Prépaiements corrects
Vous pouvez apporter une correction à une commande après avoir validé une facture acompte pour la commande. Vous pouvez ajouter de nouvelles lignes à une commande après avoir émis un prépaiement, puis vous pouvez publier une autre facture de prépaiement, mais vous ne pouvez pas supprimer une ligne d’une commande après qu’un prépaiement a été facturé pour la ligne.
Pourboire
Si vous avez enregistré une facture de prépaiement pour une facture vente que vous corrigez ou annulez ensuite, vous devez également corriger ou annuler le prépaiement.
Pour corriger des acomptes
La procédure suivante explique comment émettre un avoir acompte pour annuler tous les acomptes facturés pour une commande vente.
Choisissez l’icône , entrez Commandes client, puis choisissez le lien associé.
Ouvrez la commande vente appropriée.
Choisissez l’action Acompte, puis l’action Valider avoir acompte ou Valider et imprimer avoir acompte.
Sur la page Avoir vente, continuez à corriger les écritures appropriées, comme pour toute avoir vente. Pour plus d’informations, reportez-vous à Traiter les retours ou annulations de ventes.
Noter
Pour réduire le montant dans le champ Montant ligne, vous devez commencer par augmenter le pourcentage d’acompte sur la ligne afin que la valeur du champ Montant ligne acompte ne soit pas réduite au point d’être inférieure à la valeur du champ Fact. montant acompte.
Pour valider une facture acompte pour les nouvelles lignes dans l’avoir vente, sélectionnez l’action Acompte, puis l’action Valider facture acompte ou Publier et imprimer facture acompte.
Pour émettre une autre facture acompte, augmentez le montant d’acompte sur une ou plusieurs lignes, puis validez la facture acompte. Une nouvelle facture est créée pour la différence entre les montants d’acompte facturés et le nouveau montant d’acompte.
Voir aussi
Facturation des acomptes
Procédure pas à pas : configuration et facturation des acomptes de vente
Finance
Travailler avec Business Central
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