หรือเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ ของผู้ใช้
คุณใช้หน้า ชนิดใบรับรอง ในบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อป้อนชนิดใบรับรองและข้อความ
ฉันต้องการทราบเกี่ยวกับการจัดประเภทข้อตกลงการซื้อหรือการขายอย่างไร?
เมื่อผู้ใช้สร้างข้อตกลงการซื้อหรือข้อตกลงการขายใหม่ ผู้ใช้ต้องเลือกชนิดของข้อตกลงการซื้อหรือข้อตกลงการขายเสมอ การควบคุมภาครัฐเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานบนหน้า การจัดประเภท ข้อตกลง
เมื่อต้องการสร้างและระบุการจัดประเภทข้อตกลง ให้ใช้หน้า การจัดประเภท ข้อตกลงการซื้อในหน้า การจัดซื้อและการจัดหา หรือหน้าการจัดประเภท ข้อตกลง การขายในการขายและการตลาด
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประเภทข้อตกลงการซื้อหรือการขาย
ฉันจะป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเหมารายย่อยในข้อตกลงการซื้ออย่างไร?
เลือกตัวเลือก ของผู้รับเหมาราย ย่อย
ฉันจะป้อนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการประกันและพันธบัตรในข้อตกลงการซื้ออย่างไร?
เลือกตัวเลือก ใบรับรอง คุณสามารถใช้ข้อมูลในการสร้างรายงานที่คุณสามารถใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ควบคุมงาน (เมื่อต้องการสร้างรายงาน ให้ไปที่ หน้าการปฏิบัติตามกฎระเบียบการรับรองของ ข้อตกลงการซื้อ)
ฉันจะป้อนข้อมูลเกี่ยวกับงานและงานในข้อตกลงการซื้ออย่างไร?
เลือกตัวเลือก กิจกรรม
ฉันจะต้องใช้การออกใบแจ้งหนี้โดยตรงและป้องกันการใช้ใบสั่งที่ปล่อยงานออกใช้ที่มีข้อตกลงการซื้ออย่างไร?
เลือกตัวเลือก ต้องการการออกใบแจ้งหนี้ โดยตรง
ฉันจะดูจำนวนเงินต่อรายการใบสั่งซื้อได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถดูยอดเงินในบรรทัดของใบสั่งซื้อ รวมถึงยอดเงินที่สั่งในปัจจุบันและยอดเงินใดๆ ที่ได้รับหรือออกใบแจ้งหนี้แล้ว และยังสามารถดูยอดเงินใดๆ ที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้หรือยอดเงินของใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่
คำแนะนำ
สมมติว่าคุณดูบรรทัดใบสั่งซื้อที่มีการลงรายการบัญชีการซื้อในบัญชีแยกประเภทสองบัญชี หนึ่งบัญชีแยกประเภทเป็นเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่สั่งจากผู้ขาย วัสดุบัญชีแยกประเภทเป็นวัสดุสำนักงาน ยอดเงินที่สั่งเท่ากับผลรวมของยอดเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ ยอดเงินในใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ และยอดเงินคงเหลือในใบแจ้งหนี้ ยอดเงินที่ได้รับคือส่วนของยอดเงินที่สั่งที่ได้รับจากผู้ขาย
| รหัสบัญชี | สั่ง | ได้รับแล้ว | ออก อิน วอยซ์ | ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ | ส่วนที่เหลือของใบแจ้งหนี้ |
| 60010 (เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน) | 1,200.00 |
250.00 | 350.00 | 200.00 | 650.00 |
| 60020 (วัสดุสำนักงาน) | 750.00 |
150.00 | 400.00 | 350.00 |
|
| รวม | 1,950.00 |
400.00 | 750.00 | 200.00 | 1,000.00 |
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ภาพรวมของการจัดซื้อและการจัดหา และ บัญชีเจ้าหนี้ในภาพรวมของภาครัฐ