Charges code (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Debitor > Opsætning > Gebyrer > Gebyrkode.

–eller–

Klik på Kreditor > Opsætning > Gebyrer > Gebyrkode.

–eller–

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Gebyrer > Gebyrkode.

Du kan bruge denne form til at definere koder for de gebyrer, der bruges på salgsordrer, købsordrer og fakturaer. Tillæg omfatte beløb faktura gebyrer, fragt og forsikring.

Bemærk

Når du har oprettet tillægskoder, kan du bruge dem, når du registrerer salgsordrer, købsordrer eller fakturaer. Du kan knytte tillæg til en ordre på niveau i ordrehovedet og på niveauet for ordrelinjen. Eksempler på gebyrer på overskriftsniveau omfatter fragt, forsikring og porto. Fragttillæg baseret på enheder er et eksempel på et gebyr på linjeniveau. Linjeniveautillæg kan føjes til sidehovedet og derefter tildeles til linjerne.

Du kan også gruppere tillægskoder i gebyrgrupper, og du kan konfigurere automatiske tillæg. Før systemet kan knytte tillæg til salgsordrer, skal du angive tillæg i den Automatiske gebyrer form i modulet Debitor. På samme måde, inden systemet kan tildele tillæg til indkøbsordrer, skal du oprette gebyrer i den Automatiske gebyrer form i modulet Kreditor.

Opgaver, hvor denne form bruges

Oprette gebyrkoder

Oprette gebyrgrupper for debitorer eller kreditorer

Oprette varegebyrgrupper

Definere automatiske gebyrer

Konfigurere fragtmænd

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Fane

Fane	Beskrivelser
Bogføring	Få vist og definer bogføringsdetaljer for tillægskoder.

Knapper

Knap	Beskrivelser
Oversættelser	Opret eller vedligehold tekster på forskellige sprog.
Eksterne koder	Opret eller opdater eksterne koder.

Felter

Felt	Beskrivelser
Gebyrkode	Id for tillægget.
Beskrivelse	Angiv en beskrivelse af tillægget. Denne beskrivelse bruges som standardbeskrivelse for Gebyr-posteringer. Beskrivelsen må ikke indeholde mere end 30 tegn.
Varemomsgruppe	Vælg momskoden, der skal bruges på den aktuelle linje.
Intrastat	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er fragtomkostninger, der opkræves på kommercielle fakturaer for begge importere posteringer og eksportposteringer i Intrastat-posteringer og på rapporter. Bemærk (FIN) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Finland.
Maksimalt beløb	Angiv det maksimale beløb for tillægskoden. Det maksimale beløb bruges til at validere tillæggene for indkøbsordrer. Bemærk Dette felt er ikke tilgængeligt i debitor. Vælg for at aktivere validering af gebyrer på indkøbsordrer, den Aktivér validering af fakturasammenholdelse afkrydsningsfeltet i den Fakturavalidering for den Kreditorparametre form.
(Debet) Type	Vælg debet. I modulet Debitor angives dette felt normalt til Debitor/Kreditor. I indkøb og forsyning og kreditor, angives dette felt normalt til Finanskonto eller Vare. Bemærk Du kan ikke bruge den Vare bogføringstypen i debitor.
(Debet) Bogføring	Angiv bogføringstypen for debet.
(Debet) Konto	Hvis bogføringstypen er Finanskonto, vælg Kontoen debiteres.
Gebyrkode for bankdokument	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, indeholder den valgte tillægskode bankgebyrer i dokumentet. Bemærk Hvis du vil aktivere dette felt, skal du vælge følgende parametre i den Økonomiparametre form: Aktivér importremburs Aktivér bogføring af rembursgebyrer Aktivér eksportremburs Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
(Kredit) Type	Vælg kredit. I modulet Debitor angives dette felt normalt til Finanskonto. I indkøb og forsyning og kreditor, angives dette felt normalt til Debitor/Kreditor. Bemærk Du kan ikke bruge den Vare bogføringstypen i debitor.
(Kredit) Bogføring	Angiv bogføringstypen for kredit.
(Kredit) Konto	Hvis bogføringstypen er Finanskonto, Vælg den konto, der er krediteret.
Sammenlign værdier på indkøbsordre og faktura	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, medtages værdierne gebyrer for den aktuelle tillægskode i sammenligninger til købsordrer og fakturaer. Du kan se sammenligninger i de Oplysninger om gebyrtotaler - Faktura: %1 form. Du kan finde flere oplysninger i Afgifter totaler detaljer/sammenligne afgifter værdier (form). Bemærk Dette felt er kun tilgængelig i Kreditor og kun, hvis debet- eller kredittypen er Debitor/Kreditor.

Se også

Fordele tillæg (form)

Gebyrer-transaktioner (form)

Om gebyrgruppen

Om gebyrgrupper for indkøbsordre

Om gebyrer på salgsordrelinjer

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).