Commande fournisseur (écran)
Mise à jour : July 22, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Double-cliquez sur une commande fournisseur. Pour créer une commande fournisseur, sous Volet Actions, sous l'onglet d'Commande fournisseur, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Commande fournisseur.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Double-cliquez sur une commande fournisseur. Pour créer une commande fournisseur, sous Volet Actions, sous l'onglet d'Commande fournisseur, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Commande fournisseur.
- ou -
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Tâches d'article > Commandes fournisseur de projet. Double-cliquez sur une commande fournisseur. Pour créer une commande fournisseur, sous Volet Actions, sous l'onglet d'Commande fournisseur, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Commande fournisseur.
Cet écran permet de créer et de modifier les commandes fournisseur.
Tâches qui utilisent cet écran
Créer une commande fournisseur
Création d'une commande fournisseur pour un projet
Création d'une commande fournisseur à partir d'une commande client
(BEL) Création d'un compte fournisseur avec un numéro d'entreprise
(ISL) Mise à jour des déclarations de facture fournisseur et génération de l'état associé
(SAU) Saisie d'un numéro de contrat pour un sous-traitant dans une commande fournisseur
Navigation dans l'état
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
Les onglets et les contrôles qui ont été ajoutés à cet écran pour les fonctionnalités Gestion du transport et Gestion des entrepôts dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ne sont pas décrits dans cette rubrique. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, voir Gestion du transport et Gestion des entrepôts.
Actions liées aux commandes fournisseur
Bouton Action |
Description |
|---|---|
Commande fournisseur |
Permet de créer une commande fournisseur. |
Depuis une commande client |
Permet de créer une commande fournisseur basée sur les commandes client. |
Modifier |
Permet de modifier les détails de la commande fournisseur. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la commande fournisseur passe du mode en lecture seule au mode d'édition. |
Demander une modification |
Permet de demander l'autorisation de modifier la commande fournisseur. Notes Ce bouton n'est disponible que si la gestion des modifications est activée pour la commande fournisseur. |
Supprimer |
Permet de supprimer la commande fournisseur sélectionnée. Notes Vous pouvez supprimer une commande fournisseur uniquement si celle-ci a été confirmée. |
Annuler |
Permet d'annuler la commande fournisseur. La quantité qui n'est pas encore arrivée est déduite de la quantité commandée dans la ligne de commande fournisseur. Les quantités dans les lignes de commande fournisseur correspondant partiellement à des factures ne sont pas déduites. |
Vue de l'en-tête |
Vue en-tête et informations associées à l'en-tête des organisateurs. |
Affichage des lignes |
Permet d'afficher simultanément l'en-tête et les informations de ligne. Pour afficher plus d'informations sur les lignes, vous pouvez développer les onglets de lignes et de détails de ligne. |
À partir de tous |
Sélectionnez les lignes à copier vers la commande. Vous pouvez sélectionner les commandes fournisseur, accusés de réception de marchandises, et factures existants. |
À partir du journal |
Sélectionnez les lignes à copier vers la commande. Vous pouvez sélectionner les commandes fournisseur, les accusés de réception de marchandises, et les factures précédemment journalisées de la commande actuelle. |
Totaux |
Permet d'afficher les totaux de la commande fournisseur. Les totaux incluent des informations telles que le volume, les remises, la taxe, et les montants du sous-total. |
Documents joints |
Permet d'afficher et d'ouvrir les documents joints à cette commande fournisseur. Ces documents incluent des documents externes. |
Actions liées aux achats
Bouton Action |
Description |
|---|---|
Avoir |
Copier les lignes de commande fournisseur des factures journalisées dans le compte de facturation actuel, puis de convertir les signes de quantité. Notes Si une facture est mise en correspondance avec la commande fournisseur, vous ne pouvez pas effectuer cette action. |
Tenir les frais à jour |
Permet de créer, de modifier ou d'afficher les frais spécifiés pour la commande fournisseur actuelle. Notes La valeur totale des frais est affichée dans l'écran Totaux et est incluse dans le calcul du total de la facture. |
Répartir les frais |
Permet de répartir des frais sur des lignes de commande fournisseur. Les frais avec un élément de type de débit doivent être affectés aux lignes de commande fournisseur avant la confirmation de la commande fournisseur. Tous les frais dont le type Fixe de catégorie doivent être affectés aux lignes de commande fournisseur avant la confirmation de la commande fournisseur. |
Taxe |
Permet d'afficher la taxe calculée pour cette commande fournisseur. |
Remise multiligne |
Permet de calculer la remise multiligne pour la commande fournisseur. Les accords commerciaux sont recherchés, et les remises multilignes sont appliquées aux lignes de commande fournisseur qui bénéficient relatifs aux remises multilignes. |
Remise totale |
Permet de calculer la remise totale pour la commande fournisseur. Les accords commerciaux sont recherchés, et une remise totale est appliquée à une commande fournisseur si la commande fournisseur qualifie pour une remise totale. Notes Le résultat de la recherche remplace les pourcentages appliqués manuellement pour la remise totale sur l'en-tête de la commande fournisseur. |
Acompte |
Permet de créer ou de modifier la définition d'acompte pour la commande fournisseur. Vous ne pouvez pas créer d'acompte pour une commande fournisseur si une facture fournisseur standard a déjà été créée. Notes Ce bouton n'est disponible que si la case à cocher Utiliser les définitions de validation est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité. |
Supprimer l'acompte |
Permet de supprimer l'acompte de la commande fournisseur. |
Demande de renseignements sur les achats |
Création d'une recherche d'achat pour valider un achat avec le fournisseur, avant que la commande fournisseur est confirmée. |
Commande fournisseur |
Permet de confirmer et mise à jour des confirmations de commande fournisseur, et imprimer à jour la commande fournisseur. |
Commande fournisseur pro forma |
Permet d'imprimer une commande fournisseur pro forma. |
Confirmer |
Permet de confirmer la commande fournisseur. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les lignes d'écriture de journal de comptabilité auxiliaire peuvent ne pas être immédiatement visibles dans l'écran Transactions dans le N° document. Si votre entité juridique utilise un lot ou le transfert asynchrone pour les écritures de journal de comptabilité auxiliaire, un retard est possible. Notes En cliquant sur ce bouton, vous pouvez confirmer la commande fournisseur sans intervention supplémentaire utilisateur. La commande fournisseur est enregistrée et confirmée, elle contient les dernières valeurs enregistrées par l'utilisateur. |
Finaliser |
Finaliser la commande fournisseur, et liquider les réservations budgétaires et tout engagement qui n'est pas encore exonéré dans la comptabilité. Notes Il s'agit de la dernière action que vous pouvez effectuer sur une commande fournisseur. Vous pouvez finaliser une commande fournisseur que si toutes les lignes annulées ou facturées. Une fois qu'une commande fournisseur est finalisée, il est impossible de la modifier. |
Répartir les montants |
Permet de créer et de modifier les répartitions comptables pour l'en-tête de commande fournisseur. |
Afficher les distributions |
Permet d'afficher la distribution de tous les montants de transaction en devise sur la commande fournisseur. |
Confirmations des commandes fournisseur |
Permet d'afficher tous les journaux de confirmation de commande fournisseur qui ont été émis pour cette commande fournisseur. |
Actions de gestion
Bouton Action |
Description |
|---|---|
Synthèse des engagements |
Permet d'afficher les montants engagés pour la commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir Synthèse des engagements (écran). Notes Ce bouton n'est disponible que si le processus d'engagement a été activé. Pour plus d'informations, voir Engagement de commandes fournisseur. |
Montants de ligne |
Permet d'afficher les montants de ligne pour la commande fournisseur. Ces montants incluent le montant actuel commandé et les montants reçus. Vous pouvez également afficher les montants facturés, les montants qui doivent encore être facturés, et les montants pour lequel des factures êtes en attente. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée. |
Budget |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Commande client intersociétés |
Permet d'afficher la commande client intersociétés associée à la commande fournisseur. |
Commande client originale |
Permet d'afficher la commande client à partir de laquelle la commande fournisseur a été créée. |
Journal des bons de livraison |
Permet d'afficher le journal des bons de livraison pour la commande client intersociétés associée à la commande fournisseur sélectionnée. |
Journal des factures |
Permet d'afficher les journaux des factures pour la commande client intersociétés associée à la commande fournisseur sélectionnée. |
Lettre de crédit/relance d'importation |
Permet de créer et de gérer une lettre de crédit ou une demande de relance d'importation pour la commande fournisseur. Notes Ce bouton n'est disponible que si vous activez les cases à cocher Activer la lettre de crédit d'importation, Activer la lettre de crédit d'exportation et Activer la lettre de garantie sous l'onglet Comptabilité de l'écran Paramètres de comptabilité. |
Lettre de garantie |
Permet de créer et de gérer une lettre de garantie pour la commande fournisseur. Notes Ce bouton n'est disponible que si vous activez les cases à cocher Activer la lettre de crédit d'importation, Activer la lettre de crédit d'exportation et Activer la lettre de garantie sous l'onglet Comptabilité de l'écran Paramètres de comptabilité. |
Comparer les versions des commandes fournisseur |
Permet de comparer différentes versions de la commande fournisseur. |
Afficher les versions des commandes fournisseur |
Permet d'afficher la liste des versions approuvées de la commande fournisseur. |
Actions de réception
Bouton Action |
Description |
|---|---|
Validation de la préparation de réception |
Permet de mettre à jour et de valider les réceptions. |
Accusé de réception de marchandises |
Permet de mettre à jour et de générer les accusés de réception de marchandises. |
Prélèvements intersociétés |
Permet d'afficher les prélèvements pour la commande client intersociétés associée à la commande fournisseur sélectionnée. |
Préparation de réception pro forma |
Permet d'imprimer les réceptions pro forma pour la commande fournisseur. |
Accusé de réception de marchandises pro forma |
Permet d'imprimer les accusés de réception de marchandises pro forma pour la commande fournisseur. |
Non-conformités |
Créer ou de mettre à jour les enregistrements de non-conformité à jour pour les articles non conformes aux normes prédéfinis de performances et de qualité. |
Ordres de qualité |
Permet d'afficher la liste des ordres de qualité. Pour plus d'informations, voir Ordres de qualité (écran). |
Journal des préparations de réception |
Permet d'afficher la liste des réceptions mises à jour. |
Journal des accusés de réception de marchandises |
Permet d'afficher la liste des accusés de réception de marchandises mis à jour. |
Actions liées aux factures
Bouton Action |
Description |
|---|---|
Facture |
Permet d'enregistrer la facture fournisseur qui a été émise pour cette commande fournisseur. |
Facture pro forma |
Permet d'imprimer une facture pro forma pour la commande fournisseur. |
Facture d'acompte |
Créez une facture d'acompte pour cette commande fournisseur, ou d'afficher une facture d'acompte en attente pour la commande fournisseur. Ce bouton n'est disponible que si un acompte a été précédemment défini pour cette commande fournisseur en cliquant sur Acompte sous l'onglet Achat du volet Actions. La facture d'acompte peut être appliquée ultérieurement à une facture standard pour régler l'ensemble ou partie du montant total de la facture. Notes Ce bouton n'est disponible que si la case à cocher Utiliser les définitions de validation est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité. |
Echéancier de paiement |
Permet d'afficher un échéancier de paiement. Vous pouvez également modifier un échéancier de paiement de sorte qu'une série de paiements inférieurs soit planifiée. Notes Vous devez sélectionner l'échéancier de paiement Vous sélectionnez l'échéancier de paiement dans le champ Echéancier de paiement dans l'organisateur Prix et remise de la vue en-tête. |
Prévisions de flux de trésorerie |
Prévisions de flux de trésorerie d'affichage pour le compte actuel. |
Transactions en cours |
Permet de régler un avoir avec une facture fournisseur. Notes Vous souhaitez peut-être régler un avoir si vous avez déjà reçu une facture, mais les articles ont été renvoyés. Lors de le règlement l'avoir, vous aidez de garantir que vous payez ne pas accidentellement la facture. Vous garantissez également que le montant de la facture est réglé lorsque l'avoir est validé. Pour plus d'informations, voir Régler les transactions en cours - fournisseur (écran). |
Facture |
Permet d'afficher l'ensemble des factures fournisseur journalisées. |
Factures en attente |
Permet d'afficher la liste des factures en attente pour cette commande fournisseur. |
Facturation de crédit |
Ouvrez l'écran depuis Facturation de crédit, dans lequel vous pouvez corriger une facture fournisseur de projet pour un compte fournisseur. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne. |
Vendre les actions au détail
Bouton Action |
Description |
|---|---|
Cross-docking |
Ouvrez l'écran depuis Cross-docking planifié, dans lequel vous pouvez créer des ordres de transfert qui diffusent les produits sur une commande fournisseur à partir d'un entrepôt aux banques. |
Impression d'étiquettes de rayon |
Ouvrez l'écran depuis Impression d'étiquettes de rayon, dans lequel vous pouvez imprimer les étiquettes d'étagère pour les produits inclus dans une commande fournisseur. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé. |
Imprimer des étiquettes de produit |
Ouvrez l'écran depuis Imprimer des étiquettes de produit, dans lequel vous pouvez imprimer des libellés de produit pour les produits inclus dans une commande fournisseur. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé. |
Actions générales
Bouton Action |
Description |
|---|---|
Gestion de l'impression |
Permet de paramétrer la gestion de l'impression pour les documents externes associés à la commande fournisseur. |
Synthèse |
Permet de paramétrer les valeurs d'achat par défaut pour une mise à jour récapitulative. |
Accord commercial |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
La plupart de ces options ouvrent les écrans qui sont des sous-ensembles en lecture seule de détails d'accords commerciaux. Toutefois, en cliquant sur Conserver les accords commerciaux, vous pouvez créer des accords commerciaux. |
Activités |
Permet d'afficher, de créer ou de modifier une activité pour la commande fournisseur sélectionnée. Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Dossiers |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Détails du contact |
Permet de créer ou de mettre à jour les contacts fournisseur pour la commande fournisseur. |
Articles supplémentaires |
Permet d'afficher, de modifier, ou créer des articles supplémentaires pour la commande fournisseur. |
Références |
Permet d'afficher les commandes de référence liées à la commande fournisseur. Les commandes de référence incluent des références fournisseur et des commandes intersociétés. |
Validations |
Permet d'afficher les dernières mises à jour de la commande. |
Quantité de ligne |
Permet d'afficher les quantités pour les lignes de commande. |
Commandes fournisseur prévisionnelles |
Commandes fournisseur prévisionnelles d'afficher et d'entreprise. |
Coûts engagés |
Permet d'afficher les coûts des articles que vous vous êtes engagé à acheter. |
Contrat d'achat |
Permet d'afficher les contrats d'achat associés à la commande fournisseur. |
En-tête de commande fournisseur
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Date de livraison |
La date de livraison qui s'applique à la commande de ensemble et imprimée sur la commande fournisseur. Lorsque vous créez des lignes de commande fournisseur, la date de livraison est copiée de l'en-tête de commande fournisseur aux lignes. Notes Veillez à spécifier la date de livraison correcte sur les lignes, car les lignes de commande fournisseur sont utilisées pour planifier les besoins. S'il attend à ce que l'article soit reçu dans le stock à la date spécifiée dans ce champ. |
Première livraison confirmée |
Première date de livraison confirmée dans les lignes de commande fournisseur. |
% remise totale |
Permet d'entrer la remise totale sous forme d'un pourcentage. |
ID contact |
Permet de sélectionner un numéro de contrat pour le fournisseur. |
Lignes de commande fournisseur
Cette grille est affichée uniquement dans la vue de ligne de l'écran.
Bouton |
Description |
|---|---|
Ligne de commande fournisseur |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Finances |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Stock |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Produit et approvisionnement |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Mettre à jour la ligne |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Champ |
Description |
|---|---|
Type |
Type de la ligne de commande. Une ligne de commande fournisseur peut avoir l'une livraison ou les livraisons de sources. Les types de lignes de commande sont indiqués par différentes icônes. |
Résultat du contrôle budgétaire |
Le résultat du contrôle budgétaire. Un X rouge indique que le contrôle budgétaire a échoué, Un triangle jaune indique que le contrôle budgétaire passé, mais là ont été avertissements. Une coche verte indique que le contrôle budgétaire a réussi. Ce champ est vide si des contrôles budgétaires ne sont pas exécutés. Le budget l'activation de la fonction est disponible si les les deux les conditions suivantes sont remplies :
Les résultats d'un contrôle budgétaire sont affectés par les facteurs suivants :
Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire. |
Numéro de ligne |
Numéro de ligne de la ligne de commande. Le numéro de ligne identifie la position de la ligne de commande dans la liste de lignes de commande. |
Nom du produit |
Description de l'article extraite de l'écran Produits lancés. |
Catégorie d'approvisionnement |
Catégorie d'approvisionnement de la hiérarchie des catégories d'approvisionnement. Si les lignes ont des numéros de produit définis en interne, la catégorie est dérivée du paramétrage dans le catalogue de produits. Si les lignes n'ont pas de numéro de produit, la catégorie est sélectionnée dans la ligne. |
Engagement |
Numéro d'identification de l'engagement référencé par cette ligne de commande fournisseur, avec le numéro de ligne de la ligne d'engagement. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
Configuration |
Permet de sélectionner une configuration d'article et de spécifier un article avec des attributs spécifiques. Notes Vous ne pouvez pas modifier la configuration d'article si vous avez mis à jour des transactions de commande, telles que des enregistrements, accusés de réception de marchandises, et les mises à jour de facture. |
Taille |
Taille de l'article |
Couleur |
Couleur de l'article |
Site |
Le site de réception des produits commandés. |
Entrepôt |
L'entrepôt dans lequel vous souhaitez stocker les produits reçus. |
Numéro du lot |
Numéro de lot de la ligne. |
Numéro de série |
Numéro de série de la ligne. |
Quantité |
Quantité de l'article, dans l'unité d'achat. |
Unité |
L'unité d'achat de l'article. L'unité d'achat est l'unité dans laquelle l'article est acheté. La mesure d'unité ne peut pas être remplacée si la commande fournisseur est utilisée dans une ou plusieurs transactions. |
Prix unitaire |
Prix d'achat par unité de prix. Pour plus d'informations, voir À propos des prix unitaires. Notes Si vous entrez le montant net manuellement, le prix unitaire est vide. Par conséquent, le prix unitaire par défaut pour la facture correspondante est également vide. |
Remise |
Montant de la remise ligne par unité de prix. |
Pourcentage de remise |
Pourcentage de remise ligne. |
Montant HT |
Montant de la ligne Ce montant inclut la remise. Notes Si vous entrez le montant net manuellement, le prix unitaire est vide. Par conséquent, le prix unitaire par défaut pour la facture correspondante est également vide. |
Statut de l'ordre de qualité |
Statut de l'ordre de qualité associé à la commande fournisseur. Les statuts suivants sont utilisées :
|
Recevoir maintenant |
La quantité pour laquelle vous souhaitez valider l'achat, dans l'unité de stock. Est proposée cette quantité lorsque vous utilisez le paramètre de quantité Recevoir maintenant pour valider l'achat. La valeur est calculée en multipliant la valeur du champ Recevoir maintenant par tout facteur de conversion. Vous pouvez définir le facteur de conversion dans la boîte de dialogue Conversion d'unités. Pour plus d'informations, voir Recevoir maintenant. |
Condition de rétention fournisseur |
Conditions sélectionnez pour la partie de retenue ou tout le paiement d'un fournisseur pour un projet. Vous permet de conserver le montant du paiement jusqu'à ce que les conditions dans les conditions de rétention fournisseur soient remplies. Vous pouvez sélectionner une condition de rétention différente pour chaque ligne. |
Détails de ligne
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.
Onglet |
Champ |
Description |
|---|---|---|
Général |
Catégorie d'approvisionnement |
Catégorie d'approvisionnement de la hiérarchie des catégories d'approvisionnement. Si les lignes ont des numéros de produit définis en interne, la catégorie est dérivée du paramétrage dans le catalogue de produits. Si les lignes n'ont pas de numéro de produit, la catégorie est sélectionnée dans la ligne. |
Nom du produit |
Description de l'article qui est extraite Détails des produits lancés. |
|
Détails |
Description de l'article. La description est copiée à partir du champ Nom du produit de l'écran Détails des produits lancés. Vous pouvez modifier cette description et l'afficher dans différentes langues. Description de l'article est utilisée dans les états et dans les recherches. |
|
Demande d'achat |
Identificateur de la demande d'achat à la ligne de commande fournisseur a été créée à partir de. |
|
Engagement |
Numéro d'identification de l'engagement référencé par cette ligne de commande fournisseur, avec le numéro de ligne d'engagement. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
|
Externe |
Permet d'entrer le numéro d'article du fournisseur pour l'article en stock. Pour plus d'informations, voir ID article externe sur les lignes des commandes fournisseur. |
|
Bon de commande client |
Numéro de bon de commande client. |
|
Référence client |
Référence du client. Le client utilise cette référence pour suivre la commande fournisseur en interne. |
|
Origine |
Origine de la commande fournisseur. Les valeurs suivantes sont utilisées :
Notes Ce champ est vide si la commande fournisseur n'est pas une commande intersociétés. |
|
Finalisé |
Une case à cocher activée indique que la ligne de commande a été finalisée. Notes Seules les lignes entièrement reçues et facturées peuvent être finalisées. |
|
Statut de ligne |
Statut de la ligne. Le statut de la ligne indique à la distance la ligne de commande fournisseur est la progression dans son cycle de vie. |
|
État |
L'état du workflow que la ligne de commande fournisseur est actuellement dans. Pour plus d'informations, voir l'Utilisation des workflows. |
|
Bloqué |
Activez la case à cocher pour empêcher la ligne de commande fournisseur actuelle d'être validée. |
|
Complète |
Activez la case à cocher pour indiquer que la ligne doit être reçue dans son intégralité, ainsi que les livraisons partielles ne sont pas reçues. |
|
Statut de l'ordre de qualité |
Statut de l'ordre de qualité lié à la ligne de commande. |
|
Paramétrage |
N° de traitement |
Numéro qui est attribué à l'article de lot. Lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur, un nombre pour la sortie d'article est généré dans le stock. Le système utilise ce numéro de lot pour réserver et marquer le lot. Notes De nombreux le numéro n'est pas généré si la commande fournisseur est du type Journal de saisie, car aucun mouvement de stock n'est effectué. |
Stratégie de rapprochement |
Permet de sélectionner la stratégie de rapprochement de factures pour la ligne sélectionnée. Les options suivantes sont disponibles :
Pour une ligne identifié par la combinaison d'une catégorie d'approvisionnement et une description, l'entrée par défaut est déterminée comme suit :
L'entrée par défaut est déterminée de la même manière, que si la commande fournisseur est créée à partir d'un contrat d'achat, d'une commande intersociétés, d'une demande d'achat, d'une livraison directe, ou d'une commande client, ou par de confirmer les ordres prévisionnels. Pour plus d'informations, voir Stratégie de rapprochement (écran). |
|
Opération de retour |
L'action de retour. Vous devez sélectionner une action de retour lorsque vous créez une commande fournisseur du type Commande retournée. Les opérations de retour sont définies dans l'écran Opération de retour. |
|
Rebut |
Activez la case à cocher pour indiquer que vous souhaitez ferrailler l'article et l'envoyer de nouveau au fournisseur. |
|
Groupe de taxe d'article |
Le groupe de taxe auquel l'article appartient. Le groupe de taxe d'article est copié des données de base de l'article vers la ligne de commande fournisseur. Lorsque des factures pour l'achat sont mises à jour, les transactions liées à la taxe sont générées. Pour plus d'informations sur le paramétrage des groupes de taxe pour des articles, voir l'Groupes de taxe d'article (écran). Pour des informations sur la procédure de paramétrage des codes et taux de taxe, voir Codes taxe (écran). |
|
Groupe de taxe |
Le groupe de taxe que le fournisseur appartient. Le groupe de taxe du fournisseur est copié dans la commande fournisseur, puis sur la ligne de commande fournisseur. Lorsque des factures pour l'achat sont mises à jour, les transactions liées à la taxe sont générées. Pour plus d'informations, voir Groupes de taxe d'article (écran) et Codes taxe (écran). |
|
Compte général |
Entrez un numéro de compte pour remplacer le compte par défaut du profil de validation de l'article. Vous pouvez uniquement remplacer le compte pour les dépenses. |
|
Montant des honoraires |
Le montant de la taxe sur la ligne qui est déclarée dans l'écran 1099. Pour créer un formulaire pour l'achat, activez la case à cocher Générer la déclaration des honoraires pour le fournisseur dans l'écran Fournisseurs. Pour les factures, la valeur de ce champ est un nombre négatif. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis. |
|
Région/province |
Permet de spécifier la région ou la province pour la livraison. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis. |
|
Montant régional des honoraires |
Le montant qui est déclaré dans l'écran 1099, dans la devise de la société par défaut. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis. |
|
Zone de déclaration des honoraires |
Code du en-tête de section de l'écran 1099 à utiliser pour la ligne de commande fournisseur actuelle. Vous devez paramétrer le code comme une information sur le fournisseur dans le champ Zone de déclaration des honoraires dans l'écran Fournisseurs. Les informations sont ensuite copiées pour chaque ligne de commande fournisseur. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis. Si vous activez la clé de configuration Secteur public - 1099G ou de Secteur public - 1099S, les options de 1099-G ou 1099-S sont affichées dans cette liste. Si vous sélectionnez G-2 ou S-2, utilisez l'onglet 1099 pour entrer des informations supplémentaires. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. |
|
G-10a régional |
Abréviation postale en deux lettres de l'État pour lequel des impôts sur le revenu sont retenus. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée. |
|
G-10b numéro d'identification régional |
Numéro d'identification du département, de la division ou du bureau déclarée dans la zone 10a de l'écran 1099-G. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée. |
|
G-11 impôt sur le revenu régional retenu |
Montant de taxe régionale retenu du paiement, tel que déclaré dans la zone 1 de l'écran 1099-G. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée. |
|
Date et heure de création |
Date et heure de création de la ligne de commande fournisseur a été créée. |
|
Adresse |
Nom de livraison |
Nom associé à l'adresse de livraison. |
Adresse de livraison |
Adresse de livraison des produits. |
|
Adresse |
Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région. |
|
Informations de mise en garde |
Des informations supplémentaires pour l'adresse de livraison, telles que l'emplacement du bureau. Ce champ est utilisé si un utilisateur demandait les articles à l'aide d'une demande d'achat. Les informations sont copiées à partir des informations du demandeur pour l'utilisateur. |
|
Demandeur |
Utilisateur qui a demandé les articles, si la commande fournisseur a été créée à partir d'une demande d'achat. Le champ est vide si plusieurs utilisateurs ont demandé des articles inclus dans la même commande fournisseur. |
|
Produit |
Configuration |
Permet de sélectionner une configuration d'article et de spécifier un article avec des attributs spécifiques. Notes Vous ne pouvez pas modifier la configuration d'article lorsque vous mettez à jour des transactions de commande, telles que des enregistrements, accusés de réception de marchandises, et les mises à jour de facture. |
Taille |
Taille de l'article |
|
Couleur |
Couleur de l'article |
|
Numéro du lot |
Numéro de lot de l'article. |
|
Numéro de série |
Numéro de série de l'article. |
|
Site |
Permet de sélectionner ou d'afficher le site de stockage. Si vous paramétrez un site par défaut pour le fournisseur, le site est transféré vers l'en-tête de commande fournisseur lorsqu'un nouvel achat est créé depuis le fournisseur. |
|
Entrepôt |
Permet de sélectionner ou d'afficher l'entrepôt de stockage. Si vous paramétrez un entrepôt par défaut pour le fournisseur, l'entrepôt est transféré vers l'en-tête de commande fournisseur lorsqu'un nouvel achat est créé depuis le fournisseur. Pour plus d'informations, voir Identification de l'entrepôt. |
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Emplacement |
Emplacement dans un entrepôt. Si vous sélectionnez Modifier les lignes et Éclater les lignes dans le volet supérieur de l'écran Expédition ou Recevoir, vous pouvez modifier le numéro d'emplacement pour la ligne d'ordre de transfert. |
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ID palette |
Identificateur unique de la palette. Cet ID est également appelé code conteneur d'expédition en série. |
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Type de référence |
Numéro de référence d'article du lot en stock associé Pour chaque ligne de commande fournisseur, la ligne de commande client, et la ligne d'ordre de fabrication, un numéro de lot de stock et un type de référence correspondant sont générés. Le nombre et le type de référence de lot identifient le lot comme réception d'article, qui est également appelée un achat, une production, ou sortie d'article (correspondant à une vente ou une ligne de production. |
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Numéro de référence |
Le numéro figurant sur la ligne ou la ligne d'ordre de fabrication de commande client la ligne de commande fournisseur actuelle couvre ou a couverte. |
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Lot de référence |
Le numéro de lot de stock de la ligne de commande fournisseur ou de la ligne d'ordre de fabrication associée. Pour chaque ligne de commande fournisseur, la ligne de vente, ainsi que la ligne d'ordre de fabrication, un numéro de lot de stock et un type de référence correspondant sont générés. Le nombre et le type de référence de lot identifient le lot comme réception d'article pour un achat et une production, ou comme sortie d'article pour la vente et ligne de production. |
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Numéro |
Identificateur du programme directeur qui a généré la ligne de commande fournisseur. |
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Plan général |
Identificateur de l'ordre prévisionnel ayant généré la ligne de commande fournisseur. |
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Livraison |
Date de livraison |
Date de livraison de la ligne de commande fournisseur. |
Date de livraison confirmée |
Date de livraison confirmée par le fournisseur. |
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Livraison excessive |
Permet de spécifier la livraison excessive maximal pour la commande, sous forme de pourcentage. Si ce pourcentage est dépassé lorsque la facture ou l'accusé de réception de marchandises est mise à jour, vous recevez un message, et de fin de mise à jour. Vous pouvez définir le paramètre Accepter les livraisons excessives sous l'onglet Mises à jour dans l'écran Paramètres d'approvisionnement. |
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Livraison incomplète |
Permet de spécifier la livraison incomplète maximal pour la commande, sous forme de pourcentage. Si ce pourcentage est dépassé lorsque la facture ou l'accusé de réception de marchandises est mise à jour, vous recevez un message, et de fin de mise à jour. Vous pouvez définir le paramètre Accepter les livraisons incomplètes sous l'onglet Mises à jour dans l'écran Paramètres d'approvisionnement. |
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Type de livraison |
Type de livraison de la ligne de commande actuelle. |
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Prélèvement |
Code-barres |
Code-barres de l'article, exprimé dans les numéros. |
Paramétrage des codes-barres |
Le type de code-barres utilisé pour l'article. |
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Étiquetage d'articles |
Si cette case à cocher est activée l'article doit être appelé. Notes Ce champ n'est disponible que si vous utilisez l'identification par radio-fréquence (RFID). |
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Étiquetage de boîtes |
Si cette case à cocher est activée l'incident doit être appelé. Notes Ce champ n'est disponible que si vous utilisez le RFID. |
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Étiquetage de palettes |
Si la case à cocher est activée si la palette doit être marquée. Notes Ce champ n'est disponible que si vous utilisez le RFID. |
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Prix et remise |
Remise |
Montant de la remise ligne par unité de prix. |
Pourcentage de remise |
La remise ligne exprimée en pourcentage. |
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Remise multiligne |
Remise multiligne par unité de prix. |
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Pourcentage de remise multiligne |
Remise multiligne calculée, exprimée en tant que pourcentage par unité de prix. |
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Unité de prix |
Quantité de l'article qui est couverte par le prix d'achat. |
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Frais sur les achats |
Les frais d'achat qui sont calculés comme frais indépendamment de la quantité de la ligne de commande fournisseur. |
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Projet |
ID projet |
Le numéro de projet qui a été créé pour la commande fournisseur actuelle dans Gestion de projets et comptabilité. Lorsqu'un projet est associé à la commande fournisseur, vous pouvez afficher la transaction de commande fournisseur à partir du projet. Pour sélectionner le projet, cliquez sur Transactions, puis sélectionnez Commande fournisseur. Notes Si vous modifiez le numéro de projet dans une ligne de commande fournisseur basée sur une ligne de contrat d'achat, vous devez supprimer le lien pour conserver la modification. |
Numéro d'activité |
Identificateur de l'activité dans le projet auquel la ligne de commande fournisseur est associée. |
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Catégorie de projets |
La catégorie de projet affectée à la ligne de commande fournisseur. Dans AX 2012 R3, la catégorie de projet qui est configurée pour la catégorie d'approvisionnement est activée par défaut. |
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Numéro d'article |
Code unique défini par l'utilisateur attribué lors de la création d'articles. Il est recommandé de ne pas utiliser de caractères spéciaux ni d'espaces dans les numéros d'article. Les numéros d'article peuvent également être générés par le système. Vous devez lier le numéro d'article à une souche de numéros. Pour plus d'informations, voir Souches de numéros (page de liste). |
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Propriété de ligne |
Un attribut qui définit les pourcentages des coûts et des ventes, et options pour les coûts de régularisation du produit et de capitalisation. |
|
Collaborateur Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé. |
Le travailleur associé à la ligne de commande fournisseur. Ce champ n'est activé que lorsqu'une catégorie de projet qui concerne des heures ou les dépenses est sélectionnée dans le champ Catégorie de projets. |
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Devise de vente |
Devise de facturation du projet. |
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Unité |
L'unité ou la quantité à l'article de la ligne de commande fournisseur est mesuré dans, comme les centimètres, des yards, ou gallon. |
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Prix de vente |
Prix de vente par unité calculé dans la devise de vente actuelle. |
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Groupe de taxe |
Le groupe de taxe utilisé pour la facturation du projet. |
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Groupe de taxe d'article |
Groupe de taxe de l'article Le groupe de taxe est utilisé pour la facturation du projet. |
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Quantité |
Quantité de l'article commandé, dans l'unité d'achat de l'article. |
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Prix unitaire |
Prix d'achat par unité de prix. Pour plus d'informations, voir À propos des prix unitaires. Notes Si vous entrez le montant net manuellement, le prix unitaire est vide. Par conséquent, le prix unitaire par défaut pour la facture correspondante est également vide. |
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Montant HT |
Le montant de remises de ligne après total ont été soustraits. Notes Si vous entrez le montant net manuellement, le prix unitaire est vide. Par conséquent, le prix unitaire par défaut pour la facture correspondante est également vide. |
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ID transaction |
Identificateur de la transaction. |
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Commerce extérieur |
Code transaction |
Conditions de vente pour la commande actuelle. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir À propos de la déclaration d'échanges de biens. |
Transport |
Permet de spécifier les moyens de transport utilisés pour la commande actuelle. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens. |
|
Port |
Le port où la commande actuelle est soit facturé. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir À propos de la déclaration d'échanges de biens. |
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Régime DEB |
Code de la procédure statistique actuelle. |
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Transaction triangulaire |
Activez la case à cocher pour indiquer que cette affaire est une transaction triangulaire. |
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Marchandise |
Code marchandise de l'article. Pour les lignes de transaction identifiées par un produit, les informations de ce champ proviennent de l'enregistrement d'article et ne sont pas modifiables. Pour les lignes de transaction identifiées par une description, il est possible d'entrer un code marchandise. |
|
Pays/région d'origine |
Identificateur unique du pays ou de la région où l'article a été fabriqué. Pour les lignes de transaction identifiées par un produit, les informations de ce champ proviennent de l'enregistrement d'article et ne sont pas modifiables. Pour les lignes de transaction identifiées par une description, vous pouvez entrer un pays ou une région. |
|
Région d'origine |
Identificateur unique de l'état d'où provient l'article sélectionné. Pour les lignes de transaction identifiées par un produit, les informations de ce champ proviennent de l'enregistrement d'article et ne sont pas modifiables. Pour les lignes de transaction identifiées par une description, il est possible d'entrer un état. |
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Poids unitaire |
Poids unitaire de l'article sélectionné. Pour les lignes de transaction identifiées par un produit, les informations de ce champ proviennent de l'enregistrement d'article et ne sont pas modifiables. Pour les lignes de transaction identifiées par une description, vous pouvez entrer le poids unitaire. |
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Immobilisations |
Nouvelle immobilisation ? |
Activez la case à cocher pour indiquer que vous souhaitez une immobilisation pour la ligne de commande fournisseur lorsqu'un accusé de réception de marchandises ou une facture est validé. |
Groupe d'immobilisations |
Permet de sélectionner le groupe d'immobilisations auquel vous souhaitez fournir des informations par défaut pour la nouvelle immobilisation. Ces informations incluent des profils d'amortissement et des modèles de valeur. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher d'Nouvelle immobilisation ? est sélectionnée, et si l'article est inclus dans un groupe de modèles de stock qui utilise un modèle de stock différente Coût standard. |
|
Numéro d'immobilisation |
Numéro d'immobilisation de la transaction. Lorsque vous entrez le numéro d'une immobilisation existante, vous créez une association entre la commande fournisseur et l'immobilisation. Vous pouvez également valider une transaction d'acquisition pour l'immobilisation, selon votre paramétrage. Pour plus d'informations, voir la rubrique À propos des immobilisations créées à partir du module Achats. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher d'Nouvelle immobilisation ? est désactivée, et si l'article est inclus dans un groupe de modèles de stock qui utilise un modèle de stock autre que le modèle Coût standard. |
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Modèle de valeur |
Modèle de valeur associé à la transaction actuelle. Ce champ n'est disponible que si l'article est inclus dans un groupe de modèles de stock qui utilise un modèle de stock autre que Coût standard. |
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Type de transaction |
Type de transaction d'immobilisation qui est créée avec l'achat. Ce champ n'est disponible que si l'article est inclus dans un groupe de modèles de stock qui utilise un modèle de stock autre que Coût standard. |
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Dimensions financières |
ID modèle |
Permet de sélectionner le modèle par défaut qui spécifie les dimensions financières à utiliser pour répartir les montants des transactions. Les informations contenues dans le modèle sont utilisées pour afficher les valeurs de dimensions par défaut. Vous pouvez paramétrer un modèle dans l'écran Modèles par défaut de la dimension financière. |
Dimensions financières |
Dimensions financières paramétrées dans l'écran Dimensions financières. |
|
Où la dimension %1 est utilisée |
Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. |
Général
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Commande fournisseur |
Une valeur qui identifie la commande fournisseur. Elle doit être spécifiée lorsque vous créez une commande fournisseur. Vous pouvez entrer le numéro de commande fournisseur manuellement ou, le système peut entrer le nombre. Le numéro est généré si cette option est sélectionnée dans une souche de numéros pour les commandes fournisseur. Les souches de numéros peuvent être définies sous l'onglet Souches de numéros de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. Pour plus d'informations sur les souches de numéros, voir Souches de numéros (page de liste). Notes Ce champ contient une chaîne alphanumérique de 10 caractères maximum. |
Nom |
Nom du fournisseur. Vous pouvez modifier le nom qui est imprimé et utilisé dans les recherches. |
Type d'achat |
Permet de sélectionner le type de commande fournisseur lorsque vous créez la commande. Une commande fournisseur peut avoir l'un des types suivants : Journal de saisie, Commande fournisseur, ou Commande retournée. Pour plus d'informations, voir À propos des types de commandes fournisseur. |
Fournisseur occasionnel |
Une case à cocher activée indique que vous ne pensez passer plus de commandes de ce fournisseur. Notes Vous décidez si le fournisseur est un fournisseur occasionnel lorsque vous créez la commande fournisseur. Vous devez également décider si le fournisseur est un fournisseur occasionnel lorsque vous créez le compte fournisseur. Pour les fournisseurs occasionnels, vous créez un compte fournisseur occasionnel. |
Compte fournisseur |
Sélectionnez un fournisseur dans la liste des fournisseurs existants. |
Compte de facturation |
Permet de sélectionner ou d'entrer le compte fournisseur auquel vous souhaitez effectuer un paiement. Utilisez ce champ si le numéro de compte fournisseur que vous effectuez le paiement est différent du numéro de compte fournisseur à qui vous avez passé la commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir Champ Plus d'informations sur le compte de facturation. |
Contact |
Nom complet de la personne à contacter chez le fournisseur. |
Adresse Internet |
L'adresse Internet du fournisseur. L'adresse est copiée depuis le compte fournisseur mais peut être remplacée. |
Adresse e-mail de la personne à contacter chez le fournisseur. |
|
Statut |
Le statut de la commande. Le statut de la commande est mis à jour pour indiquer à la distance progression de la commande fournisseur dans son cycle. |
Statut de document |
Dernier document, tel qu'un accusé de réception de marchandises ou une facture, qui a été mise à jour pour cette commande fournisseur. |
Statut d'approbation |
Statut de la version du document actuel. Le statut indique à la distance le n° document a progression du cycle de workflow. Les valeurs suivantes sont utilisées :
|
Résultats du contrôle budgétaire d'en-tête |
Activez cette case à cocher pour afficher le résultat du contrôle budgétaire pour les frais et taxes dans l'en-tête de commande fournisseur. |
Statut de l'ordre de qualité |
Statut de l'ordre de qualité associé à la commande fournisseur. Les valeurs suivantes sont utilisées :
|
Site |
Permet de sélectionner ou d'afficher le site de stockage. Si vous paramétrez un site par défaut pour le fournisseur, le site est transféré vers l'en-tête de commande fournisseur lorsqu'un nouvel achat est créé depuis le fournisseur. |
Entrepôt |
Permet de sélectionner ou d'afficher l'entrepôt de stockage. Si vous paramétrez un entrepôt par défaut pour le fournisseur, l'entrepôt est transféré vers l'en-tête de commande fournisseur lorsqu'un nouvel achat est créé depuis le fournisseur. Pour plus d'informations, voir Identification de l'entrepôt. |
Motif |
Permet de sélectionner ou d'afficher le code pour indiquer le motif d'une transaction ou autre action. |
Commentaire du motif |
Description du code motif pour cette action. |
Référence fournisseur |
Référence du fournisseur. Cette référence est utilisée par le fournisseur. |
Numéro de retour marchandises |
Numéro de retour marchandises (ARM) pour la livraison d'article retournée. Le numéro est communiqué par votre fournisseur. Ce numéro est utilisé pour suivre un article qui est retourné. Le champ est obligatoire si la commande fournisseur est du type Commande retournée. |
Configuration
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Groupe de taxe |
Permet d'entrer ou de sélectionner le groupe de taxe du fournisseur. |
Numéro identifiant TVA |
Numéro identifiant TVA utilisé pour l'extraction de statistiques. |
Prix, taxe incluse |
Activez la case à cocher pour indiquer que les lignes de commande fournisseur incluent la taxe. |
Profil de validation |
Profil de validation. Le profil de validation détermine les comptes principaux utilisés dans la comptabilité lorsque le passif est journalisé. Lorsque l'achat est créé, le profil de validation est copié depuis le champ Profils de validation dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. Pour plus d'informations sur le paramétrage et la fonctionnalité les profils de validation, voir l'À propos des profils de validation d'immobilisation. |
Type de règlement |
Type de règlement. Celui-ci est généralement utilisé lors de la mise à jour des avoirs. Il détermine la façon dont les transactions générées lors de la mise à jour d'une facture doivent être réglées. Pour plus d'informations, voir À propos du type de règlement. |
Groupe souche de numéros |
Sélectionnez l'ID d'un groupe de souches de Numéros, si vous souhaitez remplacer les souches de numéros système paramétrées dans l'écran Paramètres d'approvisionnement. |
Date comptable |
Permet d'entrer ou d'afficher la date qui détermine la période pendant laquelle le contrôle budgétaire est exécuté et les transactions sont journalisées dans la comptabilité. Si vous entrez une date dans ce champ, celle-ci doit être incluse dans une période en cours. Pour plus d'informations, voir Calendriers fiscaux (écran). Si vous tentez de modifier la date comptable, et si un engagement est journalisé dans la comptabilité pour la commande fournisseur ou une réservation budgétaire existe, la validation de l'exercice est effectué. Si vous n'avez pas autorisé à créer des commandes fournisseur dans la période qui est déterminée à la date que vous entrez, vous devez entrer une date correspondant à vos autorisations. Pour plus d'informations, voir Configuration du contrôle budgétaire (écran). Notes Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Contrôle budgétaire est sélectionnée. |
Groupe d'acheteurs |
Permet d'entrer ou de sélectionner un groupe d'acheteurs paramétré dans l'écran Groupes d'acheteurs. |
Auteur de la commande |
Permet d'entrer ou de sélectionner le travailleur qui a commandé l'achat. Celui-ci doit être paramétré dans l'écran Collaborateur. |
Regroupement |
Regroupement de commandes fournisseur dans lequel sont placées les commandes fournisseur. En pour les commandes fournisseur dans les regroupements, vous pouvez plus facilement le filtrage et la sélection de commandes fournisseur si vous avez plusieurs commandes fournisseur que vous devez effectuer une recherche. Entrez un regroupement dans l'écran Regroupements d'achats. |
Langue |
Langue utilisée pour les noms d'article et l'impression de journaux externes. |
Activer la gestion des modifications |
Activez cette case à cocher pour activer la gestion des modifications. La gestion des modifications active les workflows que vous avez définis pour la révision des commandes fournisseur. Lorsque vous générez une demande de modification, vous générez également une nouvelle version de la commande fournisseur. Cette nouvelle version peut être affichée et comparée à d'autres versions dans les écrans Comparer les versions des commandes fournisseur et d'Versions de commande fournisseur. |
Demandeur |
Utilisateur qui a demandé les articles, si la commande fournisseur a été créée à partir d'une demande d'achat. Ce champ est vide si plusieurs utilisateurs ont demandé des articles inclus dans la même commande fournisseur. |
ID projet |
Le numéro de projet qui a été créé pour la commande fournisseur actuelle dans Gestion de projets et comptabilité. Lorsqu'un projet est associé à la commande fournisseur, vous pouvez afficher la transaction de commande fournisseur à partir du projet. Pour sélectionner le projet, cliquez sur Transactions, puis sélectionnez Commande fournisseur. Notes Si vous modifiez le numéro de projet dans une ligne de commande fournisseur basée sur une ligne de contrat d'achat, vous devez supprimer le lien vers le contrat pour conserver la modification. |
Déclaration de facture |
(ISL) permet de modifier l'ID de la déclaration de facture pour un fournisseur. Notes (ISL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Islande. |
Origine |
Origine de la commande fournisseur. Les valeurs suivantes sont utilisées :
Notes Ce champ est vide si la commande fournisseur n'est pas une commande intersociétés. |
Date et heure de création |
Date et heure de création de la commande fournisseur. |
Commandes fournisseur de confirmation |
Permet d'entrer ou de sélectionner le code de commande fournisseur. Ce champ est obligatoire. Code détermine également la langue utilisée pour le message qui apparaît sur la commande fournisseur imprimée. Pour plus d'informations, voir Codes commande fournisseur de confirmation (écran) (Secteur public). Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée. |
Adresse
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Nom de livraison |
Nom ou nom de la société qui sont associés à l'adresse de livraison. |
Adresse de livraison |
Permet de sélectionner l'adresse de livraison pour les produits achetés. |
Adresse |
Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région. |
Informations de mise en garde |
Des informations supplémentaires pour l'adresse de livraison, telles que l'emplacement du bureau. Ce champ est utilisé si un utilisateur demandait les articles à l'aide d'une demande d'achat. Les informations sont copiées à partir des informations du demandeur pour l'utilisateur. |
Livraison
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Date de livraison |
La date de livraison qui s'applique à la commande de ensemble et imprimée sur la commande fournisseur. Lorsque vous créez des lignes de commande fournisseur, la date de livraison est copiée de l'en-tête de commande fournisseur aux lignes. Notes Veillez à spécifier la date de livraison correcte sur les lignes, car les lignes de commande fournisseur sont utilisées pour planifier les besoins. S'il attend à ce que l'article soit reçu dans le stock à la date spécifiée dans ce champ. |
Première livraison confirmée |
Première date de livraison confirmée dans les lignes de commande fournisseur. |
Mode de livraison |
Si vous associez des modes de livraison au fournisseur, ces modes de livraison sont copiés lorsque la commande fournisseur est créée. Vous pouvez toutefois sélectionner un autre mode de livraison. Vous pouvez utiliser des informations sur le mode de livraison lorsque vous entrez vous êtes prévues à des frais de transport pour l'achat actuel. |
Conditions de livraison |
Si vous associez des conditions de livraison au fournisseur, ces conditions sont copiés lorsque la commande fournisseur est créée. Pour plus d'informations, voir Conditions de livraison. |
Zone de transport |
Permet d'entrer la zone de transport à utiliser lorsque vous calculez les frais de transport. |
Type de feuille de chargement |
Permet d'entrer le type de bordereau de chargement à utiliser lorsque l'achat actuel est reçu du fournisseur. Ces informations peuvent être utilisées comme critère de recherche si vous imprimez plusieurs types de bordereaux de chargement simultanément. |
Prix et remise
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Devise |
Code devise du fournisseur. Lorsque vous créez une commande fournisseur, ce code est copié dans la commande fournisseur. Notes Si vous modifiez le code devise et que la ligne de commande est liée à une ligne d'accord dont la case à cocher Le prix et la remise sont fixes est activée, une boîte de dialogue est affichée. Pour conserver la modification, vous devez supprimer le lien. |
Conditions de paiement |
Permet d'entrer les conditions de paiement qui s'appliquent à la commande actuelle. La date d'échéance est calculée lors de la facturation de la commande à partir des conditions définies pour le paiement dans l'écran Conditions de paiement. |
Date d'échéance |
Permet d'entrer le dernier jour auquel le paiement peut être effectué. Le dernier jour du paiement est indépendant des conditions de paiement. Notes Vous ne pouvez pas utiliser en même temps un échéancier de paiement et une date d'échéance. |
Mode de paiement |
Mode de paiement. Le mode de paiement est copié depuis le paramétrage fournisseur dans l'écran Fournisseurs. Notes Le mode de paiement doit être paramétré dans l'écran Modes de paiement. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ. |
Spécification de paiement |
Permet d'indiquer le mode de traitement des paiements effectués à l'aide du mode de paiement actuel. |
Echéancier de paiement |
Permet d'entrer un échéancier de paiement, si vous payez la commande en plusieurs versements. |
Escompte de règlement |
Escompte de règlement qui s'applique à la commande actuelle. Notes L'escompte de règlement doit être paramétré dans l'écran Escomptes de règlement. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ. |
Pourcentage de remise |
Remise, comme un pourcentage, autorisé pour la commande client. |
Groupe de prix |
Si vous joigniez un groupe de prix au fournisseur, ce groupe de prix est copié lorsque la commande fournisseur est créée. |
Groupe de remises ligne |
Groupe de remises fournisseur auquel le fournisseur est associé. Si le fournisseur est associé à un groupe de remises, il est transféré vers la commande fournisseur lorsque vous la créez. |
Groupe remises multilignes |
Groupe de remises multilignes auquel le fournisseur est associé. Si le fournisseur est associé à un groupe de remises multiligne, il est transféré vers la commande fournisseur lorsque vous la créez. |
Groupe de remises totales |
Groupe de remises totales auquel le fournisseur est associé. Si un groupe de remises totales est associé au fournisseur, il est transféré vers la commande fournisseur lorsque vous la créez. |
% remise totale |
Remise totale sur la commande fournisseur, exprimée en pourcentage arrondi. Notes Le numéro affiché dans ce champ est arrondi à deux chiffres. Cependant, le format non arrondi du numéro est stocké et utilisé dans les calculs. Le format arrondi n'est pas utilisé dans les calculs. |
Groupe de frais |
Groupe de frais auquel le fournisseur est associé. Pour les commandes fournisseur, un groupe de frais consiste en différents coûts associés à une commande. |
Type de document bancaire |
Permet de sélectionner le type de document bancaire à utiliser pour la commande fournisseur. Les valeurs disponibles sont les suivantes :
Notes Ce champ n'est disponible que si vous activez les cases à cocher suivantes sous l'onglet d'Comptabilité dans l'écran Paramètres de comptabilité : Activer la lettre de crédit d'importation, Activer la lettre de crédit d'exportation, et Activer la lettre de garantie. |
Commerce extérieur
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Code transaction |
Permet d'entrer le code de la transaction. Ce code contient les conditions de vente pour la commande actuelle. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir À propos de la déclaration d'échanges de biens. |
Transport |
Permet de spécifier les moyens de transport utilisés pour la commande actuelle. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens. |
Port |
Port de chargement de la commande actuelle. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir À propos de la déclaration d'échanges de biens. |
Régime DEB |
Code de la procédure statistique actuellement utilisée. |
Code liste |
Code liste de la facture actuelle. Vous pouvez modifier le code liste manuellement avant de mettre à jour une facture. Les valeurs disponibles sont les suivantes :
Notes Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Transférer les achats est activée dans l'écran Paramètres de commerce extérieur. |
Dimensions financières
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
ID modèle |
Permet de sélectionner le modèle par défaut qui spécifie les dimensions financières à utiliser pour répartir les montants des transactions. Les informations contenues dans le modèle sont utilisées pour afficher les valeurs de dimensions par défaut. Vous pouvez paramétrer un modèle dans l'écran Modèles par défaut de la dimension financière. |
Dimensions financières |
Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. |
Où la dimension %1 est utilisée |
Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. |
Zakat
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Notes
(SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Notes
Pour effectuer ce disponible de contrôle, vous devez également sélectionner le champ Activer les états Zakat dans l'écran Paramètres de comptabilité.
Champ |
Description |
|---|---|
Numéro de contrat |
Permet de sélectionner un numéro de contrat pour le fournisseur. |
Voir aussi
À propos des types de commandes fournisseur
À propos de la création de commandes fournisseur pour les projets
Création de répartitions comptables pour les commandes fournisseur
Synthèse des engagements (écran)
Engagement de commandes fournisseur
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).