Arvonlisäveromaksun luominen
Tilitys- ja arvonlisäveron kirjaustyö tilittävät arvonlisäverosaldot arvonlisäverotileille ja tekee niistä vastakirjauksen kyseisen kauden arvonlisäveron tilitystilille.
Siirry kohtaan Vero > Ilmoitukset > Arvonlisävero > Tilitä ja kirjaa arvonlisävero.
Avaa haku valitsemalla Tilityskausi-kentässä avattava painike.
Valitse luettelossa valitulla rivillä oleva linkki.
Syötä päivämäärä Päivämäärästä-kenttään. Jos Sisällytä korjaukset -vaihtoehtoa ei ole valittu Kirjanpidon parametri -sivulla, tilitystä ei voi suorittaa eri versioille. Alkuperäinen tilitys on kausivälin ensimmäinen tilitys, ja sitä voi käsitellä vain kerran kausivälillä. Uusimmat korjaukset tilittävät arvonlisäverotapahtumat, jotka on kirjattu alkuperäisen version luomisen jälkeen.
Muistiinpano
Voit ottaa Sisällytä korjaukset -vaihtoehdon käyttöön arvonlisäveron tilityskausien sivulla ottamalla Sisällytä korjaukset - vaihtoehdon käyttöön arvonlisäveron tilityskausissa -toiminnon toiminnon ominaisuudenhallinnan työtilassa. Sisällytä korjaukset -vaihtoehto vaikuttaa arvonlisäveron tilitysprosessiin ja kausittaisiin arvonlisäveroraportointiin. Sen avulla voit hallita Sisällytä korjaukset - asetusta jokaista arvonlisäveron tilitysjaksoa varten koko yrityksen asemesta.
Syötä Tapahtumapäivä-kenttään päivämäärä.
Valitse OK. Arvonlisäveromaksut-raportti tulostetaan kauden tilitettyjen arvonlisäverotapahtumien tarkistamista varten.
Alkaen Finance-versiosta 10.0.24 alkaen voit jättää pois luotavan Arvonlisäveromaksut-raportin Tilitä ja kirjaa arvonlisävero -kausimenettelyn toteuttamisen jälkeen Erillisen arvolisäveron maksuraportin luonti arvonlisäveron tilityksestä -ominaisuudessa Toimintojen hallinta -työtilassa.
Kun toiminto on käytössä, arvonlisäveron maksuraporttia ei tulosteta selvitysprosessin päätyttyä. Sen sijaan näyttöön tulee seuraava sanoma: "Arvonlisäveron tilitys ja kirjaus on valmis. Tosite 'xxxx, m/d/yyyy' on kirjattu."
Arvonlisäveron maksuraportin voi edelleen suorittaa valitsemalla Vero>Kyselyt ja raportit>Arvonlisäverokyselyt>Arvonlisäveromaksut.
Suorituskyvyn osalta huomioon otettavaa
Arvonlisäveron maksumenettelyn valmistuminen voi kestää kauan. Keskeisimmät menettelyn suorittamiseen vaikuttavat tekijät ovat tilityskauden laskujen määrä sekä niiden merkintöjen määrä, jotka on kirjattava arvonlisäveron tilitystositteeseen. Voit parantaa suorituskykyä ohittamalla toimintoja, joita ei tarvita prosessissa.
Arvonlisäveron maksamisen suorituksen parantamisen ominaisuuden käyttöönotto
Arvonlisäverojen maksumenettely -ominaisuus voi auttaa arvonlisäveron maksumenettelyn suorittamisen parantamisessa siten, että se kokoaa yhdelle arvonlisäveron maksutositteen riville kirjanpitovaluutan määrän ja vastaavan valuutan määrän arvonlisäveron maksulomakkeen riveille, jolla on sama päätili, kirjanpitodimensio ja valuutta.
- Valitse Järjestelmänvalvoja>Työtilat>Ominaisuuksien hallinta.
- Hae Kaikki-välilehdessä Arvonlisäveron maksamisen suorituksen parantaminen ja valitse se.
- Valitse Ota käyttöön.
Verotapahtumien vastakirjauksien luonnin estäminen
Oletusarvoisesti arvonlisäveron maksutosite kirjaa vastakirjauksen jokaisen sellaisen arvonlisäverotapahtuman osalta, joka tilitetään arvonlisäveron maksumenettelyssä. Arvonlisäveron vastakirjaustapahtumat sisältyvät Arvonlisäveron/kirjanpidon täsmäytys -raporttiin. Ne näyttävät niiden arvonlisäverotapahtumien saldon, joita ei tilitetä jakson aikana.
Arvonlisäveron vastatapahtumat voivat kuitenkin lisätä arvonlisäveron maksumenettelyn rasitetta. Siksi TaxReportGenOffsetTaxTransPerRecordSetFlighting-niminen väliversiotestaus voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Tämä väliversiotestaus voi parantaa veron vastatapahtuman luomista maissa ja alueilla Thaimaata, Puolaa, Unkaria, Liettuaa, Malesiaa, Intiaa, Italiaa, Venäjää, Tšekin tasavaltaa, Viroa ja Latviaa lukuun ottamatta.
Muistiinpano
Jos verotapahtumataulukossa on mukautettuja kenttiä, väliversiotestausta ei voi ottaa käyttöön.
Koska Arvonlisäveron/kirjanpidon täsmäytys -raporttia käytetään yleensä vain sisäisen valvonnan tarkoituksiin ja sitä ei vaadita monissa verojärjestelmissä, voit jättää luomatta arvonlisäveron vastakirjaustapahtumia arvonlisäveron maksutositteessa.
- Siirry kohtaan Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveron tilityskaudet.
- Valitse tilityskausi.
- Määritä Yleistä-pikavälilehdessä Estä verotapahtumien vastakirjauksien luonti -asetuksen arvoksi Kyllä.