Afgifter totaler detaljer/sammenligne afgifter værdier (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Brug den Oplysninger om gebyrtotaler - Faktura: %1 form til at få vist udgifter i fakturahovedet, konsoliderede fakturahovedet og fakturalinjer. Du kan se en oversigt over værdierne af afgifter ved afgifter kode eller få vist beløbene for individuelle gebyr.

Brug den Sammenlign gebyrværdier - Faktura: %1 form til at sammenligne værdierne for afgifter for en faktura med dens tilsvarende indkøbsordrelinjer.

Åbn formen fra leverandøren fakturerer formen totaler

Når den Oplysninger om gebyrtotaler - Faktura: %1 formen åbnes fra den Totaler formularværdier, kun afgifter for afgifter-koder, der har en debet- eller type Debitor/Kreditor vises.

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
Dobbeltklik på en kreditorfaktura.
Klik på Total i handlingsruden.
Klik på knappen Gebyrer …

Åbne formen fra formen Detaljer om Fakturasammenholdelse

Når den Sammenlign gebyrværdier - Faktura: %1 formen åbnes fra den Detaljer om fakturasammenholdelse form, ikke alle afgifter, der er posteringer vises. For fakturaer, indeholder formularen afgifter-koder som den Sammenlign værdier på indkøbsordre og faktura er markeret i den Gebyrkode form, og som har en debet- eller type Debitor/Kreditor. Formularen indeholder for indkøbsordrer, kun transaktioner, afgifter, der er forbundet med afgifter på fakturaen.

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
Vælg en kreditorfaktura.
Klik på Tilsvarende oplysninger under fanen Evaluer.
Klik på knappen Sammenlignede gebyrer …

Opgave, som denne form bruges til

Konto for kreditorfakturaafvigelse på grund af tillæg

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Tabs

Fane	Description
Fakturatotaler	Få vist totalerne for de beregnede værdier for afgifter koder på fakturaen. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Totaler for en kreditorfaktura.
Fakturadetaljer	Få vist de beregnede værdier for afgifter, der koder for hver overskrift, konsoliderede hoved og linje på den valgte faktura. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Totaler for en kreditorfaktura.
Summer	Få vist totaler og afvigelser af forventede og faktiske værdier for afgifter koder på fakturaen og indkøbsordre. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Detaljer om fakturasammenholdelse.
Detaljer	Få vist de beregnede værdier og afvigelser for afgifter, der koder for hver hoved, oversigt hoved og linje på den valgte faktura. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Detaljer om fakturasammenholdelse.

Knapper

Knap	Description
Fordeling	Åbn den Fordel gebyrer form, hvor du kan fordele tillæg fra sidehovedet eller konsoliderede header til linjerne på fakturaen.
Gebyrer	Åbn den Gebyrposter form, hvor du kan få vist eller ændre afgifter beløb for den valgte faktura.

Felter

Felt	Description
Sammenholdelse af gebyrer	Viser et advarselsikon, hvis der findes en tilsvarende varians for afgifter-kode. Viser en markering, hvis procentvise omkostningsafvigelse er inden for acceptable tolerance procentdel for afgifter-kode. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Detaljer om fakturasammenholdelse.
Fakturagebyrkode	Koden afgifter, der er tilknyttet posteringerne afgifter. Bemærk Den Oplysninger om gebyrtotaler - Faktura: %1 formular omfatter kun afgifter-koder, der har en debet- eller type Debitor/Kreditor. Den Sammenlign gebyrværdier - Faktura: %1 indeholder formularen Faktura-relaterede gebyrer-koder som den Sammenlign værdier på indkøbsordre og faktura er markeret i den Gebyrkode form, og som har en debet- eller type Debitor/Kreditor. Køb ordre-relaterede gebyrer-koderne indeholder formularen kun afgifter-koder, der er forbundet med afgifter på fakturaen.
Beskrivelse	Beskrivelse af koden for afgifter.
Aktuel total beregnet værdi	Summen af de beregnede værdier for koden afgifter på fakturaen. Dette felt indeholder de samlede tillæg transaktioner kun, hvis koden afgifter er en debet- eller type Debitor/Kreditor.
Forventet total beregnet værdi	Summen af de beregnede værdier for koden afgifter på indkøbsordren i fakturaens valuta. Koden for afgifter på købsordren skal være tilsluttet en kode med afgifter på fakturaen. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Detaljer om fakturasammenholdelse.
Afvigelsesbeløb	Forskellen mellem beregnede tillæg kode beløb for fakturaen og købsordren i fakturaens valuta. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Detaljer om fakturasammenholdelse.
Afvigelsespct.	Afvigelsen mellem de beregnede omkostninger kode beløb for fakturaen og købsordren, udtrykt i procent. Hvis afvigelsen overstiger betalingstoleranceprocenten afgifter-kode eller en juridisk enhed, vises et advarselsikon i den Sammenholdelse af gebyrer felt. Hvis den forventede beløb er en positiv værdi, afvigelse i procent beregnes på følgende måde: (faktiske beløb - forventede beløb) / forventet beløb * 100. Hvis den forventede beløb er en negativ værdi, afvigelse i procent beregnes på følgende måde: (forventet beløb - faktiske beløb) / forventet beløb * 100. Hvis det forventede nettobeløb er nul, og det faktiske beløb er en positiv værdi, vises der -999.999.999,99 %. Hvis det forventede beløb er nul, og det faktiske beløb er en negativ værdi, vises der -999.999.999,99 %. En positiv procentdel angiver, at du vil betale mere end forventet. En negativ procentdel angiver, at du vil betale mindre end forventet. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Detaljer om fakturasammenholdelse.
Toleranceprocent	Afvigelsespct tilladte charges code. Hvis en tolerance i procent ikke er konfigureret for koden afgifter, er den procentdel af tolerance, der er angivet for retlige enheder. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Detaljer om fakturasammenholdelse.
Faktureret beløbsniveau	Angiver, hvad tillægget er knyttet til: Overskrift – Tilknyttet fakturaen. Oversigt– Der er knyttet til en konsolideret fakturahovedet. (En eller flere fakturaer, der er blevet samlet og dette er den resulterende header). Linje – Tilknyttet en fakturalinje.
Indkøbsordre	Købsordre for koden afgifter, at fakturaen afgifter posteringen er tilknyttet.
Indkøbsordregebyrkode	Afgifter-koden på den købsordre, som fakturaen er knyttet til. Hvis koden afgifter er forkert eller er tomt, kan du klikke på Gebyrer > Tilknytknytte fakturaen til en kode på forskellige afgifter på indkøbsordren. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Detaljer om fakturasammenholdelse.
Varenummer	Id'et for den vare, der er købt. Bemærk Oplysningerne vises i dette felt kun for afgifter, der er tilknyttet en fakturalinje.
Aktuel fakturaberegnet værdi	Den beregnede værdi for koden for fakturahovedet, oversigt over sidehoved eller fakturalinje. Dette felt indeholder afgifter transaktioner kun, hvis koden afgifter er en debet- eller type Debitor/Kreditor.
Forventet fakturaberegnet værdi	Den beregnede værdi for koden afgifter for indkøbsordrehovedet, oversigt over sidehoved eller indkøbsordrelinje i fakturaens valuta. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Detaljer om fakturasammenholdelse.
* Valuta er konverteret	Viser en asterisk, hvis den forventede beregnede værdi for fakturaen blev konverteret fra valuta af afgifter på indkøbsordren. Hvis valuta for tillægget ordre og valutaen, som fakturaen er forskellige fra den regnskabsmæssige valuta, konverterer konverteringen først værdien til den regnskabsmæssige valuta, ved hjælp af valutakursen fra fakturaen. Standard-valutakurs for fakturaen er baseret på følgende datoer: Dokumentdato på fakturaen, hvis den Benyt dokumentdato på kreditorfakturaer afkrydsningsfeltet i den Kreditorparametre form, er markeret. Dato bogføringen af fakturaen, hvis den Benyt dokumentdato på kreditorfakturaer afkrydsningsfeltet i den Kreditorparametre form ikke er markeret. Hvis fakturaens valuta adskiller sig fra den regnskabsmæssige valuta, konverterer konvertering derefter værdien til fakturavalutaen. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Detaljer om fakturasammenholdelse.
Afvigelsesbeløb	Forskellen mellem de beregnede omkostninger kode beløb for fakturahovedet, oversigt hoved eller linje og indkøbsordrehovedet, oversigt hoved eller linje. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis formen blev åbnet i formen Detaljer om fakturasammenholdelse.