Indkøbsrapporter og analytiske opgaver
Købsrapportering og opgaver giver indkøbs-og erhvervsmedarbejdere indsigt i og statistikker om aktuelle og tidligere montageaktiviteter.
Oversigt over købsrapport
I følgende tabel beskrives nogle af nøglerapporterne relateret til køb. Rapporterne hjælper forskellige roller i købsafdelinger med at træffe informerede beslutninger, der optimerer deres drift.
| Til... | Åbn i Business Central (CTRL+select) | Lær mere | Id |
|---|---|---|---|
| Vedligeholde oplysninger om kreditoren. | Kreditor - stamoplysninger | Om kreditor – Liste | 301 |
| Analysere og afstemme kreditorsaldi i slutningen af en periode. | Kreditor - kontokort | Om Kreditor – Detaljeret råbalance | 304 |
| Analysere udestående købsordrer for at forstå din forventede købsmængde. Budgettere månedlige forventede omkostninger og udgifter. | Kreditor - ordreoversigt | Om Kreditor – ordreoversigt | 307 |
| Analysere udestående købsordrer for at forstå din forventede købsmængde fra kreditorer. Sammenlign samlede udestående modtagelsesbeløb med den forventede modtagelsesdato for at fremhæve forfaldne restordrer. | Kreditor - ordrebeholdning | Om Kreditor – Ordredetaljer | 308 |
| Analysere kreditoreffekt i pengestrømmen og prioritere kreditorbetalinger. | Kreditor - top 10-liste | Om Kreditor – Top 10-liste | 311 |
| Spor leverandørens ydeevne, og sørg for, at din virksomhed får den bedste værdi for pengene. | Købsstatistik | Om Købsstatistik | 312 |
| Analysér varekøb pr. leverandør for at administrere lagerindkøb og forbedre forsyningskædeprocesser. Vurdere relationen mellem rabatter, kostbeløb og mængderne af varekøb. | Kreditor/varekøb | Om Kreditor/varekøb | 313 |
| Hent en tjekliste over alle kreditorposter, hvor fakturaen er omtvistet, og feltet Afvent ikke er tomt. | Afventende kreditorposter | Om Afventende betalinger | 319 |
| Få vist en liste over leverandører efter vare eller varer pr. leverandør. | Vare/leverandører Bemærk: Denne rapport er ikke tilgængelig i USA, Canada og Mexico. Brug i stedet rapporten vare/leverandørkatalog (10164). |
Om Vare/leverandører | 320 |
| Analysere kreditorsaldi i slutningen af hver periode. Overvåg ubetalte fakturaer og prioritere betalinger for forfaldne konti. Afstem nemt kreditors underregnskaber mod skyldige konti i finansposterne, forudsat at direkte bogføring er deaktiveret. | Aldersfordelt gæld | Om Aldersfordelt gæld | 322 |
| Analysere ultimosaldoen for kreditorer i slutningen af perioden og afstemme kreditorens finansposter med samlekontiene i finansposterne. | Kreditor - balance | Om Kreditor – Råbalance | 329 |
| Udforsk, hvilke varer der er disponible til levering på købsdokumenter, f.eks. returordrer. | Disponibel købsreservation | Om Disponibel købsreservation | 409 |
| Analysere udestående købsordrer for at forstå din forventede købsmængde for varer. Sammenlign samlede udestående modtagelsesbeløb med den forventede modtagelsesdato for at fremhæve forfaldne restordrer. | Varer i købsordrer | Om Lagerkøbsordrer | 709 |
| Analysér dine varekøb pr. leverandør for at administrere lagerindkøb og forbedre forsyningskædeprocesser. Vurdere relationen mellem rabatter, kostbeløb og mængden af varekøb. | Vare/leverandørkøb | Om Vare/leverandørkøb | 714 |
Analyseopgaver inden for indkøb
I følgende artikler beskrives nogle af de vigtigste opgaver i forbindelse med analyse af virksomhedens indkøb:
Udforsk indkøbsrapporter med Stifinder
Hvis du vil have et overblik over de rapporter, der er tilgængelige for indkøb, kan du vælge Alle rapporter på startsiden. Denne handling åbner Rollestifinder, som filtreres til funktionerne i indstillingen Rapport og analyse. Under overskriften Indkøb skal du vælge Udforsk.
Flere oplysninger i Søg efter rapporter med Rollestifinder.
Se også
Ad hoc-analyse af indkøbsdata
Oversigt over indkøb
Opsætning af indkøb
Indkøbsoversigt