Commencer à utiliser l’application Gestion des factures fournisseur SAP
L’application Gestion des factures fournisseur SAP fait partie de la solution Approvisionnement SAP pour Microsoft Power Platform. Il vous permet d’effectuer plusieurs fonctions dans SAP plus rapidement et plus facilement qu’en utilisant SAP GUI. Vous pouvez afficher une facture fournisseur récente, approuver une facture fournisseur pour paiement et créer une facture pour un bon de commande existant.
Afficher une facture fournisseur
Trois options sont disponibles pour afficher un factures fournisseur :
- Sélectionnez un factures de marchandises récente avec laquelle vous avez interagi.
- Recherchez une facture fournisseur en fonction du fournisseur, du type de document, du code de l’entreprise et de la plage de dates.
- Saisissez un numéro de factures fournisseur connu.
Sélectionner une facture fournisseur
Vous pouvez sélectionner un factures fournisseur récemment consulté dans la liste déroulante. Choisis un facture fournisseur à charger sur l’écran.
Rechercher un des factures fournisseur
Si vous n’avez pas interagi avec le factures fournisseur et vous ne connaissez pas le numéro exact, vous pouvez rechercher une des factures fournisseur. Sélectionnez l’entonnoir pour ouvrir l’écran de recherche factures fournisseur.
L’écran de recherche de factures fournisseur vous permet de rechercher par un champ individuel ou une combinaison de ces champs :
- Distributeur
- Type de document
- Code société
- Intervalle de date de création
Suivez ces étapes pour effectuer une recherche :
- Entrer vos critères de sélection.
- Sélectionnez Rechercher pour afficher vos résultats.
- Sélectionnez la facture fournisseur que vous souhaitez afficher sur l’écran de synthèse.
Tapez le numéro de facture fournisseur
Si vous connaissez le numéro de factures fournisseur du document du matériel que vous souhaitez afficher, vous pouvez le saisir dans le champ Rechercher un numéro de des factures fournisseur.
Créer une facture fournisseur
Cliquez sur le bouton Créer.
Saisir un numéro de commande fournisseur.
Sélectionnez la flèche pointant vers la droite à côté du numéro de bon de commande pour afficher :
- Numéro et nom du fournisseur
- Articles du bon de commande
Ajustez la Quantité reçue au besoin.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la facture fournisseur.
Mappages de champs
La table fournit un écran de facture pour les mappages de champs du module de fonction.
Mappage BAPI INCOMINGINVOICE CREATE1
| Section | Nom d′affichage | Paramètre | Champ | Default |
|---|---|---|---|---|
| En-tête | HEADERDATA | INVOICE_IND | ||
| En-tête | HEADERDATA | DOC_TYPE | ||
| En-tête | HEADERDATA | DOC_DATE | ||
| En-tête | HEADERDATA | PSTNG_DATE | ||
| En-tête | HEADERDATA | COMP_CODE | ||
| En-tête | HEADERDATA | DIFF_INV | ||
| En-tête | HEADERDATA | CURRENCY | ||
| En-tête | HEADERDATA | GROSS_AMOUNT | ||
| En-tête | HEADERDATA | BLINE_DATE | ||
| En-tête | HEADERDATA | PYMT_METH | ||
| En-tête | INVOICESTATUS | RBSTAT | "A" | |
| Ligne | Item | GOODSMVT_ITEM | PREQ_ITEM | |
| Ligne (par défaut) | REL_DATE | GOODSMVT_ITEM | REL_DATE | utcNow() Date |
| En-tête (par défaut) | Type du document | GOODSMVT_CODE | GM_CODE | 01 |