Marcar líneas de factura (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Haga clic en Introducir pagos de cliente. Seleccione un cliente y una factura y, a continuación, haga clic en Marcar líneas de factura.

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Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Haga clic en Líneas. Seleccione una cuenta y una factura y, a continuación, haga clic en Marcar líneas de factura.

Use este formulario para marcar líneas de factura para liquidación y modificar los importes para liquidar estas líneas.

Este formulario solo está disponible si se dan todas las circunstancias siguientes:

• Se ha activado la casilla Marcar líneas en notas de interés y facturas de servicios en el formulario Parámetros de clientes.

• El importe total de las transacciones de cliente seleccionadas debe ser mayor que cero; no es una nota de crédito o una nota de interés de crédito.

• La transacción seleccionada contiene más de una línea de transacción disponible para marcarse.

Tareas que usan este formulario

Tareas clave: pagos de cliente

Liquidar transacciones con pagos

Examen del formulario

Las siguientes tablas ofrecen descripciones de los controles de este formulario.

Campos

Campo	Descripción
Cliente	La cuenta del cliente asociada a la transacción seleccionada. El nombre del cliente aparece junto al identificador de cliente. La entidad jurídica del cliente aparece en el campo a la izquierda de la cuenta de cliente.
Factura	Número de la transacción seleccionada en el formulario anterior.
Divisa	Divisa usada para la transacción seleccionada.
Divisa del importe total	Importe no liquidado de la transacción seleccionada, en la divisa de transacción. Es la suma de los valores del campo Importe en divisa de transacción de todas las líneas de transacción de este formulario. Tanto las líneas marcadas como las no marcadas se incluyen en este total.
Importe total para liquidar	Importe total especificado para liquidación desde las líneas marcadas en este formulario. Nota Si cambia el importe que se va a liquidar en una línea de transacción marcada en este formulario, el valor de este campo cambiará para reflejar el nuevo total. El nuevo total se muestra en el campo Importe para liquidar para la transacción seleccionada en el formulario Liquidar transacciones abiertas, o en el campo Importe que hay que pagar del formulario Introducir pagos de cliente.
Marcar	Active esta casilla para marcar la línea de transacción para liquidación. Al marcar una línea, el valor Importe para liquidar de dicha línea se agrega al valor Importe total para liquidar de este formulario. De forma predeterminada, todas las líneas de transacción que tienen un importe que se va a liquidar se marcan al abrir este formulario. Las líneas con importes negativos se marcan de forma predeterminada, pero no puede modificar el importe que se va a liquidar de las líneas con importes negativos.
Descripción	Descripción de la línea de factura seleccionada.
Importe de línea	Importe original de la línea de factura seleccionada.
Importe en divisa de transacción	Importe no liquidado restante de la línea de factura seleccionada. Este importe incluye impuestos para la línea de factura seleccionada.
Descuento para aplicar	Descuento por pronto pago que se ofrece por el pago. Este importe se resta del valor Importe en divisa de transacción y da como resultado el valor Importe para liquidar de la línea de factura seleccionada.
Importe para liquidar	Permite ver o modificar el importe que se va a liquidar para la línea de factura seleccionada. Si cambia este importe, el campo Importe total para liquidar cambia para reflejar la suma de los valores Importe para liquidar de todas las líneas marcadas. Nota El importe predeterminado de este campo es el valor Importe en divisa de transacción menos el valor Descuento para aplicar de la línea seleccionada. Puede reducir el importe predeterminado, pero no aumentarlo. No puede especificar un sobrepago para una línea. Del mismo modo, tampoco puede modificar el importe que se va a liquidar para las líneas que tienen importes negativos.

Consulte también

Introducir pagos de cliente (formulario)

Asiento del diario - Diario de pago de cliente (formulario)

Liquidar transacciones abiertas - cliente (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).