Kreditorfaktura (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer. Vælg en faktura. Klik på Rediger i handlingsruden. Du kan også dobbeltklikke på en faktura for at åbne formen Kreditorfaktura.

–eller–

Klik på Kreditor > Periodisk > Vedligehold kreditorfakturaer.

–eller–

Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Vælg en indkøbsordre. Klik på fanen Fakturaer i handlingsruden. Klik på Faktura i gruppen Generér for at oprette en faktura ud fra den valgte indkøbsordre.

–eller–

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Vælg en kreditorkonto. I handlingsruden skal du under fanen Fakturaer i gruppen Ny klikke på Fakturaer for at oprette en faktura.

–eller–

Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Godkendelseskladde. Klik på Linjer. Klik på Funktioner > Indkøbsordre, og klik derefter på OK.

Brug denne form til at oprette eller opdatere kreditorfakturaer. Dette omfatter oplysninger om kreditorbetaling. Formen åbnes som standard i linjevisning. Der vises kun begrænsede oplysninger om sidehovedet, og du kan angive detaljerede oplysninger om linjer. Hvis du vil have vist eller ændre oplysninger om hovedet, skal du klikke på Overskriftsvisning i handlingsruden.

I organisationen bruges måske en arbejdsgang til at administrere gennemsynsprocessen for kreditorfakturaer. Der vises evt. et gult informationspanel øverst i formen. Gennemsyn via arbejdsgang kan være påkrævet for fakturahovedet, fakturalinjen eller begge dele. Arbejdsgangskontrolelementerne gælder for hovedet eller linjen, afhængigt af hvor fokus er, før du klikker på kontrolelementet. Hvis en faktura er blevet godkendt, er feltet og visse handlingsrude-knapper ikke tilgængelige.

Opgaver, hvor denne form bruges

Hovedopgaver: Kreditorfakturaer

Føje fakturaer til fakturagrupper

Kreditorfakturahandlinger

Knappen Handling	Beskrivelser
Rediger	Skift mellem en redigerbar visning af formen og en skrivebeskyttet visning.
Slet	Slet den valgte faktura.
Annuller	Annuller eventuelle ugemte ændringerne, og luk formen.
Sammenlæg fakturaer	Kombiner flere fakturaer i én faktura, eller opdel tidligere samlede fakturaer i de oprindelige fakturaer. Du kan vælge, om du vil kombinere fakturaer på basis af fakturabeløb eller ordre-id eller automatisk. Under automatisk konsolidering bruges de indstillinger, der er angivet under Faktura i formen Samleopdateringsparametre i Kreditor. Du kan også vælge om du vil medtage ventende fakturaer, eller udelukkende gemte fakturaer. Hvis manuelle ændringer er blevet udført og godkendt i formen Detaljer om fakturasammenholdelse, godkendes fakturaer muligvis ikke, når de konsolideres. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis formen åbnes via menuen Periodisk og er i gittervisning. Hvis du vælger Ordre i feltet Samleopdatering i formen Vælg indstillingerne til sammenlægning af fakturaer, skal der knyttes en indkøbsordre til det konsoliderede fakturahoved (oversigt). Hvis du klikker på denne knap, når du har valgt en konsolideret faktura, og du vælger Ingen i formen Vælg indstillingerne til sammenlægning af fakturaer, opdeles fakturaen i de oprindelige fakturaer. Hvis den konsoliderede faktura indeholder fakturalinjer, der ikke er til en indkøbsordre, forbliver fakturalinjerne på den konsoliderede faktura. Bemærk Forudbetalinger kan ikke medtages ved konsolidering af ordrer.
Fakturaer	Opret en faktura.
Fra indkøbsordre	Opret en faktura fra udvalgte indkøbsordrer. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis formen åbnes via menuen Periodisk og er i gittervisning.
Fra produktkvittering	Opret en faktura fra udvalgte produktkvitteringer. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis formen åbnes via menuen Periodisk og er i gittervisning.
Overskriftsvisning	Få vist overskriften og overskriftsrelaterede oplysninger i oversigtspanelet.
Linjevisning	Få vist overskrifts- og linjeoplysningerne samlet. Du kan udvide linjerne og fanerne med detaljer om linjerne for at få vist flere oplysninger om linjer.
Hent indkøbsordrer	Åbn formen Hent indkøbsordrer, hvor du kan vælge de indkøbsordrer, der skal medtages i fakturaen.
Bogfør	Åbn en form, hvor du kan vælge bogføringsindstillinger for fakturaen og bogføre den. Når du klikker på denne knap, er kladdeposteringen for reskontro muligvis ikke umiddelbart synlig i formen Posteringer på bilag. Hvis en juridisk enhed bruger batch- eller asynkron overførsel til kladdeposteringer for reskontro, kan der opstå en forsinkelse.
Sammenhold produktkvitteringer	Afstem produktkvitteringslinjer med kreditorfakturalinjer.
Anvend forudbetaling	Åbn formen Anvend forudbetaling, hvor du kan anvende forudbetalinger på en kreditorfaktura. Du kan finde flere oplysninger i Anvend forudbetalinger (form).
Total	Få vist totaler for de fakturalinjer, der indeholder rabatter, moms og gebyrer.
Vedhæftede filer	Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post.

Økonomiske handlinger

Knappen Handling	Beskrivelse
Fordel beløb	Åbn formen Regnskabsfordelinger, hvor du kan oprette distributionsbeløb for den valgte transaktion.
Få vist fordelinger	Åbn formen Regnskabsfordelinger, hvor du kan få vist regnskabsfordelinger for kreditorfakturahovedet.
Reskontrokladde	Åbn formen Reskontrokladde, hvor du kan få vist kladdelinjerne for reskontro for den valgte transaktion.
Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol	Åbn en form, hvor du kan få vist resultaterne af budgetkontrol for kreditorfakturaen. Du kan finde flere oplysninger i Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol (form).
Udfør budgetkontrol	Udfør budgetkontrol på kreditorfakturaen. Du kan finde flere oplysninger i Om budgetstyring.
Vedligehold gebyrer	Få vist eller rediger posteringen af tillæg for den valgte faktura, oversigtefakturahovedet eller en individuel kreditorfakturaheader.
Fordel gebyrer	Fordel gebyrer for den valgte faktura, oversigtefakturahovedet eller en individuel kreditorfakturaheader. Fordeling er baseret på fakturalinjerne og på antallet og nettovalutabeløbene på hver af disse linjer.
Moms	Få vist eller rediger den beregnede moms for fakturaen.
Status for projektbudget	Åbn formen Status for projektbudget, hvor du kan få vist, hvordan fakturaen påvirker projektbudgetter.

Gennemsynshandlinger

Knappen Handling	Beskrivelse
Tilsvarende oplysninger	Få vist, korriger og godkend uoverensstemmelser ved sammenholdelse af pris og antal for den markerede faktura eller fakturalinje. Denne knap er kun tilgængelig, hvis fakturasammenholdelse er konfigureret for den juridiske enhed. Hvis indkøbsordrestatus er Åben ordre, er knappen kun tilgængelig, hvis Bestilt antal er valgt i feltet Standardmængde for linjer. Hvis fakturaen er behandlet via en arbejdsgang, er der måske allerede udført beregninger af fakturasammenholdelse. Du kan bruge denne knap til at få vist resultaterne af disse beregninger.
Overtrædelser af politik	Åbn formen Overtrædelser af politik, hvor du kan få vist politikovertrædelser, der er knyttet til denne faktura.
Fejltekst	Få vist fejlmeddelelser for fakturaen. Hvis du f.eks. forsøger at bogføre en faktura, der ikke har et fakturanummer, vises der en fejl i infologgen. Den samme fejl kan ses, når du klikker på knappen på et senere tidspunkt. Knappen kan ikke vælges, hvis der ikke er fundet fejl i forbindelse med fakturaen.

Tilsvarende oplysninger

Få vist, korriger og godkend uoverensstemmelser ved sammenholdelse af pris og antal for den markerede faktura eller fakturalinje. Denne knap er kun tilgængelig, hvis fakturasammenholdelse er konfigureret for den juridiske enhed. Hvis indkøbsordrestatus er Åben ordre, er knappen kun tilgængelig, hvis Bestilt antal er valgt i feltet Standardmængde for linjer.

Hvis fakturaen er behandlet via en arbejdsgang, er der måske allerede udført beregninger af fakturasammenholdelse. Du kan bruge denne knap til at få vist resultaterne af disse beregninger.

Overtrædelser af politik

Åbn formen Overtrædelser af politik, hvor du kan få vist politikovertrædelser, der er knyttet til denne faktura.

Fejltekst

Få vist fejlmeddelelser for fakturaen. Hvis du f.eks. forsøger at bogføre en faktura, der ikke har et fakturanummer, vises der en fejl i infologgen. Den samme fejl kan ses, når du klikker på knappen på et senere tidspunkt.

Knappen kan ikke vælges, hvis der ikke er fundet fejl i forbindelse med fakturaen.

Proceshandlinger

Knappen Handling	Beskrivelser
Udskriv	Vælg udskriftsindstillinger, og udskriv fakturaen.
Kreditopsætning	Vælg, om kreditmaks. skal kontrolleres for kreditoren, og om denne kreditorfaktura udgør en kreditrettelse.
Udskriftsopsætning	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Fakturaer Faktura (kopi) Fællesskabsfaktura Udskriftsmuligheder
Batch	Konfigurer batchbehandling i forbindelse med bogføring af fakturaen.
@FPP79	Åbn formen @FPP119. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt: Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt. Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt. Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret. I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Kreditorfakturahoved

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Knapper og links	Beskrivelse
Tilføj en anden indkøbsordre	Føj en anden indkøbsordre til fakturaen.
Historik	Få vist evt. betalingsspærringer, der er tilknyttet denne kreditorfaktura. Yderligere oplysninger finder du i (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt: Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt. Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt. Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret. I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Tilføj en anden indkøbsordre

Føj en anden indkøbsordre til fakturaen.

Historik

Få vist evt. betalingsspærringer, der er tilknyttet denne kreditorfaktura.

Yderligere oplysninger finder du i (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.
Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.
Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Felt	Beskrivelse
Fakturakonto	Hvis fakturaen er knyttet til en indkøbsordre, vises den fakturakonto, der er knyttet til kreditoren for indkøbsordren. Hvis fakturaen ikke er knyttet til en indkøbsordre, skal du angive kreditorkontoen for fakturaen.
Nummer	Angiv id for fakturaen.
Fakturagruppe	Den fakturagruppe, som denne faktura tilhører. Du kan finde flere oplysninger i Føje fakturaer til fakturagrupper.
Fakturabeskrivelse	Angiv en kort beskrivelse af fakturaen.
Indkøbsordre	Den indkøbsordre eller -ordrer, der er knyttet til fakturaen. Hvis der allerede findes en fakturalinje i fakturaen, der ikke er for en indkøbsordre, kan du muligvis opdatere linjen automatisk på baggrund af oplysningerne i den indkøbsordre, du vælger. Du kan finde flere oplysninger i Auto-tillæg (form).
Produktkvittering	Den produktkvittering eller -kvitteringer, der er knyttet til fakturaen.
Købsaftale	Id-nummeret på den købsaftale, der er knyttet til fakturaen. Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Bogføringsdato	Den dato, hvor fakturaen bogføres og finansmodulet opdateres. Denne dato kaldes også regnskabsdatoen.
Fakturadato	Den dato, der udskrives på fakturadokumentet.
Forfaldsdato	Angiv den dato, hvor fakturabetalingen forfalder. Hvis betalingsbetingelserne er angivet i feltet Betalingsbetingelser i oversigtspanelet Betaling, beregnes standardposten på baggrund af bogføringsdatoen og betalingsvilkårene. Hvis fakturaens bogføringsdato f.eks. er 1. januar, og betalingsvilkårene kræver, at betalingen forfalder senest 14 dage efter bogføringsdatoen, er forfaldsdatoen d. 15. januar. Hvis der er angivet en betalingsplan i feltet Betalingsplan, er dette felt tomt. Forfaldsdatoen beregnes automatisk på baggrund af betalingsplanen, bogføringsdatoen og betalingsbetingelserne. For eksempel hvis posteringsdatoen for fakturaen er d. 1 og betalingsbetingelserne kræver, at betalingen foretages senest 14 dage efter bogføringsdatoen, er forfaldsdatoen den 15. Hvis der også angives en betalingsplan, der giver mulighed for seks månedlige afdrag, er forfaldsdatoen d. 15. Når fakturaen er bogført, kan du få vist forfaldsdatoen i den Kreditorposteringer form. (Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Vælg en kreditorkonto. Klik på Posteringer i handlingsruden.) Feltet er kun tilgængeligt, hvis den valgte faktura ikke er tilknyttet en indkøbsordre.
Forudbetaling	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, at denne kanban har høj prioritet. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, omfatter indstillingerne i feltet Indkøbsordre kun de indkøbsordrer, der indeholder en resterende forudbetaling til den valgte kreditor. Bemærk Feltet er ikke tilgængeligt, hvis den valgte indkøbsordre ikke indeholder en resterende forudbetaling, eller hvis der ikke er oprettet en forudbetaling for indkøbsordren.
Venter	Sæt fakturaen på hold for at forhindre, at den bogføres.
Afstem afvigelse	Hvis der vises et afkrydsningsfelt, er afvigelsen inden for tolerancen for alle typer fakturasammenholdelse, der gælder for fakturaen. Sammenholdelse af fakturatotaler – Afvigelsen mellem de forventede totalbeløb på indkøbsordren og de faktiske totalbeløb på fakturaen skal være inden for de tilladte tolerancer. Sammenholdelse af pristotaler – Afvigelsen mellem nettoenhedsprisen på fakturalinjerne og nettobeløbet på indkøbsordrelinjerne skal være inden for tilladte toleranceprocenter. Afvigelsen for nettobeløbet på hver fakturalinje omfatter beløbet på den valgte faktura plus alle bogførte og andre ventende fakturaer for den relevante indkøbsordrelinje. Tovejssammenholdelse af nettoenhedspriser på fakturaer – Afvigelsen mellem nettoenhedsprisen på fakturalinjerne og nettoenhedsprisen på indkøbsordrelinjerne skal være inden for tilladte tolerancer for linjer på fakturaer. Trevejssammenholdelse af nettoenhedspriser på fakturaer – Afvigelsen mellem nettoenhedsprisen på fakturalinjerne og nettoenhedsprisen på indkøbsordrelinjerne skal være inden for tilladte tolerancer for linjer på fakturaer. Fakturaantallet og antallet på følgesedlen skal være ens for alle linjer på fakturaen. Sammenholdelse af tillæg – Afvigelsen mellem de forventede tillægsbeløb baseret på indkøbsordren og de faktiske tillægsbeløb på fakturaen skal være inden for de tilladte tolerancer. Bemærk Ved tovejs- og trevejs-sammenholdelse sammenlignes prisoplysninger altid med nettoenhedsprisen. Hvis sammenholdelse af pristotal anvendes, sammenligner tovejs- og trevejs-sammenholdelse også prisoplysninger med nettobeløbet. Du kan finde flere oplysninger om alle typer fakturasammenholdelse samt eksempler i Om fakturasammenholdelse for Kreditor. Hvis der vises et advarselsikon, findes der uoverensstemmelser. Matchningafvigelserne kan relateres til fakturatotaler, nettoenhedspriser, pristotaler, faktura- og produktkvitteringsantal eller gebyrer. Du kan få vist detaljerede oplysninger ved at klikke på Evaluer i handlingsruden og derefter klikke på Tilsvarende oplysninger. Dette felt vises kun, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér validering af fakturasammenholdelse er markeret i formen Kreditorparametre. Bemærk Hver gang du åbner denne form, udføres processen til fakturasammenholdelse på ikke-godkendte fakturaer i formen. Derefter vises et ikon i dette felt. Derfor indeholder denne form de nyeste oplysninger. Resultatet af sammenholdelsesprocessen gemmes og vises i feltet Seneste matchafvigelse på listesiden Ventende kreditorfakturaer. Da feltet på listesiden viser gemte oplysninger, er de ikke lige så nye som de oplysninger, der vises i denne form.
Afvigelse godkendt	Hvis der vises en markering, findes uoverensstemmelse ved sammenholdelse, og afkrydsningsfeltet Godkend bogføring med matchningafvigelse er markeret i formen Detaljer om fakturasammenholdelse. Feltet er ikke markeret, hvis der findes uoverensstemmelse ved sammenholdelse, og afkrydsningsfeltet Godkend bogføring med matchningafvigelse er ikke markeret i formen Detaljer om fakturasammenholdelse. Du kan få vist detaljerede oplysninger ved at klikke på Evaluer i handlingsruden og derefter klikke på Tilsvarende oplysninger. Dette felt er kun markeret, hvis afkrydsningsfeltet Bogfør faktura med uoverensstemmelser i formen Kreditorparametre er angivet til Kræv godkendelse.
Overskrift for budgetkontrolresultater	Markér for at få vist resultatet af budgetkontrollen i forbindelse med gebyrer og moms for fakturahovedet.

Linjer

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Knap	Beskrivelse
Tilføj linje	Tilføj en linje, der ikke er tilknyttet en indkøbsordre eller en produktkvittering. Denne knap er ikke tilgængelig, hvis du arbejder med en intern faktura eller en intern kreditor.
Fjern	Fjern den valgte fakturalinje fra fakturaen.
Fakturalinje	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Sammenhold produktkvitteringer – Åbn formen Afstem produktkvitteringer med faktura, hvor resultaterne er filtreret, så de viser produktkvitteringslinjer for den valgte linje. Tilsvarende oplysninger – Åbn formen Detaljer om fakturasammenholdelse, hvor du kan få vist oplysninger om sammenholdelse af pris og antal. Overtrædelser af politik – Åbn formen Overtrædelser af politik, hvor du kan få vist overtrædelser for denne linje. Dimensionsvisning – Åbn formen Dimensionsvisning, hvor du kan vælge de produktdimensioner, der skal vises i formen.
Finans	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Fordel beløb – Åbn formen Regnskabsfordelinger, hvor du kan oprette distributionsbeløb for den valgte transaktion. Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol – Åbn en form, hvor du kan få vist resultatet af budgetkontrollen for kreditorfakturaen. Du kan finde flere oplysninger i Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol (form). Udfør budgetkontrol – Udfør budgetkontrol på kreditorfakturaen eller fakturalinjen. Overfør budget – Åbn formen Opret budgetoverførsel for at overføre et budgetbeløb fra en dimensionsværdi til en anden. Vedligehold gebyrer – Få vist eller rediger de gebyrer, der er angivet for indkøbsordren. Hvis afkrydsningsfeltet Søgning efter hovedgebyrer er markeret i formen Indkøbs- og forsyningsparametre, beregnes der muligvis automatisk gebyrer for fakturalinjer, der ikke er for en indkøbsordre. I forbindelse med linjer, der er identificeret af en kategori og en beskrivelse, føjes linjeniveautillæg, hvortil Alle er valgt i feltet Varekode i formen Automatiske gebyrer, til fakturalinjen, når kategorien vælges. I forbindelse med linjer, der er identificeret af et produkt, føjes linjeniveautillæg til fakturalinjen, når produktet vælges.
Lager	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Udlagringsordrer – Få vist eller opret udlagringsordrer for varen på fakturalinjen. Reservation – Få vist reserveret disponibel lagerbeholdning for fakturalinjen. Registrering – Få vist registreringsoplysninger for fakturalinjen. Pluk – Markér det produkt, der skal returneres for fakturalinjen. Disponibel – Få vist oplysninger om den disponible beholdning af varen på fakturalinjen. Parti – Få vist oplysninger om det parti, der er tilknyttet varen på fakturalinjen. Posteringer – Få vist de lagerposteringer, der er tilknyttet varen på fakturalinjen. Disse indstillinger er ikke tilgængelige, hvis du arbejder med en fakturalinje, der ikke er til en indkøbsordre.

Felt	Beskrivelse
Varenummer	Hvis linjen ikke er til en indkøbsordre, skal du angive eller vælge et id for et frigivet produkt. Det frigivne produkt skal have produkttypen Vare eller Service i formen Frigivne produktdetaljer. Desuden må det frigivne produkt ikke være på lager. Derfor skal afkrydsningsfeltet Lagerført produkt i formen Varemodelgrupper ikke være markeret for produktets varemodelgruppe.
Varenavn	Navnet på fakturavaren eller -tjenesten.
Indkøbskategori	Hvis der er angivet et varenummer, viser feltet varens indkøbskategori. Hvis der ikke er angivet et varenummer, skal du angive eller vælge en indkøbskategori for linjen.
Commitment	Identifikationsnummeret på den forpligtelse, der henvises til fra kreditorfakturalinjen sammen med forpligtelseslinjenummeret. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt: Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt. Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt. Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret. I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.
Antal	Angiv antallet for fakturalinjen. Mængdetegn, positivt eller negativt, skal være det samme som mængdetegnet på indkøbsordren.
Enhed	Købsenheden. Hvis fakturalinjen ikke er til en indkøbsordre, er standardposten fra formen Frigivne produktdetaljer, medmindre fakturahovedet er for en indkøbsordre. Hvis fakturahovedet er for en indkøbsordre, men fakturalinjen ikke er, er standardposten tom. Hvis en indkøbsordre er angivet i fakturahovedet, er standardposten hentet fra indkøbsordren, og den kan ikke ændres.
Enhedspris	Angiv prisen pr. enhed.
Linjenettobeløb	Angiv det samlede beløb for fakturalinjen.
Indkøbsordre	Id for indkøbsordren.
Produktkvittering	Id for produktkvitteringen.
Variant	Hvis linjen er identificeret af en kategori og en beskrivelse, skal du vælge en konfiguration.
Størrelse	Hvis linjen er identificeret af en kategori og en beskrivelse, skal du vælge en størrelse.
Farve	Varens farve.
Sted	Det sted, hvor de bestilte eller fakturerede produkter skal modtages.
Lagersted	Det lagersted, hvor de modtagne varer skal opbevares.
Batchnummer	Linjebatchnummeret. Du kan bruge formen Batchnumre til at oprette batchnumre.
Serienummer	Linjeserienummeret. Du kan bruge Serienumre til at oprette serienumre.
Antal afstemte produktkvitteringer	Hvis der vises en markering, er fakturaantallet og antallet på produktkvitteringen ens for den valgte linje. Der vises et advarselsikon, hvis fakturaantallet og antallet på produktkvitteringen er forskellige for den valgte linje. Du kan få vist detaljerede oplysninger ved at klikke på Evaluer i handlingsruden og derefter klikke på Tilsvarende oplysninger. Dette felt er tomt i følgende situationer: Fakturaantallet er positivt, afkrydsningsfeltet Tilgangskrav for varens lagermodelgruppe er ikke markeret, og fakturalinjen er ikke knyttet til nogen produktkvitteringer. Antallet på fakturalinjen er negativt, afkrydsningsfeltet Fradragskrav for varens lagermodelgruppe er ikke markeret, og fakturalinjen er ikke tilknyttet produktkvitteringer. Hvis fakturalinjen ikke gælder for en indkøbsordrelinje, kan der ikke udføres fakturasammenholdelse, og dette felt er tomt.
Prisafstemning	Hvis der vises et afkrydsningsfelt, ligger afvigelsen mellem nettoenhedsprisen på fakturaen og nettoenhedsprisen på indkøbsordren inden for den tilladte tolerance for den valgte linje. Hvis der vises et advarselsikon, overstiger prisafvigelsen den tilladte tolerance for den valgte linje. Du kan få vist detaljerede oplysninger ved at klikke på Evaluer i handlingsruden og derefter klikke på Tilsvarende oplysninger. Hvis fakturalinjen ikke gælder for en indkøbsordrelinje, kan der ikke udføres fakturasammenholdelse, og dette felt er tomt.
Pristotalafstemning	Hvis der vises et afkrydsningsfelt, ligger afvigelsen mellem den akkumulerede pristotal for fakturaen og indkøbsordren for linjen inden for den tilladte tolerance for sammenholdelse af pristotaler. Hvis der vises et advarselsikon, overstiger prisafvigelsen de tilladte tolerancer for sammenholdelse af pristotaler. Du kan få vist detaljerede oplysninger ved at klikke på Evaluer i handlingsruden og derefter klikke på Tilsvarende oplysninger. Feltet er tomt, hvis feltet Afstem pristotaler i formen Kreditorparametre er indstillet til en anden værdi end Ingen, og hvis sammenholdelsespolitikken for linjen er indstillet til Kræves ikke. Hvis fakturalinjen ikke gælder for en indkøbsordrelinje, kan der ikke udføres fakturasammenholdelse, og dette felt er tomt. Dette felt vises ikke, hvis feltet Afstem pristotaler i formen Kreditorparametre er indstillet til Ingen.