Acuerdos de venta (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Acuerdos de venta.. Para abrir un acuerdo de venta existente, haga doble clic en él. Para crear un acuerdo de venta nuevo, en el Panel de acciones, en la ficha Acuerdo de venta, haga clic en Acuerdo de venta.

Use este formulario para crear, modificar, eliminar y realizar el seguimiento de acuerdos de venta. También puede usar este formulario para crear pedidos parciales para acuerdos de venta.

Tareas que usan este formulario

Ver las líneas del pedido parcial de ventas o de compra

Ver historial de acuerdos de venta confirmados

Ver las líneas de factura de cliente para un acuerdo de venta

Examen del formulario

En las siguientes tablas se proporcionan descripciones de los controles de este formulario.

Acciones del acuerdo de venta

Botón de acción	Descripción
Acuerdo de venta	Crea un acuerdo de venta nuevo.
Pedido parcial	Crea un pedido parcial nuevo para el acuerdo de venta.
Editar	Modifica el acuerdo de venta seleccionado.
Eliminar	Elimina el acuerdo de venta seleccionado.
Visualización de encabezado	Ver información sobre, o relacionada con, el encabezado en fichas desplegables.
Vista de líneas	Ver información del encabezado y la línea conjuntamente. Es posible expandir las líneas y las fichas de los detalles de las líneas para ver más información de las mismas.
Confirmación	Confirma e imprime el acuerdo de venta.
Proforma	Guarda una confirmación proforma del acuerdo de venta en un archivo externo, e imprime la confirmación proforma.
Generar acuerdo de compra	Genera un acuerdo de compra de empresas vinculadas que se basa en el acuerdo de venta. Nota Este botón solo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de empresas vinculadas.
Ver acuerdo de compra	Muestra los acuerdos de compra de empresas vinculadas que se basan en el acuerdo de venta. Nota Este botón solo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de empresas vinculadas.
Confirmaciones del acuerdo de venta	Visualiza los acuerdos de venta confirmados por el cliente.
Liberar líneas de pedido	Visualiza todas las líneas del pedido de ventas que se liberan del acuerdo de venta. Las líneas de pedido de ventas incluyen información sobre los productos que se han vendido.
Líneas de factura	Visualiza todas las líneas de factura de cliente para uno o varios pedidos de ventas que se ha liberado del acuerdo de venta.
Archivos adjuntos	Visualizar documentos que ya se han adjuntado a un registro seleccionado o adjuntar documentos al registro seleccionado.

Acciones generales

Botón de acción	Descripción
Gestión de impresión	Abre el formulario Configuración de la gestión de impresiones, donde puede ver, copiar o reemplazar la configuración predeterminada de la transacción para la gestión de impresión. También puede configurar una nueva copia de gestión de impresión. Los cambios sólo afectarán a la transacción seleccionada. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para una transacción.

Gestión de impresión

Abre el formulario Configuración de la gestión de impresiones, donde puede ver, copiar o reemplazar la configuración predeterminada de la transacción para la gestión de impresión. También puede configurar una nueva copia de gestión de impresión. Los cambios sólo afectarán a la transacción seleccionada. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para una transacción.

Cabecera de acuerdo de venta

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Campo	Descripción
Compromiso predeterminado	Seleccione el tipo de compromiso que acuerda con el cliente para el acuerdo de venta. El tipo de compromiso indica si el cliente está de acuerdo en comprar una cantidad específica de productos, o productos por un importe específico. Si cambia el tipo de compromiso, y luego crea una nueva línea, la línea estará definida por el tipo de compromiso que ha seleccionado. Pueden haber varios tipos de compromiso en el acuerdo de venta. Seleccione uno de los siguientes valores: Compromiso de cantidad de producto: el cliente acuerda comprar una cantidad específica de productos. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por un número de artículo, así como por la cantidad y unidad acordadas. El campo Importe no está disponible. Compromiso de valor de producto: el cliente acuerda comprar productos por un importe específico. Las líneas que utilizan este tipo de compromiso se definen por un número de artículo y el importe acordado. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles. Compromiso de valor de la categoría de producto: el cliente acuerda comprar por un importe específico y de una categoría de ventas específica. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por una categoría de ventas en la jerarquía de categorías de ventas y un importe. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles. Compromiso de valor: el cliente acuerda comprar por un importe específico y de una categoría de adquisición de nivel superior o de categorías subordinadas de la categoría. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por el nivel superior de las categorías de ventas en la jerarquía de categorías de ventas y un importe. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles.
Divisa	El código de divisa. De forma predeterminada, se usa el código de divisa que se especifica en el formulario Empresas cliente. Nota Puede cambiar el código de divisa si la casilla El precio y el descuento es fijo no está seleccionada y aún no ha utilizado el contrato. Puede encontrar la casilla El precio y el descuento es fijo en la ficha desplegable Detalles de línea del formulario Acuerdos de venta.
Fecha desde	La fecha de vigencia del acuerdo de venta. Si la fecha de envío de la línea de pedido de ventas se encuentra dentro del período de validez del acuerdo de venta, éste se puede usar antes de la fecha de vigencia. El período de validez del acuerdo de venta se define en los campos Fecha desde y Fecha de expiración del contrato. Nota De forma predeterminada, al crear una línea nueva, el valor del campo Fecha desde se usa como fecha de vigencia de la línea. La fecha de vigencia no es válida hasta que se usa en una línea. Pueden haber distintas fechas de vigencia en líneas diferentes.
Fecha de expiración	La última fecha en la que es válido el acuerdo de venta. Nota De forma predeterminada, al crear una línea nueva, el valor del campo Fecha de expiración se usa como fecha de vencimiento de la línea. La fecha de vencimiento no es válida hasta que se usa en una línea.
Estado	El estado actual del acuerdo de venta. Se usan los siguientes valores: En espera: el contrato espera el inicio de su validez, o el contrato se ha cerrado y ya no se usa. Vigente: el contrato es válido y puede usarlo.

Líneas del acuerdo de venta

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Botón	Descripción
Agregar línea	Agrega una línea nueva de acuerdo de venta. Una línea de acuerdo de venta también se denomina compromiso. Nota El tipo de compromiso predeterminado que seleccione en la cabecera del acuerdo de venta determina el tipo de línea que se agrega.
Quitar	Quita la línea seleccionada del acuerdo de venta.
Liberar líneas de pedido	Visualiza las líneas del pedido de ventas que se han liberado de la línea seleccionada del acuerdo de venta. Las líneas de pedido de ventas incluyen información sobre los productos que se han vendido.
Líneas de factura	Visualiza las líneas de la factura del cliente para el pedido de ventas que se ha liberado de la línea seleccionada del acuerdo de venta.
Precios	Visualiza los precios y descuentos actuales para la línea seleccionada del acuerdo de venta.
Exportar a Microsoft Excel	Exporte la información del formulario en Microsoft Excel.
Presentación de dimensiones	Seleccione las dimensiones de inventario que desea visualizar en la línea de acuerdo de venta.
Archivos adjuntos	Visualizar documentos que ya se han adjuntado a un registro seleccionado o adjuntar documentos al registro seleccionado.

Campo	Descripción
Código de artículo	El identificador del artículo. Al seleccionar un artículo, los detalles del mismo se transfieren del formulario Detalles de producto emitido a la línea de acuerdo de venta.
Nombre del artículo o la categoría	El nombre del artículo o la categoría.
Categoría de ventas	La categoría de ventas en la jerarquía de categorías de ventas.
Configuración	Configuración del artículo. La configuración del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de venta si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota La configuración del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de ventas que está vinculada al acuerdo de venta. Si el campo de la línea del acuerdo de venta está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.
Tamaño	La talla del artículo. El tamaño del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de venta si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El tamaño del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de ventas que está vinculada al acuerdo de venta. Si el campo de la línea del acuerdo de venta está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.
Color	El color del artículo. El color del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de venta si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El color del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de ventas que está vinculada al acuerdo de venta. Si el campo de la línea del acuerdo de venta está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.
Sitio	El sitio de donde se toma el artículo. El sitio del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de venta si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El sitio del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de ventas que está vinculada al acuerdo de venta. Si el campo de la línea del acuerdo de venta está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.
Almacén	El almacén que almacena el artículo. El almacén del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de venta si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El almacén del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de ventas que está vinculada al acuerdo de venta. Si el campo de la línea del acuerdo de venta está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.
Cantidad	Cantidad de artículos en la unidad de ventas. Esta cantidad está comprometida para la línea del acuerdo de venta.
Unidad	La unidad en la que se vende el artículo. La unidad de medida no se puede modificar después de que se haya usado el acuerdo de venta.
Importe	El importe de la línea. El importe de línea es el precio total de la línea de pedido.
Porcentaje de descuento	El porcentaje de descuento para la línea. Este porcentaje de descuento se copia en la línea de pedido de ventas al usar el acuerdo de venta.
Precio unitario	El precio de ventas por unidad de precio. El precio unitario se copia en la línea de pedido de ventas cuando se usa el acuerdo de venta. Para obtener más información Acerca de los precios unitarios.
Fecha de expiración	La última fecha en la que es válido el acuerdo de venta.

Detalles de línea

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Ficha	Campo	Descripción
General	Nombre del artículo o la categoría	El nombre del artículo o la categoría.
	Máximo aplicado	Seleccione esta casilla si desea que la cantidad o importe especificados sean la cantidad o importe máximos que se pueden liberar de la línea del acuerdo de venta. Por lo tanto, cuando libere una nueva línea de pedido de venta, la cantidad o importe no pueden exceder de la cantidad o importe restantes en el acuerdo de venta.
	Modo de entrega	El método que se debe usar para entregarle el nuevo pedido. Nota El modo de entrega se debe especificar en el formulario Modos de entrega. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.
	Grupo de ventas	El grupo de ventas de la comisión que recibe la comisión calculada para los pedidos de venta que usan el acuerdo de venta.
	Período de validez para	El tipo de fecha de validez de la línea de pedido de venta. Por ejemplo, la fecha de validez puede ser la fecha de envío solicitada. Esta fecha debe estar dentro del período de validez del acuerdo de venta. De lo contrario, el cliente no puede usar el acuerdo de venta. Nota Este campo solo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de empresas vinculadas.
	Fecha desde	La fecha de vigencia de la línea del acuerdo de venta. Si la fecha de envío de la línea de pedido de ventas se encuentra dentro del período de validez de la línea del acuerdo de venta, éste se puede usar antes de la fecha de vigencia. El período de validez de la línea del acuerdo de venta se define en los campos Fecha desde y Fecha de expiración de la línea del contrato. Pueden haber distintas fechas de vigencia en líneas diferentes.
	Fecha de expiración	La última fecha en la que es válida la línea del acuerdo de venta.
	Importe mínimo liberado	El importe de liberación mínimo que se ha acordado para cada línea de pedido que usa el acuerdo de venta. Nota Recibirá una advertencia si intenta liberar un importe inferior al importe especificado en el campo Importe mínimo liberado.
	Importe máximo liberado	El importe de liberación máximo que se ha acordado para cada línea de pedido que usa el acuerdo de venta. Nota Recibirá una advertencia si intenta liberar un importe superior al importe especificado en el campo Importe máximo liberado.
	Origen	El origen del acuerdo de venta. Este campo indica si el acuerdo de venta es el acuerdo de venta original o si se ha generado a partir de un acuerdo de compra en otra entidad jurídica.
Precio y descuento	Porcentaje de descuento	El porcentaje de descuento para la línea.
	Importe de descuento por pronto pago	El importe del descuento de línea por unidad de precio.
	Precio unitario	El precio de ventas por unidad de precio. Para obtener más información Acerca de los precios unitarios.
	Unidad de precio	El número de unidades para las que se especifica el precio.
	El precio y el descuento es fijo	Seleccione esta casilla para que la información del precio sea obligatoria. Si esta casilla está seleccionada y cambia información del precio en una línea de pedido de venta, recibirá la advertencia de que se ha quitado el vínculo. Además, la información del precio no se puede modificar en el acuerdo de venta si éste está vinculado a una línea de pedido de ventas o un diario de facturas.
Suministro	Restante	La cantidad o importe restante que está disponible en el acuerdo de venta.
	Liberado	La cantidad o importe de los artículos que se han liberado del acuerdo de venta, pero que todavía no se han facturado ni entregado.
	Entregado	La cantidad o importe de los artículos que se han entregado, pero que aún no se han facturado.
	Facturado	La cantidad o importe de los artículos que se han facturado.
	Cantidad	La cantidad de producto a la que se compromete el cliente para la línea del acuerdo de venta. Nota Este campo solo está disponible para las líneas que son del tipo de compromiso predeterminado, Compromiso de cantidad de producto.
	Importe	El importe monetario al que se compromete el cliente para la línea del acuerdo de venta. Nota Este campo solo está disponible para las líneas que son de uno de los siguientes tipos de compromiso predeterminado: Compromiso de valor de producto Compromiso de valor de la categoría de producto Compromiso de valor
Proyectos	Id. de proyecto	El identificador del proyecto.
	Categoría	La categoría del artículo. Si especifica un proyecto en la cabecera del acuerdo de venta, este campo es obligatorio. El formulario Proyectos se usa para especificar las categorías de artículos que están disponibles para el proyecto seleccionado. Si no especifica un proyecto en la cabecera del acuerdo de venta, se usa de forma predeterminada el valor especificado en el formulario Artículos.
	Número de actividad	El identificador que se usa para la actividad del proyecto a la que está asociada la línea del acuerdo de venta.
Dimensiones de producto	Configuración	Configuración del artículo. La configuración del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de venta si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota La configuración del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de ventas que está vinculada al acuerdo de venta. Si el campo de la línea del acuerdo de venta está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.
	Tamaño	La talla del artículo. El tamaño del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de venta si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El tamaño del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de ventas que está vinculada al acuerdo de venta. Si el campo de la línea del acuerdo de venta está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.
	Color	El color del artículo. El color del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de venta si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El color del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de ventas que está vinculada al acuerdo de venta. Si el campo de la línea del acuerdo de venta está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.
	Sitio	El sitio de donde se toma el artículo. El sitio del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de venta si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El sitio del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de ventas que está vinculada al acuerdo de venta. Si el campo de la línea del acuerdo de venta está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.
	Almacén	El almacén donde se almacena el artículo. El almacén del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de venta si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto. Nota El almacén del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de ventas que está vinculada al acuerdo de venta. Si el campo de la línea del acuerdo de venta está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.

General

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del cliente.
Cuenta de cliente	El identificador del cliente.
Contacto	El nombre del contacto del cliente.
Referencia del cliente	Referencia del cliente. El cliente usa esta referencia para realizar el seguimiento interno del acuerdo de venta.
Pedido del cliente	El número de solicitud del cliente.
Cuenta de facturación	El número de cuenta del cliente que desea facturar. Use este campo si el número de cuenta difiere del número de cuenta del cliente que realizó el pedido.
Idioma	El idioma usado para los nombres de los artículos y para la impresión de documentos externos.
Divisa	El código de divisa. De forma predeterminada, se usa el código de divisa definido en el formulario Empresas cliente. Nota Puede cambiar el código de divisa si la casilla El precio y el descuento es fijo no está seleccionada y aún no ha utilizado el contrato. Puede encontrar la casilla El precio y el descuento es fijo en la ficha desplegable Detalles de línea del formulario Acuerdos de venta.
Tipo de cambio fijo	El tipo de cambio fijo que se usa para el acuerdo de venta. Si este campo está en blanco, el acuerdo de venta utiliza el tipo que definido para el código de divisa. Nota Los nuevos pedidos de ventas que usan el acuerdo de venta también utilizan este tipo de cambio.
Período de validez para	El tipo de fecha de validez de la línea de pedido de venta. Por ejemplo, la fecha de validez puede ser la fecha de envío solicitada. Esta fecha debe estar dentro del período de validez del acuerdo de venta. De lo contrario, el cliente no puede usar el acuerdo de venta. Nota Este campo solo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de empresas vinculadas.
Fecha desde	La fecha de vigencia del acuerdo de venta. Si la fecha de envío de la línea de pedido de ventas se encuentra dentro del período de validez del acuerdo de venta, éste se puede usar antes de la fecha de vigencia. El período de validez del acuerdo de venta se define en los campos Fecha desde y Fecha de expiración del contrato. Nota De forma predeterminada, al crear una línea nueva, el valor del campo Fecha desde se usa como fecha de vigencia de la línea. La fecha de vigencia no es válida hasta que se usa en una línea. Pueden haber distintas fechas de vigencia en líneas diferentes.
Fecha de expiración	La última fecha en la que es válido el acuerdo de venta.
Estado	El estado actual del acuerdo de venta. Se usan los siguientes valores: En espera: el contrato espera el inicio de su validez, o el contrato se ha cerrado y ya no se usa. Vigente: el contrato es válido y puede usarlo.
Id. del acuerdo de venta	El identificador único del acuerdo de venta.
Título del documento	El título del acuerdo de venta. Puede escribir el título que desee. Por ejemplo, puede usar el título para describir, en texto normal, los tipos de productos que cubre el contrato. Nota El título se imprime en la confirmación del acuerdo de venta. También aparece en el formulario de búsqueda Nuevo pedido de ventas al seleccionar el acuerdo de venta que desea usar para un nuevo pedido de ventas.
Preparador	La persona que ha creado el acuerdo de venta.
Referencia de documento externo	Su referencia o la del cliente a un documento externo relacionado con el acuerdo de venta actual.
Clasificación del acuerdo de ventas	El tipo del acuerdo de venta. Nota El tipo de contrato se selecciona al crear un acuerdo de venta nuevo. Los tipos de contrato se definen en el formulario Clasificaciones de acuerdo de venta en Ventas y marketing.
Compromiso predeterminado	Seleccione el tipo de compromiso que acuerda con el cliente para el acuerdo de venta. El tipo de compromiso indica si el cliente está de acuerdo en comprar una cantidad específica de productos, o productos por un importe específico. Si cambia el tipo de compromiso, y luego crea una nueva línea, la línea estará definida por el tipo de compromiso que ha seleccionado. Pueden haber varios tipos de compromiso en el acuerdo de venta. Seleccione uno de los siguientes valores: Compromiso de cantidad de producto: el cliente acuerda comprar una cantidad específica de productos. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por un número de artículo, así como por la cantidad y unidad acordadas. El campo Importe no está disponible. Compromiso de valor de producto: el cliente acuerda comprar productos por un importe específico. Las líneas que utilizan este tipo de compromiso se definen por un número de artículo y el importe acordado. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles. Compromiso de valor de la categoría de producto: el cliente acuerda comprar por un importe específico y de una categoría de ventas específica. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por una categoría de ventas en la jerarquía de categorías de ventas y un importe. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles. Compromiso de valor: el cliente acuerda comprar por un importe específico y de una categoría de ventas específica. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por el nivel superior de las categorías de ventas en la jerarquía de categorías de ventas y un importe. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles.
Origen de empresas vinculadas	El origen del acuerdo de venta. Este campo indica si el acuerdo de venta es el acuerdo de venta original o si se ha generado a partir de un acuerdo de compra en otra entidad jurídica, como parte de un intercambio de empresas vinculadas.
Id. de proyecto	El identificador del proyecto.

Dirección de entrega

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Botón	Descripción
Otra dirección	Selecciona otra dirección como dirección de entrega.
Agregar	Crea una nueva dirección de entrega.

Campo	Descripción
Nombre de entrega	Especifique el nombre o nombre de empresa que se usa en la dirección de entrega.
Dirección de entrega	Permite seleccionar la dirección de entrega para los productos vendidos.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.

Nombre de entrega

Especifique el nombre o nombre de empresa que se usa en la dirección de entrega.

Dirección de entrega

Permite seleccionar la dirección de entrega para los productos vendidos.

Dirección

Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.

Condiciones

Todos los términos y condiciones definidos en esta ficha se transfieren al pedido de ventas cuando se usa el acuerdo de venta para un nuevo pedido de ventas.

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Condiciones de pago	Las condiciones de pago que se aplican al acuerdo de venta actual. Nota Las condiciones de pago se deben configurar en el formulario Condiciones de pago. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.
Forma de pago	El método de pago. El método de pago se copia de la información de configuración del cliente en el formulario Empresas cliente. Nota El modo de pago se debe configurar en el formulario Formas de pago. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.
Especificación del pago	La forma en que se deben gestionar los pagos que se realizan con el método de pago actual.
Multivencimientos	Los multivencimientos que se usan si el cliente paga los pedidos en varios vencimientos. Nota Los multivencimientos se deben configurar en el formulario Multivencimientos.. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.
Descuento por pronto pago	El descuento por pronto pago que se aplica a los pedidos que usan el acuerdo de venta actual. Nota El descuento por pronto pago se debe configurar en el formulario Descuentos por pronto pago. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.
Porcentaje de descuento	El porcentaje de descuento para los pedidos que usan el acuerdo de venta actual.
Grupo de gastos	El grupo de gastos que define varios gastos vinculados al acuerdo de venta. Para obtener más información, consulte Acerca del grupo de gastos.
Id. de campaña	El identificador de la campaña a la que está asociado el acuerdo de venta, si éste está asociado a una campaña.
Modo de entrega	El método que se debe usar para entregarle el pedido.
Condiciones de entrega	Las condiciones de la entrega del pedido actual, como franco a bordo (FOB) o coste, seguro y flete (CIF). Las condiciones de entrega especifican condiciones relacionadas con el cambio de propiedad y los costes de entrega. Las condiciones de entrega se deben configurar en el formulario Condiciones de entrega. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.
Conjunto	El grupo de ventas con las que están relacionados los pedidos parciales para el acuerdo de venta.
Unidad de ventas	La unidad de ventas responsable de los pedidos de ventas que usan el acuerdo de venta.
Responsable de ventas	El representante de ventas responsable de los pedidos de ventas que usan el acuerdo de venta.
Grupo de ventas	El grupo de ventas que recibe la comisión calculada de los pedidos de ventas que usan el acuerdo de venta.
Grupo de clientes de la comisión	El grupo de clientes que conforma la base de la comisión calculada que recibe el representante de ventas.