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Commencer à utiliser l’application Gestion des paiements fournisseur SAP

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L’application Gestion des paiements fournisseur SAP fait partie de la solution Approvisionnement SAP pour Microsoft Power Platform. Il vous permet de rechercher et de visualiser un paiement fournisseur rapidement et facilement.

Afficher un paiement fournisseur

Trois options sont disponibles pour afficher un paiement fournisseur :

  • Saisissez un numéro de paiement fournisseur connu.
  • Sélectionnez un paiements fournisseur avec laquelle vous avez interagi.
  • Recherchez une des paiements fournisseur en fonction du fournisseur et de la plage de dates.

Saisissez un numéro de paiement fournisseur

Si vous connaissez le numéro de des paiements fournisseur du document que vous souhaitez afficher, vous pouvez le saisir dans le champ Rechercher un numéro de des paiements fournisseur.

Sélectionner une des paiements fournisseur

Vous pouvez sélectionner un paiement fournisseur récemment consulté dans la liste déroulante Sélectionner un des paiements fournisseur récent . Choisissez un fournisseur dans la liste pour charger les données pour ce paiement fournisseur.

Image de l’application de gestion des paiements fournisseur SAP Procurement de Microsoft pour Power Platform.

Rechercher un des paiements fournisseur

Si vous n’avez pas interagi avec le des paiements fournisseur et vous ne connaissez pas le numéro exact, vous pouvez rechercher une des paiements fournisseur. Sélectionnez l’entonnoir pour ouvrir l’écran de recherche des paiements fournisseur.

L’écran de recherche de paiement fournisseur vous permet de rechercher par n’importe quel champ individuel ou une combinaison de Fournisseur et Plage de dates d’échéance.

  1. Entrer vos critères de sélection.
  2. Sélectionnez Rechercher pour afficher vos résultats.
  3. Sélectionnez le paiement fournisseur que vous souhaitez afficher sur l’écran d’aperçu du paiement fournisseur.

Mappages de champs

La table fournit un écran de paiement pour les mappages de champs du module de fonction.

Mappage des paiements fournisseurs

Section Table Champ Nom d′affichage Default value
En-tête BKPF BELNR Paiement
En-tête BKPF BUKRS CompanyCode
En-tête BKPF GJAHR FiscalYear
En-tête BKPF AWKEY ObjectKey
En-tête BKPF BLART DocumentType
En-tête BKPF BKTXT HeaderText
En-tête BKPF XBLNR ReferenceNumber
En-tête BKPF USNAM CreatedBy
En-tête BKPF BUDAT PostingDate
En-tête BKPF BLDAT DocumentDate
En-tête BKPF WAERS Devise
En-tête LFA1 NAME1 VendorName
En-tête BSEG LIFNR Distributeur
En-tête BSEG AUGBL/ZLSPR Status ’Bloqué’, ’A Payer’, ’Payé’
En-tête BKPF AWKEY VendorInvoice
Item BSEG BUZEI Item
Item BSEG SHKZG Type
Item BSEG HKONT GlAccountRaw
Item BSEG DMBTR Amount
Item BSEG CrudType R
Item BSEG HKONT GlAccount
Item BSEG LIFNR Distributeur
Item BSEG AUGBL Paiement
Item BSEG AUGBL Status
Item BSEG AUGDT ClearingDate
Item BSEG KOSTL CostCenter
Item BSEG ZTERM TermsOfPaymentKey
Item BSEG ZFBDT BaselineDate
Item BSEG ZLSCH PaymentMethod
Item BSEG EBELN PurchaseOrder
Item BSEG EBELP PurchaseOrderLine
Item BSEG GJAHR FiscalYear
Item BSEG BUKRS CompanyCode
Comptes généraux SKAT SAKNR Description
Comptes généraux SKAT TXT50 GlAccount

Voir aussi