Facturation d’acomptes

Les acomptes sont des paiements qui sont facturés et validés dans une commande vente ou achat avant la facturation finale. Par exemple, vous pouvez demander un acompte avant de fabriquer les produits commandés ou demander à ce que le paiement soit effectué avant d’envoyer les articles à un client. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’acomptes pour facturer et collecter les acomptes des clients ou pour régler des acomptes aux fournisseurs. De cette façon, tous les paiements appropriés sont enregistrés sur la même facture.

Pour chaque client ou fournisseur, vous pouvez définir les conditions d’acompte pour tous les articles ou pour une sélection d’articles. Lorsque vous avez configuré les acomptes, vous pouvez générer des factures d’acompte à partir des commandes vente et achat avec des montants d’acompte basés sur votre configuration. Au besoin, vous pouvez modifier les montants dans la facture.

Par exemple, vous pouvez spécifier un montant total pour l’ensemble de la commande, ou vous pouvez répartir l’acompte sur chaque ligne de la commande. Vous pouvez également envoyer des factures acompte supplémentaires si, par exemple, des articles supplémentaires sont ajoutés à la commande. Vous pouvez augmenter les quantités ou ajouter de nouvelles lignes dans une commande après avoir émis un acompte, puis vous pouvez valider une autre facture acompte.

Notes

Si vous souhaitez supprimer une ligne pour laquelle un acompte a déjà été facturé, vous devez émettre un avoir acompte avant de la supprimer.

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

Pour	Voir
Configurer les groupes de validation d’acompte et les souches de numéros, et configurer les pourcentages d’acompte par défaut pour les clients, fournisseurs et articles.	Configuration des acomptes
Créer une commande, ajuster des montants acompte et émettre une facture pour les montants acompte.	Créer des factures d’acompte
Émettre une facture acompte supplémentaire, pour des articles supplémentaires ou pour un acompte supplémentaire dans la commande originale, ou émettre un avoir acompte.	Corriger des acomptes

Voir aussi

Procédure pas à pas : configuration et facturation d’acomptes
Finances
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