Rabatter (listeside)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Rabatter > Rabatter.

Du kan bruge denne formular til at få vist og køre rabatter, der genereres fra fakturerede salgsordrelinjer, på basis af de relevante rabataftaler. Du kan godkende, cumulate, og behandle rabatter, oprette rabatter kredit og justere beløbene rabat. Denne form kan også bruges til at slette poster i rabat.

For at få vist oplysninger om en bestemt rabat, skal du dobbeltklikke på linjen med rabat. Den Rabat vises for den pågældende post med rabat.

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelser
Rabatter	Få vist en liste over rabatter, eller Vælg en rabat til at udføre yderligere funktioner ved hjælp af knapperne i denne form.

Knapper

Knap	Beskrivelser
Godkend	Godkend valgte rabat, hvis der kræves godkendelse. Du kan også bruge funktionen flere for at godkende flere rabatter på samme tid.
Opsaml	Åbn den Cumulate rabat til at behandle rabatter for kunder, der er sat op på en samlet aftale om ugentligt, Månedligt eller årligt. Når du bruger denne funktion, ændres rabatstatussen fra Skal beregnes til Beregnet eller Godkendt.
Proces	Åbn den proces nedslag form til at bogføre godkendte rabatter i Finans.
Fjern	Åbn den Rabat tømme at sende et batchjob for behandling for at tømme rabatter. Du kan finde flere oplysninger i Sende et batchbehandlingsjob fra en form.
Rabat-transaktion	Åbn den Rabat transaktioner form til at få vist posteringer for rabatten.
Rabataftaler	Åbn den Rabat aftaler form til at få vist, oprette og vedligeholde rabat aftaler.

Felter

Felt	Beskrivelser
Markér	Vælg denne indstilling for at markere rentetilskuddet kredit. Hvis du har valgt, kan du også ændre værdien i den Corrected rabat beløb felt.
Rabat-id	Id for rabatten.
Rabatprogram-id	Id for rabat-programmet, der blev brugt til denne rabat.
Rabatprogramtype	Typen af rabatprogram, der blev brugt til denne rabat.
Faktura	Nummeret på den faktura, der genererede rabatten.
Kontonummer	Debitorens kontonummer tilknyttet rabatten.
Varenummer	Identifikationen for den vare, der købes af kunden som rentetilskuddet genereres.
Status	Status for den rabat, som kan være en af følgende: Der skal beregnes ─ endelige rentetilskuddet er indtil den Cumulate nedslag køre. Denne status gælder for rabatter, der er genereret af ugentlige, månedlige eller årlige aftaler. Beregnet ─ rentetilskuddet er blevet beregnet og afventer godkendelse. Godkendt ─ rentetilskuddet er blevet godkendt, hvis der kræves godkendelse. Marker ─ rentetilskuddet er tilgængelige til behandling. Behandlet ─ behandlet Gratis ─ A Terminalområde type rabat, der er oprettet manuelt for en bestemt kunde.
Kørselsdato	Den dato, hvor rabaten blev bogført til finanskontiene. Når der bogføres rabatten, Produktion og logistik for procesproduktion rabatstatus angives til Mark.
Fra antal	Der bryder Start antallet i området til fastsættelse af niveauet for rabatter. Denne værdi skal være større end det minimumsantal, hvis der er angivet i aftalen rabat.
Til antal	Der bryder slutantallet i området til fastsættelse af niveauet for rabatter.
Værdi	Angiv eller få vist værdien af rabatten.
Beløbstype	Typen beløb, rabat, der kan være valuta pr. enhed, fast, eller procent.
Debitorrabatgruppe	Debitorrabatgruppen, hvis den er defineret i rabataftalen. Hvis der ikke findes en debitorrabatgruppe, er dette felt tomt.
Varerabatgruppe	Rabatgruppen, hvis den er defineret i rabataftalen. Hvis der ikke findes en rabatgruppe, er dette felt tomt.
Startbeløb for rabat	Rabatbeløbet før eventuelle rettelser.
Rettet rabatbeløb	Saldoen for rabatten, når der foretages en rettelse.
Rabatsaldobeløb	Saldoen for den rabat, som debitoren har til gode.
Valuta	Den valuta, som totalbeløbet vises i.
Betalingstype	Typen af betaling til rabatten. Betalingstyper omfatter følgende: betale ved hjælp af kreditor, kunde fradrag, handel forbrugs, og gods.

Se også

Opsaml rabatter (form)

Kør rabatter (form)

Rabat (form)

Sende et batchbehandlingsjob fra en form

Rabataftaler (form)

Rabatposter (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).