Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Købsrapportering og analystiske opgaver giver indkøbs-og erhvervsmedarbejdere indsigt i og statistikker om aktuelle og tidligere montageaktiviteter.
Udforsk indkøbsrapporter med Stifinder
Hvis du vil have et overblik over de rapporter, der er tilgængelige for indkøb, kan du vælge Alle rapporter på startsiden. Denne handling åbner Rollestifinder, som filtreres til funktionerne i indstillingen Rapport og analyse. Under overskriften Indkøb skal du vælge Udforsk.
Flere oplysninger i Søg efter rapporter med Rollestifinder.
Oversigt over købsrapport
I følgende tabel beskrives nogle af nøglerapporterne relateret til køb. Rapporterne hjælper forskellige roller i købsafdelinger med at træffe informerede beslutninger, der optimerer deres drift.
| For at gøre dette | Åbn denne rapport i Business Central (CTRL+vælg) | Flere oplysninger | id |
|---|---|---|---|
| Analysere leverandørsaldi i slutningen af hver periode direkte i Excel, efter periode (LCY), efter periode (FCY), eller en oversigt over forfaldne beløb pr. valuta. Overvåg ubetalte fakturaer og prioritere betalinger for forfaldne konti. | Forældede Leverandørgæld-Excel | Om Forældede Kreditorsaldi i Excel | 4403 |
| Analysere kreditoreffekt i pengestrømmen og prioritere kreditorbetalinger. | Vendor – Top 10 Liste Excel | Om Vendor – Top 10 Liste Excel | 4404 |
| Analysere og afstemme kreditorsaldi i slutningen af en periode. | Kreditor - kontokort | Om Kreditor – Detaljeret råbalance | 304 |
| Analysere udestående købsordrer for at forstå din forventede købsmængde. Budgettere månedlige forventede omkostninger og udgifter. | Kreditor - ordreoversigt | Om Kreditor – ordreoversigt | 307 |
| Analysere udestående købsordrer for at forstå din forventede købsmængde fra kreditorer. Sammenlign samlede udestående modtagelsesbeløb med den forventede modtagelsesdato for at fremhæve forfaldne restordrer. | Kreditor - ordrebeholdning | Om Kreditor – Ordredetaljer | 308 |
| Spor leverandørens ydeevne, og sørg for, at din virksomhed får den bedste værdi for pengene. | Købsstatistik | Om Købsstatistik | 312 |
| Analysér varekøb pr. leverandør for at administrere lagerindkøb og forbedre forsyningskædeprocesser. Vurdere relationen mellem rabatter, kostbeløb og mængderne af varekøb. | Kreditor/varekøb | Om Kreditor/varekøb | 313 |
| Få vist en liste over leverandører efter vare eller varer pr. leverandør. |
Katalog over kreditorvarer Note: Denne rapport er ikke tilgængelig i United States, Canada og Mexico. Brug i stedet rapporten Vare/leverandørkatalog (10164). |
Om Vare/leverandører | 320 |
| Analysér kreditorernes ultimosaldo ved periodens afslutning og afstem kreditorreskontroen med gældskontiene i hovedbogen. | Kreditor - balance | Om Kreditor – Råbalance | 329 |
| Få en oversigt over daglige transaktioner for kreditorposteringer, der svarer til en kreditordagbog eller en kronologisk oversigt over kreditorbogføringer i kronologisk form. | Dagbog kreditor post | Om Kreditorpost i momsdagbog | 2502 |
| Udforsk, hvilke varer der er disponible til levering på købsdokumenter, f.eks. returordrer. | Disponibel købsreservation | Om Disponibel købsreservation | 409 |
| Analysere udestående købsordrer for at forstå din forventede købsmængde for varer. Sammenlign samlede udestående modtagelsesbeløb med den forventede modtagelsesdato for at fremhæve forfaldne restordrer. | Varer i købsordrer | Om Lagerkøbsordrer | 709 |
| Analysér dine varekøb pr. leverandør for at administrere lagerindkøb og forbedre forsyningskædeprocesser. Vurdere relationen mellem rabatter, kostbeløbet og mængden af varekøb. | Lager for kreditorindkøb | Om Vare/leverandørkøb | 714 |
| Gennemse eller del leverandørkataloger, sammenlign leverandørtilbud og support købsbeslutninger. | Vare-/leverandørkatalog | Om vare-/leverandørkatalog | 720 |
| Dette er en legacyrapport for leverandøranalyse. Se dokumentationen til rapporten for at finde alternativer. | Kreditoroversigt | Om kreditor – Liste | 301 |
| Denne rapport er en ældre rapport til leverandøranalyse. Se dokumentationen til rapporten for at finde alternativer. | Kreditor - top 10-liste | Om Kreditor – Top 10-liste | 311 |
| Dette er en tidligere rapport for leverandørgæld. Se dokumentationen til rapporten for at finde alternativer. | Afventende kreditorposter | Om Afventende betalinger | 319 |
| Denne rapport er en ældre rapport for aldersfordelt leverandørgæld. Se dokumentationen til rapporten for at finde alternativer. | Aldersfordelt gæld | Om Aldersfordelt gæld | 322 |
Analyseopgaver inden for indkøb
I følgende artikler beskrives nogle af de vigtigste opgaver i forbindelse med analyse af virksomhedens indkøb:
Relaterede oplysninger
Ad hoc-analyse af indkøbsdata
Oversigt over indkøb
Opsætning af indkøb
Købsoversigt