Inicio rápido de adquisiciones

Para poder comprar productos y servicios, primero debe configurar proveedores. Una vez hecho esto, puede comenzar a registrar órdenes de compra y recibir facturas.

Configurar proveedores

El siguiente vídeo le muestra cómo configurar un proveedor en Business Central.

Configurar un proveedor nuevo

1. Elija el icono , introduzca Proveedores, y después elija el enlace relacionado.

2. En la página Proveedores, elija Nuevo.

   Si existe más de una plantilla de proveedor, se abre una página desde la que puede seleccionar una plantilla de proveedor. En ese caso, siga los dos pasos siguientes.

   1. En la página Seleccionar una plantilla para un proveedor nuevo, seleccione la plantilla que quiere usar para la nueva ficha de proveedor.
   2. Elija el botón Aceptar. Una nueva ficha de proveedor se abre con algunos campos completados con la información de la plantilla.

3. Empiece a rellenar o cambiar campos en la ficha de proveedor, según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Para obtener más información y detalles adicionales que puede hacer cuando registra proveedores, consulte Registrar nuevos proveedores.

Crear nuevos pedidos de compra

Cuando compra algo a un proveedor, tiene dos opciones. La primera, y la más simple, es crear una factura de compra. Sin embargo, debe usar pedidos de compra si el proceso de compra requiere que registre recibos parciales de una cantidad del pedido, por ejemplo, porque el proveedor no disponía de la cantidad total.

El siguiente vídeo le muestra cómo crear un pedido de compra en Business Central.

Para crear un pedido de compra

1. Elija el icono , escriba Pedidos de compra y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. En la página Pedidos de compra, seleccione la acción Nuevo para crear un nuevo pedido de compra.

3. En el campo Nombre proveedor, escriba el nombre de un proveedor existente.

   Otros campos en el Cab. compra se rellenarán con la información estándar del proveedor seleccionado.

4. Rellene los campos en la página Pedido de compra según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

   Ya puede empezar a rellenar las líneas del pedido de compra con los productos o recursos que ha comprado del proveedor.

5. En la ficha desplegable Líneas, en el campo Nº producto, especifique el número de un producto o un servicio de inventario.

6. En el campo Cantidad, introduzca el número de productos que se van a comprar.

   El campo Importe línea se actualiza para mostrar el valor del campo Coste unit. directo multiplicado por el valor del campo Cantidad.

7. En el campo Importe descuento pedido, especifique un importe que se debe descontar del valor que aparece en el campo Total IVA incl. en la parte inferior del pedido.

8. Cuando reciba los productos o servicios comprados, seleccione Registrar.

Para obtener más información y detalles adicionales que puede hacer al crear un pedido de compra, consulte Compras.

Crear una factura de compra

Cree una factura de compra para registrar el coste de las compras y para realizar el seguimiento de los pagos. Crear una factura de compra es similar a crear un pedido de compra.

Cómo crear y registrar una factura de compra

1. Elija el icono , introduzca Facturas de proveedor, y después elija el enlace relacionado.

2. En la página Factura de compra, seleccione la acción Nuevo para crear una nueva factura de compra.

3. En el campo Proveedor, escriba el nombre de un proveedor existente.

   Otros campos de la página Factura de compra se rellenarán con la información estándar del proveedor seleccionado.

4. Rellene los campos en la página Factura de compra según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

   Ya puede empezar a rellenar las líneas de la factura de compra con los productos o recursos que ha comprado del proveedor.

5. En la ficha desplegable Líneas, en el campo Nº producto, especifique el número de un producto o un servicio de inventario.

6. En el campo Cantidad, introduzca el número de productos que se van a comprar.

   El campo Importe línea se actualiza para mostrar el valor del campo Coste unit. directo multiplicado por el valor del campo Cantidad.

7. En el campo Importe descuento factura, especifique un importe que se debe descontar del valor que aparece en el campo Total IVA incl. en la parte inferior de la factura.

8. Cuando reciba los productos o servicios comprados, seleccione Registrar.

La compra ahora se refleja en el inventario, en los movimientos de recursos y en los registros financieros, y se activa el pago al proveedor. La factura de compra se elimina de la lista de facturas de compra y se reemplaza con un nuevo documento de la lista de facturas de compra registradas.

Para obtener más información y detalles adicionales que puede hacer al crear una factura de compra, consulte Registrar compras con facturas de compra.

Consulte también

Inicio rápido de Business Central
Información general de compras
Registrar compras con facturas de compra