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Vous pouvez corriger ou annuler une facture de vente non payée si elle n’est pas entièrement livrée. Par exemple, si vous faites une erreur ou si le client demande une modification avant la fin de l’expédition. Dans tous les autres scénarios, nous vous recommandons de créer un mémo de crédit de vente correctif. Pour en savoir plus, consultez Créer une note de crédit à partir d’une facture de vente publiée.
Note
Une fois qu’une facture de vente publiée est partiellement ou entièrement payée, vous ne pouvez pas corriger ou annuler celle-ci à partir de la facture de vente publiée elle-même. Au lieu de cela, vous devez créer manuellement un avoir vente pour annuler la vente et rembourser le client, géré de manière facultative avec un retour vente. En savoir plus, Traiter les retours ou annulations des ventes
Le tableau suivant décrit la différence entre l’annulation ou la correction d’une facture de vente publiée qui n’est pas payée ou livrée.
| Action | Description |
|---|---|
| Annuler | La facture vente validée est annulée. Un avoir vente de correction est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale. Sur la facture vente validée enregistrée, les cases Annulée et Payée sont cochées. |
| C’est bien ça | La facture vente validée est annulée. Une nouvelle facture vente avec les mêmes informations est créée, sauf si la commande client enregistrée a été validée à partir d’une commande client. Dans ce cas, nous vous suggérons d’annuler la facture vente enregistrée à la place, puis d’effectuer la correction et de poursuivre le processus de vente à partir de la commande client d’origine. La nouvelle facture vente a un numéro différent de celui de la facture vente initiale. Un avoir vente de correction est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale. Sur la facture vente validée enregistrée, les cases Annulée et Payée sont cochées. |
| Créer un avoir correctif | Un avoir vente est créé avec les mêmes informations. Vous pouvez ajuster la nouvelle note de crédit de vente avant la publication, et elle s’applique à la facture d’origine lorsque vous la publiez. |
Le mémo de crédit de vente s’applique à toutes les entrées de registre général et de registre d’inventaire créées lors de la publication de la facture initiale des ventes. Cette application annule la facture de ventes publiée dans vos dossiers financiers et crée une note de crédit de vente corrective pour votre historique d’audit.
Tip
Si vous avez publié une facture de paiement anticipé pour une facture de vente que vous corrigez ou annulez, vous devez également corriger ou annuler le paiement anticipé. En savoir plus sur les paiements anticipés corrects.
Pour annuler une facture vente validée
Sélectionnez Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, entrez Factures de ventes publiées, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez la facture vente validée à annuler.
Note
Si le champ Annulé est défini sur Oui, la facture de vente publiée est déjà corrigée ou annulée.
Sur la page Facture vente enregistrée sélectionnez l’action Annuler.
Un avoir vente est automatiquement créé et enregistré pour annuler la facture vente enregistrée initiale. Le champ Annulé sur la facture initiale publiée est défini sur Oui.
Sélectionnez l’action Afficher un avoir correctif pour afficher l’avoir vente validé qui annule la facture vente validée initiale.
Validation partielle de facture également prise en charge
Si l’annulation est liée à une publication partielle de facture, la ligne de commande d’origine est mise à jour pour refléter la quantité facturée annulée. Les champs Qté à facturer et Qté facturée de la ligne de commande vente associée sont réinitialisés aux valeurs avant l’enregistrement partiel.
Pour corriger une facture vente validée
Sélectionnez Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, entrez Factures de ventes publiées, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez la facture vente validée à corriger.
Note
Si le champ Annulé est défini sur Oui, la facture de vente publiée est déjà corrigée ou annulée.
Sur la page Facture vente enregistrée sélectionnez l’action Corriger.
Note
Si la facture vente a été enregistrée à partir d’une commande vente, nous vous recommandons d’annuler cette facture vente, puis de traiter la correction à partir de la commande client d’origine. Si la commande de vente d’origine a été supprimée, par exemple si elle a été entièrement livrée, vous pouvez créer une commande à l’aide de l’action Copier le document . Pour en savoir plus, consultez la rubrique Créer un avoir vente en copiant une facture vente validée.
Une nouvelle facture vente avec les mêmes informations et dans laquelle vous pouvez apporter une correction est créée. Le champ Annulé sur la facture vente enregistrée initiale est modifié sur Oui.
Un avoir vente est automatiquement créé et enregistré pour annuler la facture vente enregistrée initiale.
Sélectionnez l’action Afficher un avoir correctif pour afficher l’avoir vente validé qui annule la facture vente validée initiale.
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