Commencer à utiliser l’application Gestion des fournisseurs SAP
L’application Gestion des fournisseurs SAP fait partie de la solution Approvisionnement SAP pour Microsoft Power Platform. Il vous permet d’effectuer plusieurs fonctions dans SAP plus rapidement et plus facilement qu’en utilisant SAP GUI. Vous pouvez afficher, mettre à jour et créer un fournisseur.
Regarder la démonstration
Regardez la démonstration pour voir comment vous pouvez gérer les données de vos fournisseurs SAP à l’aide de l’application Gestion des fournisseurs SAP.
Afficher les informations sur fournisseur
Vous pouvez charger les informations fournisseur existantes de trois manières différentes :
- Sélectionnez un fournisseur récent dans une liste déroulante.
- Rechercher un fournisseur.
- Saisissez un numéro de paiement fournisseur connu.
Sélectionner une facture fournisseur
Vous pouvez sélectionner un fournisseur récemment consulté dans la liste déroulante Sélectionner un fournisseur récent . Choisissez un fournisseur dans la liste pour charger cet enregistrement de fournisseur sur votre écran.
Rechercher un fournisseur
Vous pouvez rechercher un fournisseur à l’aide de critères de recherche connus.
- Sélectionnez l’entonnoir pour ouvrir l’écran de recherche de fournisseur.
- Saisissez vos critères de recherche dans un ou plusieurs des champs suivants :
- Nom du fournisseur
- Rue
- Ville
- Country
- Région
- Sélectionnez Rechercher pour voir vos résultats.
- Sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez afficher depuis la liste de résultats.
- Sélectionnez le numéro du fournisseur pour charger les informations du fournisseur de SAP sur l’écran principal. Si la liste est trop longue, vous pouvez la filtrer pour affiner les résultats en saisissant les données d’un champ dans Filtrer les fournisseurs.
Saisissez un numéro de paiement fournisseur
Vous pouvez saisir un numéro de fournisseur connu dans le champ Rechercher le numéro de fournisseur et sélectionner la flèche pour récupérer l’enregistrement du fournisseur depuis SAP et affichez les informations sur votre écran.
Mettez à jour les informations sur le fournisseur
Une fois qu’un enregistrement de fournisseur existant est chargé dans l’application, il est facile d’apporter des modifications. Sélectionnez le bouton Modifier pour passer en mode Modifier.
Modifier l’en-tête
Les informations d’en-tête peuvent être modifiées directement sur la page principale.
Modifier les organisations d’achat et les codes de société
Sélectionnez le lien Modifier à la fin d’une ligne pour modifier les affectations Organisation d’achat et Code de société existantes. Chaque affectation Organisation d’achat et Code de société peut être modifiée individuellement.
Sélectionnez Terminé pour revenir à la page principale avec les mises à jour ou Annuler pour revenir sans modifications.
Sélectionnez + Ajouter pour lancer la création d’une nouvelle affectation. Une fois qu’une ligne est sélectionnée avec la case à cocher, le bouton X Supprimer apparaît. Cela permet de marquer l’affectation comme supprimée dans SAP.
Note
Les modifications ne sont finalisées dans SAP que lorsque vous sélectionnez Enregistrer sur la page principale.
Modifier des numéros de téléphone et des adresses e-mail
Les numéros de téléphone et les adresses e-mail peuvent être gérés de la même manière que les affectations Organisation d’achat et Code de société, avec les options Modifier, + Ajouter et X Supprimer disponibles pour chaque entrée.
Enregistrer ou annuler
Une fois les modifications terminées, vous pouvez sélectionner soit Enregistrer ou Annuler.
- Enregistrez les résultats de l’appel des fonctions standard pour la mise à jour du fournisseur dans SAP et vous verrez l’enregistrement du fournisseur mis à jour se charger sur la page depuis SAP.
- Annuler pour annuler toutes les modifications et restaurer les données du fournisseur d’origine sur l’état.
Créer un fournisseur
La création d’un fournisseur est simple. Sélectionnez + Créer pour démarrer un nouvel enregistrement fournisseur.
Saisir les informations d’en-tête
Les informations d’en-tête peuvent être saisies directement sur la page principale.
Ajouter des organisations d’achat et des codes de société
Sélectionnez + Ajouter pour lancer l’affectation d’une nouvelle organisation d’achat.
Chaque affectation Organisation d’achat et Code de société est ajoutée individuellement. Sélectionnez Terminé pour revenir à la page principale avec la nouvelle affectation ou sélectionnez Annuler pour revenir sans modifications.
Ajouter des numéros de téléphone et des adresses e-mail
Les numéros de téléphone et les adresses e-mail peuvent être ajoutés de la même manière que les affectations Organisation d’achat et Code de société, avec les options Modifier, + Ajouter et X Supprimer disponibles pour chaque entrée.
Enregistrer ou annuler les modifications
Une fois les modifications terminées, sélectionnez le bouton Enregistrer ou Annuler en haut de l’écran.
- Enregistrez les résultats de l’appel des fonctions standard pour la création du fournisseur dans SAP et vous verrez le fournisseur enregistré se charger sur la page depuis SAP.
- Annuler pour annuler toutes les modifications et restaurer les données d’origine sur l’état initial.
Mappages de champs
Les tables fournissent un écran fournisseur pour les mappages de champs du module de fonction.
Mappage RFC_READ_TABLE
| Section | Table | Champ | Description |
|---|---|---|---|
| En-tête | LFA1 | LIFNR | Fournisseur |
| En-tête | LFA1 | LAND1 | Pays |
| En-tête | LFA1 | NAME1 | Nom du fournisseur |
| En-tête | LFA1 | ORTO1 | Ville |
| En-tête | LFA1 | PSTLZ | Postal code |
| En-tête | LFA1 | STRAS | Rue |
| En-tête | LFA1 | REGIO | Région |
| En-tête | LFA1 | KTOKK | Groupe de comptes |
| Société | LFB1 | AKONT | Compte général |
| Société | LFB1 | BUKRS | Code société |
| Société | LFB1 | ZTERM | Modalités de paiement |
| Société | LFB1 | ZWELS | Mode de paiement |
| Organisation d’achat | LFM1 | EKGRP | Groupe d’achat |
| Organisation d’achat | LFM1 | EKORG | Organisation d’achat |
| Organisation d’achat | LFM1 | WAERS | Devise |
| Organisation d’achat | LFM1 | ZTERM | Modalités de paiement |
Mappage BAPI_ADDRESSORG_GETDETAIL
| Structure | Champ | Étiquette |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | E_MAIL | |
| BAPIADSMTP | STD_NO | Par défaut |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | COUNTRY | Pays |
| BAPIADTEL | TELEPHONE | Téléphone |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Extension |
| BAPIADTEL | STD_NO | Par défaut |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |
Mappage IDOC_INBOUND_SYNCHRONOUS
| Segment | Champ | Étiquette | Commentaire |
|---|---|---|---|
| E1LFA1M | LIFNR | Fournisseur | Vide pendant la Création |
| E1LFA1M | KTOKK | AccountGroup | |
| E1LFA1M | LAND1 | Pays | |
| E1LFA1M | NAME1 | VendorName | |
| E1LFA1M | ORTO1 | Ville | |
| E1LFA1M | PSTLZ | PostalCode | |
| E1LFA1M | REGIO | Région | |
| E1LFA1M | STRAS | Rue | |
| E1LFB1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFB1M | BUKRS | CompanyCode | |
| E1LFB1M | LOEVM | CrudType | X pour supprimer |
| E1LFB1M | AKONT | GLAccount | |
| E1LFB1M | ZWELS | PaymentMethods | |
| E1LFB1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | MSGFN | CrudType | |
| E1LFM1M | EKORG | PurchasingOrganization | |
| E1LFM1M | LOEVM | CrudType | X pour supprimer |
| E1LFM1M | WAERS | Devise | |
| E1LFM1M | ZTERM | PaymentTerms | |
| E1LFM1M | EKGRP | PurchasingGroup |
Mappage BAPI_ADDRESSORG_CHANGE
| Structure | Champ | Étiquette |
|---|---|---|
| BAPIADSMTP | E_MAIL | |
| BAPIADSMTP | STD_NO | Par défaut |
| BAPIADSMTP | CONSNUMBER | ID |
| BAPIADTEL | COUNTRY | Pays |
| BAPIADTEL | TELEPHONE | Téléphone |
| BAPIADTEL | EXTENSION | Extension |
| BAPIADTEL | STD_NO | Default |
| BAPIADTEL | CONSNUMBER | ID |
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